红河州农业科学院2019年部门预算

　　红河州农科院2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州农科院2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农科院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农科院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　“红河州农科所”于2017年12月获批更名为“红河州农业科学院”，内设机构由9个增加到11个，即党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务为以下几个方面：

　　1.抓好“红优系列”优质稻、“红单系列”杂交玉米新品种选育，及省内外主要推广区的指导和咨询服务，确保农业丰收。

　　2.哈尼梯田稻鱼鸭高产高效生态种养模式推广。重点在元阳、红河、绿春和金平实施10万亩，建立核心示范片12000亩。其中：元阳县20000亩，核心示范片5000亩；红河县20000亩，核心示范片5000亩；绿春10000亩，核心示范片1000亩；金平10000亩，核心示范片1000亩。

　　3.推进南部中高海拔山区“红米”新品种的选育、示范和推广。指导 “百万亩梯田红米”产业开发，开展技术咨询。

　　4.抓好冬季马铃薯高产创建集成技术研究与推广应用。

　　5.抓好蔬菜、水果产业的培植和技术咨询。开展蔬菜、水果的生产情况调查、丰产栽培技术研究，为种植大户、专业合作组织及龙头企业提供技术服务。

　　6.为龙头企业、专业合作组织、种植大户和农户提供农业技术产前、产中、产后的服务咨询。

　　7.抓好朱有勇院士工作站、赵久然专家工作站、杨远柱专家工作站，钟彩虹、张承林、喻景权等6个院士专家工作站建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。属于财政全供给单位，属于非参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：事业编制78人。在职实有70人，其中：财政全供养 70人。

　　离退休人员 61人，其中：离休 1人，退休 60人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1031.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1031.41万元，占总收入100%。与上年相比，财政拨款收入总金额无变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1031.41万元，其中：本年收入1031.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.41万元（本级财力1031.41万元）。与上年相比，财政拨款收入总金额无变化，但本级财力安排增加10.8万元，无收费成本补偿。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1031.41万元。财政拨款安排支出1031.41万元，其中，基本支出1031.41万元，项目支出0万元。与上年相比，部门预算总支出无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，基本支出中，2060301机构运行支出673.19万元，2080502事业单位离退休186.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元，2210201住房公积金支出63.34万元。与上年相比，2060301机构运行支出减少12.93万元，主要原因是工资福利支出减少；2080502事业单位离退休支出增加14.64万元，主要原因是对个人和家庭补助增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.67万元，主要原因是在职职工基本养老保险缴费增多；2210201住房公积金支出减少1.6万元，主要原因是在职人员住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　州农科院政府预算总支出为1031.41万元，按经济科目分组，对事业单位经常性补助支出848.37万元，其中工资福利支出781.33万元，商品和服务支出67.04万元；对个人和家庭的补助183.04万元，其中社会福利和救助2.3万元，离退休费180.74万元。与上年相比，工资福利支出减少18.78万元，商品和服务支出增加4.61万元，社会福利和救助增加0.31万元，离退休费增加13.86万元。

　　州农科院部门预算总支出1031.41万元，按经济科目分组，工资福利支出781.33万元，其中基本工资260万元，津贴补贴141.99万元，绩效工资202.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.58万元，职业年金缴费1.84万元，其他社会保障缴费5.27万元，住房公积金63.34万元。

　　商品和服务支出67.04万元，其中办公费8.7万元，印刷费1万元，水费1.02万元，电费2万元，物业管理费3.59万元，差旅费1万元，培训费7.52万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费10.03万元，福利费12.54万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出9.64万元。

　　对个人和家庭的补助183.04万元，其中离休费14.77万元，退休费165.97万元，生活补助费2.3万元。

　　与上年相比，工资福利支出减少18.78万元，商品和服务支出增加4.61万元，对个人和家庭的补助增加14.2万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此情况发生。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位无此情况发生。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况发生。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金17.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量41，金额17.2万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1031.41万元。其中，本级财力安排收入1031.41万元。与上年相比，本级财力安排增加10.8万元，减少收费成本补偿10.8万元。

　　2019年部门预算总支出 1031.43万元。本级财力安排支出 1031.41万。其中，基本支出1031.43万元，项目支出0万元。与上年相比，基本支出不变。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算收入与去年相比，收入总金额不变，增加本级财力安排收入，取消收费成本补偿。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出与去年相比，工资福利支出减少18.78万元，商品和服务支出增加4.61，对个人和家庭的补助增加14.2万元。主要原因是财政调增公用经费，单位在职转退休人员增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算中无项目支出情况发生。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农科院2019年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出22万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：我院遵循厉行节约制度规定，减少“三公”经费开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州农科院因公出国（境）费预算数2万元，与2018年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州农科院公务用车购置及运行维护费预算数22万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无变化；运行维护费22万元，比2018年预算增加7万元，增加的主要原因是2019年度单位承担中央、省、州各类项目增多，以及脱贫攻坚工作任务繁重，需要用车次数大增，主要用于保障全州范围内和州外省内项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年州农科院公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少8万元，减少的主要原因是省级和县市级到我单位联系业务人次减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2019年无政府购买服务情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　州农科院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、建设产业体系岗位（站点）1个，每个岗位（站点）试验示范、集成新品种新技术1项以上，项目实施区域实际亩产较当地品种增产或增效达8%以上。

　　2、开展农技培训和指导服务，培训基层农技人员及农户不少于500人次。

　　3、建立1个（1.25万亩/个）水稻绿色高质高效创建示范区，建立百亩核心区1个，举办千亩展示区1个，推广优质高产新品种、新技术引进和试验示范，集成“水稻+”综合种养模式推广。开展科技培训、技术指导。通过项目实施，示范区与非示范区比，作物平均单产提高2%以上、节本增效5%以上、种植业科技推广培训满意度70%以上。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无项目预算。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无州对下转移支付情况。

　　第二部分 红河州农科院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　红河州农科院

　　2019年3月15日