目 录

　　第一部分  红河州中小学示范性综合实践基地2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州中小学示范性综合实践基地2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州中小学示范性综合实践基地2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，核定编制10人。2017年8月成立运行，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。

　　（三）重点工作概述

　　（一）实践活动开展丰富。2018年7月，开展职业教育东西协作兜底招收学生送前培训工作，接收红河州13县市共计952名初中毕业生进行送前思想德育、行为规范、诚实守信等实践教育，此项创新工作，得到了天津市、广州市招生学校以及省教育厅的肯定。2018年8月，举办了两期红河州中小学生研学实践夏令营，开创了红河州中小学生研学实践教育的破冰之旅。2018年12月，开展中小学生综合实践活动课体验活动，接待蒙自市中小学生共计2267人。各项实践活动取得了较好的实践育人效果，广大参与活动的师生反响较好。

　　（二）率先做好示范引领。2018年7月，为贯彻落实《中小学综合实践活动课程指导纲要》精神，组织培训红河州综合实践指导教师76名，推进红河州中小学综合实践活动开展，提高综合实践活动教师的专业化水平。2018年9月，承办共计198人的全省青少年校外教育管理人员培训工作，提升了红河基地在全省的知名度，并得到了全省校外教育系统对红河基地办学水平的肯定。

　　（三）研学线路课程开发。红河基地初步开发研学线路6条，有“云上梯田，梦想红河”之旅——红河州哈尼梯田世界文化遗产研学，传统工艺传承之旅——千年建水紫陶研学，边域文化人文之旅，边疆民族风情之旅，绿水青山生态之旅，国门口岸红色之旅。开发研学实践教育课程24门，其中免费课程12门。

　　（四）形成综合实践活动常态化机制。从2019年起，统筹协调红河州13县市原则上按小学5年级、初中7年级、高中1年级学生人数的10%安排到实践基地开展实践活动，每学年安排实践活动不少于1次，每次实践活动时间为一周。达到每年容纳1.5万名学生分期到红河基地实践活动5天，全年学生实践活动达7.5万人次天以上。充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用。

　　（五）积极争创全国中小学生研学实践教育营地。以红河州中小学示范性综合实践基地为枢纽，县市青少年活动中心为网点，依托自然和文化遗产资源、红色教育资源和公共场馆、大专院校、大型企业等，遴选建设一批安全适宜的中小学生研学实践基地。以基地为重要依托，积极推动资源共享和区域合作，打造一批示范性研学实践精品线路，逐步形成布局合理、互联互通的研学实践网络，形成红河特色研学线路，吸引更多省内外学生来红河研学实践，帮助中小学生了解国情、热爱祖国、开阔眼界、增长知识，着力提高他们的社会责任感、创新精神和实践能力。通过争创全国中小学生研学实践教育营地，扩大红河自然和人文资源的外在影响力，努力开创研学实践服务中小学素质教育、服务红河经济社会发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 111.67万元，其中：一般公共预算财政拨款111.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加4.87万，主要原因是我单位本年度预算增加一人编制，工资福利预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入111.67万元，其中：本年收入111.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.67万元（本级财力111.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加4.87万，主要原因是我单位本年度预算增加一人编制，工资福利支出和人均公用经费均有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 111.67万元。财政拨款安排支出 111.67万元，其中，基本支出111.67万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加14.87万，项目支出减少10万元，本年度无本级财政拨款项目预算。预算增加主要原因是我单位本年度预算增加一人编制，工资福利预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.2059999其他教育2019年预算数为89.74万元，与上年相比增加12.55万元，主要是因为我单位本年度预算增加一人编制。

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13.88万元，较上年执行数增加1.62万元，主要是因为我单位本年度预算增加一人编制。

　　3.2210221 住房公积金2019年预算数为8.32万元，较上年执行数增加0.97万元，主要是因为我单位本年度预算增加一人编制。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出111.67万元，项目支出0万元）。

　　1.工资与福利支出102.95万元，与上年相比增加11.89万元，主要是因为我单位本年度预算增加一人编制。

　　2.商品和服务支出8.72万元，与上年相比增加2.98万元，主要是因为我单位本年度预算增加一人编制，公用经费和福利费等预算均有增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入111.67万元。其中，本级财力安排收入111.67万元。与上年相比增加4.87万元。

　　2019年部门预算总支出 111.67万元。本级财力安排支出 111.67万元，其中，基本支出111.67万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加14.87万元，项目支出减少10万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门财政拨款收入111.67万元，与上年相比增加4.87万，主要原因是我单位本年度预算增加一人编制，工资福利支出和人均公用经费均有增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出111.67万元，与上年相比增加14.87万。预算增加主要原因是我单位本年度预算增加一人编制，工资福利和公用经费预算增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年相比减少10万元，2018年度项目经费是因为单位新成立，经费不足以维持运作，另增加10万元项目预算弥补办公经费的不足。本年度无此项预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额30.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.8万元，公务接待费支出4.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：公务接待预算和车辆运行费预算减少。具体情况如下：公务接待费上年预算5万元，2019年预算4.8万元；车辆运行费上年预算6万元，2019年预算5.8万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州中小学示范性综合实践基地因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州中小学示范性综合实践基地公务用车购置及运行维护费预算数25.8万元。其中：购置费20万元，与上年相比无变化。运行维护费5.8万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：遵循厉行节约原则，降低公务用车预算。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州中小学示范性综合实践基地公务接待费预算数4.8万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因：厉行节约，杜绝浪费，降低三公消费预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无，我单位为事业单位。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州中小学示范性综合实践基地国有资产总额5541.06万元，其中：流动资产174.77万元，房屋构筑物3718.15万元，其他固定资产722.14万元，无形资产926万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。