目 录

　　第一部分 红河州地方志编纂委员会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  红河州地方志编纂委员会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　单位主要职能：1.贯彻落实修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全州修志工作；2.承担州级地方志资料的收集、整理和编纂任务，负责组织编纂出版《红河州志》，负责组织编辑出版《红河州年鉴》，为修志积累资料；3.开展地方志调查研究，掌握、积累资料，应用地方志资料和研究成果对广大干部、群众和青少年进行国情、地情、爱国主义和社会主义教育，充分发挥地方志“资政、存史、教化”的作用，为全州经济社会发展提供服务；4.负责组织指导和督促县市和州级部门的修志业务工作，审定验收志稿；指导县市地方志部门的组织建设和业务建设；5.对全州涉及地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，处理有关修志来信来访，对地方志的重要出版物进行史实审定，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供地方志资料依据；6.组织开展地方志宣传教育工作，开展群众性的读书、学志和用志活动；7.负责组织州级地方旧志的整理，协助并指导县市地方志部门整理旧志业务工作；8.组织开展地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流修志经验，编印内部刊物《红河经纬》杂志，开展地方志、年鉴优秀学术成果评奖活动；9.负责指导地方志学会工作，组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版物等方面的培训、研讨、学术讲座等活动，培训修志工作人员；10.负责提供州内地情信息资料咨询服务，组织开展利用地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题地情资料书刊；11.完成州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州志办根据《红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州地方志编纂委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》红政办发（2008）41号文件规定，下设五个科室，即综合科、州志总编室、县市指导室、年鉴编辑室、《红河经纬》编辑室。

　　（三）主要工作

　　1.依法治志基本形成。一是认真贯彻落实国家、省、州《规划纲要》和第六次全省地方志工作会议精神，提升各级领导和广大修志人员依法修志和依法治志的意识。二是结合自身实际，出台了规划纲要，同时，要求13个县市志办结合实际，出台各自的规划纲要。三是专门聘请法律顾问，为依法治志工作的顺利开展提供保障。

　　2.全州第二轮修志全面完成。强力推进二轮修志工作，认真督查和指导各县市开展志书编纂工作。州级近380万字的《红河州志》（1978～2005）经过全州广大修志工作者历时9年的艰辛努力，于2014年4月28日正式出版发行，荣获红河州第四次（2013—2014年度）哲学社会科学优秀成果二等奖，目前，共赠阅、交换和销售《红河州志》（1978～2005）2000余套。截至2015年6月，13个县市共13部续志相继出版面世，全州二轮修志工作全面完成，是全省第二家完成州、县市两级续志工作的单位，提前5年完成国务院提出的到2020年全面完成第二轮修志工作的目标任务。

　　3.年鉴编辑实现全覆盖。到2009年，州、县市两级地方综合年鉴实现全覆盖。5年来，共完成出版州级年鉴5部，县市级年鉴65部。在年鉴编辑工作中，地方志部门不断总结经验，力求工作创新，使年鉴突出反映全州的新变化、新进展和新成就，从2015年起，《红河州年鉴》实现全彩色印刷，整体质量和装帧上新台阶。

　　4.地情开发有新进展。州志办多次为州委、州政府领导整理提供了州情资料，为州发改委、州民政局、州工信委、州旅发委等部门整理提供了相关地情资料。地方志部门利用部门优势，开展专题地情研究，与相关部门合作，编纂出版各类地情资料书，不断开拓社会用志鉴途径，共编辑出版各类地情资料书60余本。

　　5.旧志整理取得成效。近几年来，为抢救和保护红河优秀历史传统文化，红河州志办开展旧志普查，编制旧志目录，整理出版了一批旧志。州志办对现存的《临安府志》《续修阿迷州志》《续修蒙自县志》等10部旧志进行翻印。县级整理出版《弥勒州志》《广西府志》《石屏州志》《民国石屏县志》等6部旧志，正在整理《个旧县志》《重印〈建水州志〉》《重印〈建水县志〉》《民国建水县志》等8部旧志。参与组织编纂《红河文库》，按计划分年度完成34部现存旧志的整理。

　　6.积极推进部门志、乡镇志和特色志等编修。全州地方志部门认真做好续志编纂工作，合理安排时间、人员，适时组织业务骨干到相关部门、乡镇和村进行业务指导，积极做好各级各类志书编修工作的协调指导和审查验收，共编纂出版各类志书30余部，极大地丰富了志书成果库。州志办积极推动《红河哈尼梯田志》的组织编纂，进展顺利。

　　7.队伍建设和方志理论研讨深入开展。一是组织到省志办和省、州以外先进发达地区进行培训、考察学习等形式，学习经验，增长见识，拓宽视野，提升工作能力，组织志鉴业务培训1次；多次选派业务骨干参加省志办、省年鉴研究会组织的志鉴业务培训和中指组组织的各类培训。二是利用州地方志学会阵地，办好《红河经纬》杂志，共组织理论研讨会4次，编印《红河经纬》18期（季刊），发表志鉴理论文章123篇，其中部分文章还刊登在《中国地方志》《云南史志》等省级以上刊物，形成业务学习和理论研讨的浓厚氛围。

　　8.读志用志工作取得新成效。积极开展送志鉴进机关、进企业、进农村、进社区、进学校、进馆所、进军营、进中心等活动，收到良好的效果，扩大了修志编鉴的社会效应，发挥志鉴“资政、存史、育人”的作用。不断完善地情资料库，加强地方志信息化、网络化建设。与州委党史研究室合作，将当年出版的《红河州年鉴》录入党政数据库，供各级领导和社会各界人士查阅。

　　9.方志馆（室）建设有进展。州方志馆、个旧市方志馆建设分别列入红河州、个旧市“十三五”规划重点文化基础设施建设项目，3个县市建成方志室。

　　10.自身建设不断加强。一是加强领导班子队伍建设。班子内部实行分工负责制，做到各司其职，各负其责。坚持党的民主集中制，自觉接受州纪委第六纪工委的监督。坚持开展班子交心谈心、民主生活会、党组中心组学习等制度，不断凝聚班子成员的共识，形成工作合力。通过开展党的群众路线教育、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育，使领导班子和班子成员素质得到全面提高，树立了团结、务实、高效、廉洁的班子形象。二是加强干部职工队伍建设。加强学习培训，通过开展集中学习和个人自学相结合，全面提高干部队伍的理论素养、法律观念、科学创新意识和工作能力。落实全面从严治党主体责任，坚持不懈地加强志办干部队伍的思想、组织和作风建设，坚持组织开展理论学习研讨、廉政教育活动，不断提高干部的理论水平和综合素质。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）编制的指导思想：全面贯彻党的十九大、省委十届四次和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇东、联动南北、开放发展”的战略决策，围绕州委州政府“一个目标，三大任务，六个跨越，十项重点，一个保证”的总体要求。突出“保工资、保运转、保民生”三大任务。建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）编制原则：1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求实效的原则；4、民生优先，确保重点的原则。

　　（三）编制的依据：按照《事业单位财务规则》和红河州州本级2017年“零基预算”，正常经费定额标准和本单位开展业务工作的实际需要编制2018年预算。

　　三、预算单位基本情况

　　州志办2017年底全额拨款单位1个，财政全额供给单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。

　　2017年12月底单位编制16人，实有纳入财政统发工资管理的15人，领取行政工资的15人。

　　2017年底实有离退休人员7人，其中，离休1人，退休6人。

　　无车辆编制和车辆实有数。

　　第二部分 红河州地方志编纂委员会办公室2018年预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州志办2018年财政拨款收支总预算315.86万元。

　　财政拨款预算总收入为315.86万元，其中：一般公共服务支持收入246.78万元，占总收入的78.13%；社会保障和就业收入54.49万元，占总收入的17.25%；住房保障收入14.59万元，占总收入的4.62%，与上年对比340.98万元，减少25.12万元，主要减少变动原因是：1.编辑出版《红河州年鉴》经费减少10万元；2.单位已无公车，不存在运行费。3.2017年9月退休一人，费用减少。

　　支出为315.86万元，其中：基本支出275.86万元，占总支出的87.34%；项目支出40万元，占总支出的12.66%；与上年340.98万元对比，减少25.12万元，主要减少变动原因是：1.编辑出版《红河州年鉴》经费减少10万元；2.单位已无公车，不存在运行费；3.2017年9月退休一人，费用减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　州志办2018年一般公共预算财政拨款支出246.78万元，比上年执行数减少25.78万元，其中基本支206.78万元，项目支出40万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）99(项）2018年预算数为246.78万元，较上年执行数272.57万元，减少25.79万元，主要是红河州年鉴印刷费、人员、车辆经费支出减少。

　　2.201（类）03（款）99(项）2018年年鉴出版印刷预算数为40万元，较上年执行数减少10万元，主要是财政困难，预算支出减少。

　　3. 201（类）03（款）99（项）2018年基本支出预算数为275.86万元，较上年执行数减少15.12万元，主要是人员减少，支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　州志办2018年财政拨款支出总计315.86万元。

　　政府预算支出315.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出202.5万元，机关商品和服务支出42.75万元，机关资本性支出30.61万元，红河州年鉴出版印刷经费40万元。

　　部门预算支出315.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出202.5万元，商品和服务支出42.75万元，对个人和家庭的补助30.61万元，红河州年鉴出版印刷经费40万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　州志办2018年基本支出275.86万元，财政拨款275.86万元，其中一般公共预算264.61万元，收回成本补偿11.25万元。明细如下：

　　工资福利支出202.5万元，主要包括：基本工资61.74万元、津贴补贴96.91万元、奖金5.14万元、其他社会保障缴费0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元、住房公积金14.59万元。

　　商品和服务支出82.75万元，主要包括：办公费15.03万元、印刷费20万元、差旅费10万元、培训费1.57、公务接待费5万元、工会经费13.35万元、福利费2.62万元、其他交通费用15.18万元。

　　对个人和家庭的补助30.61万元，主要包括：离休费12.95万元、退休费17.66万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　州志办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，州志办2018年收支总预算348.01万元。预算收入共315.86万元，一般公共预算拨款收入304.61万元、 其他收入11.25万元、上年结转32.15万元；预算支出共348.01万元，一般公共服务支出278.93万元、社会保障和就业支出54.49万元、住房保障支14.59万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　州志办2018年收入预算315.86万元，其中：201（类）03（款）99(项）收入261.37万元，占82.75%；208（类）05（款）02(项）收入54.49万元，占17.25%；与上年对比减少25.12万元，主要减少变动原因是:1.编辑出版《红河州年鉴》经费减少10万元；2.单位已无公车，不存在运行费。3.2017年9月退休一人，费用减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 315.86万元。本级财力安排支出 304.61万元，收回成本补偿11.25万元。其中，基本支出275.86万元，占87.34%；项目支出40万元，占12.66%。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）99(项）支出261.37万元；208（类）05（款）02(项）支出54.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.单位已无公车，不存在运行费。

　　2.2017年9月退休一人，费用减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　政府压缩支出，编辑出版印刷《红河州年鉴》经费减少10万元。

　　九、部门“三公”经预算财政拨款情况说明

　　州志2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23万元，减少的主要原因是：无因公出国（境）；单位已无公车，不存在运行费；响应政府号召，压缩接待费。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州志办因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少6万元。减少变动主要原因是：响应政府号召，压缩“三公”经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年州志办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无增减；运行维护费0万元，比2017年预算减少12万元，减少变动主要原因分析：单位已无公车，不存在运行费。

　　（三）公务接待费

　　2018年州志办公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：响应政府号召，压缩“三公”经费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目七项，采购预算资金5万元。支出类型为：基本支出，数量为7件，金额5万元，政府采购方式为：自行采购，资金来源为：财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　州志办2018年政府购买服务项，预算总额32万元，其中：支出类型为：基本支出，数量3项，金额4万元,购买方式：社会组织，承接主体：单位正常工作需要，资金来源为：财政拨款。项目支出，数量4项，金额28万元，购买方式：社会组织，承接主体：年鉴、红河经纬、其他印刷，资金来源为：财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州志办国有资产总额77.86万元，其中：流动资产0万元，固定资产77.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州志办2018年机关运行经费财政拨款预算9.45万元，主要用于办公经费、旅差费、办公设备购置费、饮用水费、打印费、复印费、耗材等费用。较上年预算执行数 减少1.19万元，增减变动主要原因：人员减少，机关运行费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　2018年州本级一级项目共有1项，服务对象满意度指标，指标值99%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据中华人民共和国国务院令第467号，编辑出版地方志、年鉴为当地社会经济发展服务，永存史册。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　州志办2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入成本补偿：是指《红河州年鉴》销售经费上缴非税收入，财政在按照规定补给单位的业务经费。

　　二、上年结转：主要是指当年预算支出未完成，按有关规定转到下一年度仍按原规定用途可以使用的经费。