目 录

　　第一部分 红河州民族语电影译配中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州民族语电影译配中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州民族语电影译配中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族语电影译配中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州民族语电影译配中心是财政全额拨款补助事业单位 ，基本职能是丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州民族语电影译配中心纳入2018年部门预算编报的机构数共1个，内设办公室，财务室，配音室。

　　（三）主要工作

　　红河州民族语电影译配中心承担着将民族语电影译制成少数民族语影片，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影，看得懂电影，起到内地与边疆精神文明与物质文明沟通交流的桥梁纽带作用。

　　2018年我中心承担的主要工作任务是将32部汉语影片译制成以哈尼语影片为主的少数民族语影片，其中包含16部故事片，16部科教片，并全部通过国家级审核。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州民族语电影译配中心2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九届一中、二中、三中全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委、州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　2018年编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

　　2018年编制预算的基本原则：合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，确保支出的需求。规划约束，讲求绩效。从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况　

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州民族语电影译配中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州民族语电影译配中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年财政拨款收支总预算140.81万元。 

　　财政拨款预算总收入为140.81万元，其中：一般公共预算收入140.81万元，占总收入的100%；无其他预算收入。与上年对比增加3.14万元，增加原因是新增调入1人。 

　　支出为140.81万元，其中：一般公共财政预算支出140.81万元，占总支出的100%；无其他预算支出。与上年对比增加3.14万元，增加原因是新增调入1人。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州民族语电影译配中心2018年一般公共预算财政拨款支出140.80万元，比上年执行数减少35.79万元，其中：基本支出减少42.27万元，项目支出数增加6.48万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070199（文化体育与传媒支出－其他文化支出）2018年预算数为89.33万元，较上年执行数减20.58万元，主要是工资福利支出减少。

　　2.2070406（文化体育与传媒支出－电影） 2018年预算数为20万元，较上年执行数增加6.48万元，主要是上年经费未完全支出。

　　3.2080502（社会保障和就业支出－事业单位离退休）2018年预算数为8.55万元，较上年执行数增加6.76万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　4.2080505（社会保障和就业支出－机关事业单位基本养才保险缴费支出）2018年预算数为14.33万元，较上年执行数增加0.39万元，主要是本年度养老保险缴费支出增加。

　　5.2210201（住房保障支出－住房公积金）2018年预算数为8.60万元，较上年执行数减1.27万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州民族语电影译配中心2018年财政拨款支出总计140.80万元。

　　政府预算支出140.80万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助132.42万元；对个人和家庭的补助8.39万元。 

　　部门预算支出140.80万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出105.96万元，商品和服务支出26.46万元，对个人和家庭的补助8.39万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年基本支出120.81万元，财政拨款120.81万元，其中一般公共预算120.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出105.96万元，主要包括：基本工资38.44万元、津贴补贴19.19万元、绩效工资24.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金8.60万元。 

　　商品和服务支出6.46万元，主要包括：办公费2.59万元、培训费0.97万元、工会经费1.29万元、福利费1.61万元。 

　　对个人和家庭的补助8.39万元，主要包括：退休费8.39万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年无政府性基金预算支出项目。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州民族语电影译配中心2018年收支总预算140.81万元。预算收入共140.81万元，包括： 一般公共预算拨款收入140.81万元；预算支出共140.81万元，包括：文化体育与传媒支出109.33万元；社会保障和就业支出22.88万元；住房保障支出8.60万元。 

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年收入预算140.80万元，其中：2070199-文化体育与传媒支出-其他文化支出89.33万元，占63.44%，与上年对比无增减变化；2070406－文化体育与传媒支出－电影支出20万元，占14.2%，与上年对比无增减变化；2080502－事业单位离退休8.55万元，占6.1%，与上年对比减少11.05；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元，占10.18%，与上年相比增加14.33万元；2210201－住房保障支出8.60万元，占6.1%，与上年对比减少0.13万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 140.80万元。本级财力安排支出 140.80万元，其中，基本支出120.80万元，项目支出20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070199-文化体育与传媒支出-其他文化支出89.33万元；2070406－文化体育与传媒支出－电影支出20万元；2080502－事业单位离退休8.55万元；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元；2210201－住房保障支出8.60万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出与上年对比变动主要原因是新增调入１人，工资福利支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出与上年对比无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.50万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出6.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.9万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族语电影译配中心2018年因公出国（境）费预算数2万元，比0年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族语电影译配中心2018公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费4万元，比2017年预算增加0.9万元，增加主要原因分析：本年市场油价上涨，车辆老化，维修保养费用增加，主要用于保障民族语电影译制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州民族语电影译配中心公务接待费预算数6.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2.5万元。其中：公务用车运行维护采购支出类型为基本支出，数量2批次，金额1.5万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。物业管理服务采购支出类型为基本支出，数量2批次，金额1.5万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2018年无政府购买服务项目。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族语电影译配中心国有资产总额220.82万元，其中：流动资产46.91万元，固定资产173.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州民族语电影译配中心属事业单位，无机关运行经费项目。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族语电影译配中心2018年州本级二级项目共有1项，其中：民族语电影译制项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：八届州人民政府第三十九次常务会议纪要。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族语电影译配中心2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。