目 录

　　第一部分 红河州工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州工商业联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州工商业联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是依法加强会产管理。

　　（二）机构设置情况

　　设有主席1名（兼总商会会长），副主席10名(其中常务副主席1名，专职副主席2名，兼职副主席7名)，副会长16名（其中专职副会长3名，兼职副会长13名），秘书长1名，常委54名，执委143名，党组设有书记1名，党组成员4名。机关共设3室、4科，即：办公室、会员管理科、经济联络科、宣传教育科、调研室、社会扶贫办公室、法律维权科。到目前为止,全州共有县市级工商联组织14个，工商联会员6487名，行业商会77个、异地商会18个、乡镇分会109个。

　　（三）主要工作

　　2018年，州工商联将充分发挥党和政府联系非公经济的桥梁纽带作用，坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，继续推进非公经济人士“信念、信任、信心、信誉”四信体系建设；充分利用自身组织优势，开展调查研究，积极参政议政，建言献策，努力营造非公经济发展环境；不断优化融资合作平台、信息服务平台、交流合作平台和经济服务平台，积极开展“贷免扶补”和小微企业培育工程；积极推进精准扶贫工作，引导广大非公经济人士投身“万企帮万村”行动，致富思源、回报社会，自觉履行社会责任；深化非公经济法律服务内容，切实维护非公经济合法权益，助推依法治州建设；紧紧围绕县级工商联“五好”创建标准，加强基层组织建设，改善会员结构，扩大会员队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州工商联2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出 “四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　根据指导思想，红河州工商联2018年预算编制情况如下：以硬化预算约束、突出绩效为核心、细化预算编制 、积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础；收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，以压减专项、扩增一线为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推荐预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意思，强化预算执行监督，严肃财经纪律。合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点为原则编制2018年红河州工商联部门预算报表。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州工商业联合会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州工商业联合会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州工商联2018年财政拨款收支总预算386万元。

　　财政拨款预算总收入为386万元，全部为公共财政预算本机财力安排；财政拨款预算总收入与上年对比增加22.21万元，增长率为6.1%。2018年红河州工商联财政拨款收入增加的主要原因是：人员增加、工资福利提高，使预算总收入增加。

　　财政拨款预算总支出为386万元，财政拨款预算总支出与上年对比增加22.21万元，增长率为6.1%。财政预算总支出中：基本收入336万元，占总收入的87%；项目收入50万元，占总收入的13%；财政拨款预算总收入与上年对比增加22.21万元，其中基本收入增加32.21万元、项目收入减少10万元，主要增减变动原因为：1.2018年财政预算总支出较2017年有所增长，但是基本支出增加，项目支出较少。2.基本收入增加人员增加、人员工资福利待遇有所提高，项目收入减少的原因是严格按照州财政局要求优化年度预算资金结构，压减专项收入。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州工商联2018年部门一般公共预算支出总数为386万元，比上年执行数增加22.21万元，其中基本支出增加32.21万元、项目支出减少10万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012801科目（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）2018年预算数为270.87万元，较上年执行数增加17.05万元，主要是人员增加，工资福利提高，所有工资福利支出、商品和服务支出增加。

　　2.2012899科目（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务）2018年预算数为50万元，较上年执行数减少10万元，主要是严格执行中央八项规定，对三公经费进行严格控制，减少项目支出。

　　3.2080501科目（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为13.16万元，较上年执行数减少14.54万元，主要是退休人员工资归由社保发放，对个人和家庭的补助支出减少。

　　4.2080505科目（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为31.97万元，较上年执行数增加31.97万元，主要是工资福利支出增加。

　　5.2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）2018年预算数为20万元，较上年执行数减少2.27万元，主要是调低住房公积金的缴费基数，工资福利支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州工商联2018年财政拨款支出总计386万元。

　　政府预算支出386万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出278.77万元，机关商品和服务支出94.29万元，对个人和家庭的补助12.94万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出386万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出278.77万元，商品和服务支出94.29万元，对个人和家庭的补助12.94万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州工商联2018年基本支出336万元，财政拨款336万元，其中一般公共预算336万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　1.工资福利支出278.77万元：

　　基本工资82.32万元

　　津贴补贴136.5万元

　　奖金6.86万元

　　机关事业单位基本养老保险缴费31.97万元

　　其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金20万元

　　1.商品和服务支出44.29万元：

　　办公费13.45万元

　　培训费2.16万元

　　工会经费2.88万元

　　福利费3.60万元

　　其他交通费用22.20万元

　　2.对个人和家庭的补助

　　退休费12.94万元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州工商联2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州工商联2018年收支总预算386万元。预算收入共386万元，包括： 386万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共386万元，包括： 一般公共服务支出320.87万元、社会保障和就业支出45.13万元和住房保障支出20万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州工商联2018年收入预算386万元，其中：2012801款收入270.87万元，占70.17%；2012899款收入50万元，占12.95%；2080501款收入13.16万元，占3.41%；2080505款收入31.97万元，占8.29%；2210201款收入20万元，占5.18%；2018年部门收入预算与上年对比增加22.21，主要增减变动原因为：1.人员增加，工资福利增加，商品服务支出增加，住房公积金缴费基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018部门预算总支出 386万元。本级财力安排支出 386万元，其中，基本支出336万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012801款支出270.87万元，占70.17%；2012899款支出50万元，占12.95%；2080501款支出13.16万元，占3.41%；2080505款支出31.97万元，占8.29%；2210201款支出20万元，占5.18%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年工资福利支出增长。2018年工资福利支出数为278.77万元，较2017年增加68.19万元，增长率为32.38%。其增长的主要原因是：在职、退休人员工资标准提高，基本工资和津补贴调整变动。

　　2.2018年商品服务支出增长。2018年商品服务支出数为44.29万元，较2017年增加0.9万元，增长率为2.1%。其增长的主要原因为：业务范围增加，对经费开支的需求增大。

　　3.2018年对个人与家庭的补助支出减少。2018年对个人与家庭的补助支出数为12.94万元，较2017年减少36.88万元，减少的主要原因为：退休人员工资归入社保统一发放，红河州工商联退休人员工资预算支出数字减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障州工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，如其他民主党派及工商联事务等开支。与上年对比减少10万元。项目支出减少的主要原因为：严格执行中央八项规定和厉行节约制度，缩减公务接待费、因公出国（境）费用等三公经费的费用支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州工商联2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少80万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州工商联因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算减少15万元。增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约、严格执行中央八项规定、严格执行内控制度，大力缩减因公出国（境）费支出费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州工商联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算比增减无变动，增减无变动原因分析：公车改革后，红河州工商联没有配备公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州工商联公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少65万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约、严格执行中央八项规定、严格执行内控制度，大力缩减公务接待支出费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3万元。其中：支出类型为项目支出，数量3项，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州工商联2018年政府购买服务3项，预算总额5.05万元，其中：支出类型项目支出，数量3，金额5.05万元,购买方式委托，承接主体企业（机构），资金来源为：财政预算拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，红河州工商联国有资产总额157.27万元，其中：流动资产12.52万元，固定资产157.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.26万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州工商联2018年机关运行经费财政拨款预算50万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年预算执行数 减少10万元，增减变动主要原因：1.严格按照州财政局要求优化年度预算资金结构，压减专项经费。2.严格执行厉行节约、严格执行中央八项规定、严格执行内控制度，大力缩减公务接待支出费用。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州工商联2018年州本级二级项目共有5项，其中：1.非公有制企业发展指导工作经费、扶贫经费、工作经费、培训经费、因公出国（境）专项经费，项目指标为三级指标，指标值是预计完成全部绩效目标，绩效指标值设定依据及数据来源为来源于年度绩效考评目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州工商联2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0.

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。