目 录

　　第一部分  红河州博物馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州博物馆2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州博物馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州博物馆机构设置为6个(办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部), 现有职工38人，少数民族17人，女职工18人，大学本科19人，大专18人，高中1人。副处级1人，专业技术职称34人（其中，正高级职称1人，副高级职称5人，中级职称19人，初级职称9人），工勤人员3人。

　　（三）重点工作概述

　　切实推行目标责任管理制，在工作中不断加以完善。认真开展文化惠民活动，确保优质服务实惠于民。结合“5·18国际博物馆日”“世界文化遗产日”“中国旅游日”及各大节假日，分别联合蒙自市芷村镇党委政府、金平县勐拉镇党委政府等单位成功举办文化惠民活动，参与人数达3.5万余人，捐赠书籍、环保袋、《博物馆条例》、《“5·18”博物馆日宣传册》及文化遗产宣传挂历5000余份，受到当地群众及学生的热烈欢迎。

　　以省级精神文明单位创建、国家3A级旅游景区工作为动力，全力打造红河文化旅游品牌。做好日常旅游团队的接待和讲解服务工作，截至10月底，共提供讲解586批次，讲解22103人次。在“5·19中国旅游日”，组织开展中国旅游日主题宣传活动，发放《博物馆条例》《红河哈尼梯田》等宣传资料1500余份，宣讲文化遗产保护知识。认真填报文化旅游部A级景区填报系统、云南旅游产业统计系统前三季度信息数据。完成“一部手机游云南综合管理平台”的账号激活和日常管理工作，完成州博物馆景区电子旅游地图绘制工作中，按时报送1月至10月景区月度数据。

　　以公益展览为主导，精益求精，确保业务水平稳步提升。全年成功举办了《方苏雅拍摄中国的法国领事——二十世纪初云南老照片展》《诗书红河——蔡祥麟先生诗书紫陶合璧展》《心传——红河州国家级非物质文化遗产保护成果展》等21个展览。积极举办各类文物交流展览。我馆打造的《红河三绝——乌铜走银紫陶锡传统手工艺品展》《雕刻大山的民族——哈尼服饰文化展》先后在广东、福建、安徽多地举办，受到当地群众的热烈欢迎。北京市海淀区圆明园管理处《圆明重光——圆明园历史文化展》、广州南越王宫博物馆《辽阔的南海——广州与海上丝绸之路》、福建昙石山遗址博物馆《见盏——寻味千年造盏工艺》、安徽马鞍山市博物馆《凝固的汉风——安徽马鞍山朱然博物馆汉画像石拓片展》等展览相继亮相红河州博物馆并取得圆满成功。展览期间，共接待社会各界观众26万余人次。举办馆际专题交流展览，加强了博物馆之间的相互交流与合作，为促进地区间文化的传播与交流做出了积极贡献。

　　加大博物馆窗口服务的工作力度，不断适应免费开放的要求。对一楼序厅的地理模型进行升级，新的地理信息系统电子触摸屏互动区建设完成并投入使用。二是开展丰富多彩的社教活动。策划和举办了“瑞狗迎新春·红彤彤的春天”、“博物馆里踏春来”亲子活动、“‘我劳动，我快乐’——红河州博物馆‘五一国际劳动节’观众互动活动”、“‘哈尼我的快乐文化之旅’——5·18国际博物馆日系列活动”、“‘我和我的祖国’国庆系列活动”、“我在博物馆讲故事——首届小小讲解员”等一系列大型社教活动，丰富了节日期间的活动内容，营造了温馨和谐的节日氛围，拓展了素质教育的途径，得到观众的一致好评。三是加强志愿者招募和培训工作。今年面向红河学院、红河卫生职业学院招募在校大学生志愿者共126名，经过系统培训，志愿者已正式进入展厅开展志愿服务工作。截至10月底，我馆共接待各类观众33万余人次，提供讲解586批次，讲解22103人次，有效地发挥了博物馆的宣传教育功能，收到了较好的社会效果。

　　夯实文物保护基础，加强文物的调研和征集工作。我馆将2018年确立为“库房数据库建设推进年”，成立了数据库建设推进领导小组，制定数据库建设实施方案，现已完成书画类、服饰类文物的数据核对工作。加强文物的征集和入藏工作，做好2018年新征集的271件文物（文艺类44件，陶瓷类36件，青铜铁类9件，服饰类147件，锡类28件，土司类7件）的入藏、登录等工作。将2018年州民委移交代管的130（件）套服饰进行重新整理并入库归档。实施文物维修保护项目，委托首都博物馆对26件馆藏书画进行了修复，初步完成需要进行抢救性修复青铜器的修复方案。启动并完成二楼原书画工作室改造为文物库房工程。继续进行我州世居少数民族非物质文化遗产的普查和调研工作。

　　立足博物馆实际，扎实开展各项安全维稳工作。持续开展消防安全“四个能力”建设、网络“户籍化”管理，严格执行“三项备案”制度。结合展厅巡逻每日进行防火巡查，每周进行建筑设施消防安全检查，每月开展安全全面检查。注重安保人员业务技能培训和学习教育，定期组织专业技术培训，牢固树立安全防范意识和提高安全防范能力。定期在馆内开展反恐应急演练，通过演练提高广大干部职工应对和防范发生暴恐事件的能力。9月，组织开展安保部人员业务能力培训，同月召开全馆干部职工会议，传达全州博物馆和文物古建筑消防安全大检查动员部署视频会议精神，对加强火灾防范措施等进行安排部署。10月，先后组织部室负责人、相关人员和全馆人员开展消防安全知识培训和应急疏散实战演练，切实增强员工的消防安全意识。9月，由国家应急管理部、国家文化旅游部、国家文物局组成的第四工作组对我馆进行了消防安全大检查，对馆内安全消防存在的问题提出了整改要求和意见，我馆针对存在的消防安全隐患进行了及时整改。截至10月底，我馆无安全生产事故发生，无治安案件和刑事案件发生。

　　实施人才战略，加强业务培训和继续教育。一是认真组织全馆职工积极参加红河干部学习网和国家工作人员学法用法及考试平台的在线学习，提升职工理论素养和业务水平。分批组织职工到广州南越王宫博物馆、福建昙石山遗址博物馆、安徽省马鞍山博物馆考察交流，开阔视野，增长知识。二是组织职工外出学习培训。3月，参加“云南省‘三区’人才支持计划文化工作者专项培养第五期三班”培训；5月，参加云南省文物局举办的“全省非国有博物馆藏品备案工作培训班”及云南省博物馆举办的“全省博物馆文创产品开发推进会暨博物馆文创IP联盟创建会”；7月，参加“云南省3A及以上旅游景区安全生产培训班”；9月，参加国家文物局在陕西师范大学举办的“中荷博物馆教育培训班”；10月，参加“2018云南省文博专业人员古代陶瓷茶具鉴定知识”培训班。同月，参加“第二届博物馆文物防震技术国际学术研讨会”；7月和9月，参加国家古籍保护中心举办的“第八期全国少数民族古籍修复技术培训班”和“第九期少数民族古籍修复技术培训班”。三是结合各大节日在馆内举办“防灾减灾小常识”等讲座。通过培训学习，提升了博物馆职工整体业务水平和科研能力，为博物馆各项工作的开展提供了强有力的人力资源和技术保障。

　　加强学术研究与交流，拓展文博协会发展，促进业务工作全面提升。积极参加红河州文物博物馆专家组活动。为州文博协会会员以及广大文物收藏爱好者提供免费鉴定、咨询和技术指导，全年共计免费鉴定文物1000余件。与红河学院合作，共同开展《建水紫陶历史文化与开发利用》课题研究，已通过专家验收。配合省博物馆进行国家文物局组织的《博物馆文物防震技术及装备适用性评价研究》课题调研工作，上报相关材料。与云南大学艺术学院合作，开展《云南青花瓷器研究》课题研究。参与完成红河州彝族学会《红河州彝族志》编纂、指导工作。参与《开远黑石头坡墓葬发掘报告》和州级社科项目《滇越铁路、个碧石铁路文化遗产调查》编写工作。完成专著1部，发表论文6篇。其中，李朝春的《云南石屏乌铜走银》一书，已交云南人民出版社，预计年内出版，该书是全国第一部系统研究石屏乌铜走银的学术专著，弥补了该领域学术研究的空白。

　　加强指导，和谐发展。组织专业人员对各市县博物馆、纪念馆进行调研指导。先后对红河州展览馆、蒙自市查尼皮省一大会址纪念馆、个旧市生态文明建设宣教厅的讲解员和志愿者进行讲解培训，指导其完成讲解词的编写。完成了《开远黑石头坡出土文物展览大纲》《开远工业遗产大纲》、《民族博物馆展览大纲》的策划、设计等工作。参与了《省级重点文物保护单位石屏袁嘉谷修缮工程方案》《全国重点文物保护单位建水县文庙（部分文物）修缮工程方案》《全国重点文物保护单位建水团民居白蚁防治》《全国重点文物保护单位石屏玉屏书院彩绘油饰工程》、《弥勒虹溪石牌坊修缮工程》等项目的评审论证、招投标、评标工作。

　　在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，工作中还存在不少困难和问题，主要表现在：一是工作创新意识不强，服务能力和水平有待提升。二是文物征集经费不足，致使我州的一些珍贵文物无法进行抢救性征集；三是博物馆的服务功能不够健全，服务水平不能适应社会发展和博物馆免费开放的需要；四是人才队伍建设有待加强，人员素质需不断提高。以上困难和问题需要在今后的工作中不断加以改进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入545.63万元，其中：一般公共预算财政拨款545.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50.95万元。与上年财务总收入556.37万元相比减少10.74万元，主要减少变动原因是退休2人，财政压缩扣减5%的经费、职工奖励性绩效工资减少所造成。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入545.63万元，其中：本年收入545.63万元，上年结转50.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款545.63万元（本级财力545.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入556.37万元相比减少10.74万元，主要减少变动原因是退休2人，财政压缩扣减5%的经费、职工奖励性绩效工资减少所造成。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出545.63万元。财政拨款安排支出 545.63万元，其中，基本支出475.63万元，项目支出70.00万元。与上年执行数901.51万元执行数相比减少支出355.88万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 207文化旅游体育与传媒支出（类）文物02（款）博物馆05(项）2019年预算数为443.23万元，较上年执行数减少160.01万元，主要是减少了单位人员经费支出、公用经费支出及博物馆运行费用的缩减。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）2019年预算数为5.74万元，较上年执行数增加5.74万元，主要是2018年退休人员（其中1人2018年12月退休、1人4月退休，在职时的工资支出在单位工资福利中反映）退休工资支出纳入社会养老保险支出，不在列入单位支出中。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为58.43万元，较上年执行数增加0.31万元，主要是人员工资变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2019年预算数为3.18万元，较上年执行数增加1.37万元，主要是2018年12月退休职工缴纳职业年金的工资总额基数高于2018年4月退休职工的工资总额基数。

　　5. 221住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为35.05万元，较上年执行数减少1.84万元，主要是退休2人，财政压缩扣减提高改革补贴中的13.5%的部分、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州博物馆2019年财政拨款支出总计545.63万元。

　　政府预算支出545.63万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出495.63万元，对事业单位资本性补助支出50万元。

　　部门预算支出545.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出455.18万元，商品和服务支出34.82万元，对个人和家庭的补助5.63万元，资本性支出50万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州博物馆2019年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入545.63万元。其中，本级财力安排收入545.63万元，其中，基本支出475.63万元，项目支出70万元。与上年预算总收入556.37万元相比减少10.74万元，其中，基本支出减少10.74万元，项目支出无变动。

　　2019年部门预算总支出 545.63万元。本级财力安排支出 545.63万元，其中，基本支出475.63万元，项目支出70万元。与上年预算总支出 556.37万元相比减少10.74万元，其中，基本支出减少10.74万元，项目支出无变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年预算收入比2018年减少10.74万元的主要原因：一是单位有2人退休，退休后的工资支出纳入社会养老保险支出，不在列入单位支出中。二是财政压缩扣减5%公用经费，取消了专项业务经费，导致收入减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入545.63万元。其中，基本支出475.63万元，项目支出70万元。2018年部门预算总收入556.37万元。其中，基本支出486.37万元，项目支出70万元。与上年预算总收入556.37万元相比减少10.74万元，其中，基本支出减少10.74万元，项目支出无变动。

　　基本支出预算减少的原因主要是退休2人，财政压缩扣减公用经5%的部分、取消了专项业务经费，导致收入减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州博物馆2019年项目支出预算与上年对比无变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州博物馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.47万元，其中，因公出国（境）费支出2.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，公务接待费支出2.19万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.55万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费本年预算数与比上年减少1.00万元；公务接待费本年预算数比上年增加0.23万元，因今年馆际交流及举办展览场次增加，导致接待费用增加；公务用车购置及运行费本年预算数较上年减少2.79万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州博物馆因公出国（境）费预算数2.00万元，比2018年预算减少1.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州博物馆公务用车购置及运行维护费预算数7.27万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减。运行维护费7.27万元，比2018年预算减少2.79万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障博物馆文物调研、馆际交流及征集文物工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州博物馆公务接待费预算数2.19万元，比2018年预算增加0.23万元，增加变动主要原因分析：2019年馆际交流及举办展览场次增加，导致接待费用增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州博物馆2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州博物馆2019年机关运行经费财政拨款预算34.82万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算数减少1.42万元，增减变动主要原因：严格按政策执行，节约各项费用开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州博物馆国有资产总额1254.04万元，其中：流动资产50.95万元，固定资产1203.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年红河州博物馆预算绩效有二个项目，一是50万元的文物征集项目，二是20万元的博物馆免费开放项目。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州博物馆2019年州本级二级项目共有2项，其中：博物馆购置费项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：1.九届州人民政府第十三次常务会议纪要，2.中共红河州委、红河州人民政府 《关于加快文化体制改革繁荣文化事业发展文化产业的决定》（ 红发[2004]3号）；红河州博物馆免费开放经费项目二级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州博物馆2019年州对下无此指标。

　　第二部分  红河州博物馆2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。