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　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟定综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟定综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：a.州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。b.由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，红河州交通运输局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，紧扣推进高质量跨越式发展、建设新时代团结进步美丽红河主题，结合州委“5+1”大抓工作要求，全面落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”，全力实施“县县通高速、南北通航空、州府通高铁”总体安排，奋力开启红河综合交通运输高质量发展的新征程，全州交通运输工作取得了明显成效。现将红河州交通运输局2019年工作总结如下：

　　1.力保主要指标保持持续稳定增长。紧紧围绕“开门红、季季红、全年红”工作目标，着力落实省州决策部署，各项主要指标实现了持续稳定增长。一是交通运输固定资产投资方面：1至11月完成投资419亿元，同比增长22.5%，占年度目标412亿元的101.7%；预计全年完成投资466亿元，同比增长30%。二是公路运输总周转量方面：1至11月，完成公路运输总周转量175.46亿吨公里，同比增长14.38%，增幅居全省第三，完成全年增幅14%的目标任务。三是招商引资方面：已完成5.5亿元，占目标任务的110%。

　　2.力推交通重点项目加快进度。按照州委、州政府大抓项目支撑经济高质量发展的要求，全面推进高速公路、铁路、民航为主的综合交通基础设施建设。一是高速公路方面：石林至泸西（红河段）、弥勒至泸西（二期）高速公路建成通车，元江至蔓耗（红河段）、蔓耗至金平、元阳至绿春等6条在建高速公路稳步推进，弥勒至玉溪、猛醒至江城至绿春（李仙江至绿春段）已开工，新增高速公路里程46公里，全州高速公路通车里程达742公里。峨山至石屏至红河、泸西至丘北红河段、河口至马关、金平至金水河、屏边至河口5条高速公路工可已通过省交通运输厅行业审查、省发改委评审。二是铁路方面：弥蒙铁路自开工以来累计完成投资34亿元，2019年完成投资23亿元；昆玉河铁路玉溪至河口段设备补强改造工程项目已全面完成，昆明至河口全线开行“复兴号”动车；蒙自至文山铁路完成预可研编制并报中国国家铁路集团有限公司审查；普洱至蒙自铁路已完成预可研、可研评估工作，纳入了国家中长期铁路网规划。三是民航方面：红河蒙自机场可研报告已完成编制待定，用地预审报件已组织完成并开始上报，待获得国家自然资源部用地预审的审查意见后，国家发展改革委即可启动项目可研批复工作；元阳民用机场，预可研报告及请示已报至省政府，省政府已出具资金筹措方案。

　　3.对标行业扶贫硬指标硬任务全面落实。围绕“决战脱贫攻坚、决胜全面小康、服务乡村振兴”目标，加速推进直过民族（沿边）地区通硬化路、窄路基路面改造工程、旅游路资源路产业路（重要县乡道）、深度贫困县50户以上自然村通硬化路等一批事关民心民生的交通行业扶贫工程，全年完成新改扩建农村公路1412公里、安全生命防护工程4501公里。目前，拟2019年脱贫出列的416个行政村安防工程已全部实施完成。同时，抓好定点扶贫和结对帮扶工作。

　　4.统筹运输服务保障能力持续增强。以“群众出行更加安全、更加便捷、更加舒畅”为出发点，以满足广大群众出行需求为目标，努力抓好运输服务保障能力。一是“四好农村路”建设有序推进。全面实施《全州“四好农村路”建设实施方案》，2019年以来累计投入农村公路养护经费11753万元，全州农村公路养护列养里程达20226公里，农村公路优、良、中等路率预计县道达88%、乡道达78%、村道达到70%；全州有所县市到乡镇班车通达率达100%，建制村客车通达率达99.4%。二是美丽公路建设取得阶段性成效。全州首条美丽公路（个旧至元阳梯田景区公路）绿化提升完善工程全面完成，农村美丽公路已完成形象里程690公里；高等级公路服务区环境卫生整治步入常态化管理，鸡石、通建高速公路服务区改扩建项目和8个“厕所革命”任务已完成，建水、石屏、坝心收费站改扩建已基本完成。三是城市公共交通优先发展战略加快推进。全州共有城市公交车949辆，其中新能源公交车578辆，比重达60.9%。四是道路客运转型升级迈出新步伐。网约车等新业态蓬勃兴起，截至目前全州共许可32户网约车实体公司。五是智慧交通不断发展。“一部手机游云南”深入实施，重大节假日免收通行费和鲜活农产品运输“绿色通道”政策全面落实，物流成本进一步降低，ETC推广发行工作加快推进，2019年全州收费公路累计减免364万辆，减免费达19168万元，完成ETC安装车辆430508辆。六是中越经济走廊运输通道建设扎实有效。2019年以来全州出入境货运车辆数达179563辆，出入境货运量达391.79万吨，同比增长33.59%。

　　5.狠抓行业管理水平不断提升。把提升行业依法行政能力作为重点，带领干部职工全面加强行业依法治理工作，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，扎实推进法治交通、平安交通、和谐交通建设。公路水路运输、工程建设和养护、邮政寄递等行业监管更加高效，“品质工程”“平安工地”创建深入推进，“打非治违”、扫黑除恶专项斗争、非洲猪瘟联防联控、农民工资保障等系列专项行动深入开展，出租汽车行业深化改革稳步推进，柴油货车污染治理工作深入推进，公路应急保通扎实有效，路产路权维护积极有力，春节、中秋、国庆等特殊时段交通运输安全服务保障有力有效，重点领域安全管控力度不断强化，全州交通运输安全形势持续稳定向好。“互联网+”交通运输发展迅速，简政放权、互联网+监管、一网通办、证照分离等各项政务服务工作有序推进，线上线下服务能力不断加强，营商环境进一步优化提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.红河州交通运输局(行政单位）

　　2.红河州公路工程造价管理中心（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入局机关统一核算,机构改革并入的州民航发展中心两名事业人员暂并入该单位核算）

　　3.红河州地方公路管理处（事业单位）

　　4.红河州高等级公路管理局（事业单位）

　　5.红河州公路路政管理支队（事业单位）

　　6.红河州交通运输局公路工程质量监督站（事业单位）

　　7.红河哈尼族彝族自治州航务管理处（事业单位）

　　8.红河州道路运输管理局（参公事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年末实有人员编制213人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制177人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员160.00人（含参公管理事业人员62人），其他人员9人，主要是州道路运输管理局、州地方公路管理处聘用人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。根据要求只反映离休人员，红河州交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆，事业单位不核定车辆编制。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年度收入合计62,728,706.79元。其中：财政拨款收入62,658,706.79元，占总收入的99.89%；其他收入70,000.00元，占总收入的0.11%。

　　2018年度收入合计74,160,379.22元。其中：财政拨款收入74,160,379.22元，占总收入的100.00%。

　　与上年对比减少11,431,672.43元，主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，州发改委转入民航、铁路相关人员，导致人员经费和公用经费较上年有所增加；二是项目收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年度支出合计66,340,617.69元。其中：基本支出35,278,656.15元，占总支出的53.18%；项目支出31,061,961.54元，占总支出的46.82%。

　　2018年度支出合计78,687,751.11元。其中：基本支出33,657,464.34元，占总支出的42.77%；项目支出45,030,286.77元，占总支出的57.23%。

　　与上年对比减少12,347,133.42元，主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，州发改委转入民航、铁路相关人员，导致基本支出较上年有所增加；二是项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,278,656.15元。与上年对比增加了1,621,191.81元，主要原因分析由于机构改革，职能划转，州发改委转入民航、铁路相关人员，导致基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.11%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,061,961.54元。与上年对比减少了13,968,325.23元，主要原因分析本年财政安排项目预算资金减少。红河州交通运输部门项目支出主要用于公路养护、公路水毁抢险保通、综合交通专项补助、蛮耗至金水河二级公路工程款、元阳至绿春二级公路工程款、PPP项目绩效考核等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出66,300,616.69元，占本年支出合计的99.94%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出66,391,747.96元，占本年支出合计的84.37%。

　　与上年对比减少91,131.27元，主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，州发改委转入民航、铁路相关人员，导致基本支出较上年有所增加；二是项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,330,230.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于州交通运输局机关及下属事业单位在职人员综合考评奖和奖励性绩效、驻村工作队员生活补贴、工作经费。

　　2. 社会保障和就业（类）支出2,886,617.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于州交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，部分退休人员的护理费，州交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分等。

　　3. 交通运输（类）支出54,193,023.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于州交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

　　4. 住房保障（类）支出1,890,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于缴纳州交通运输局机关及下属事业单位在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为786,867.00元，支出决算为300,935.90元，完成预算的38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为270,961.90元，完成预算的49.03%；公务接待费支出决算为29,974.00元，完成预算的13.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少244,355.18元，下降44.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1,980.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少234,412.18元，下降46.38%；公务接待费支出决算减少7,963.00元，下降20.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出270,961.90元，占90.04%；公务接待费支出29,974.00元，占9.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出270,961.90元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出270,961.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于州交通运输部门开展交通运输专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,974.00元。其中：

　　国内接待费支出29,974.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州交通运输专项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2019年机关运行经费支出2,734,038.31元，与上年对比增加497,497.10元，主要原因分析机构改革，职能划转及人员调动等原因。部门机关运行经费主要用于州交通运输局及州道路运输管理局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局资产总额27,399,178.87元，其中，流动资产6,873,114.86元，固定资产17,897,565.05元，对外投资及有价证券500,000.00元，无形资产2,121,431.56元，受托代理资产7,067.40元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少18,190,177.64元，其中;流动资产减少6,917,706.72元，固定资产减少11,425,242.92元（2019执行政府会计制度计提折旧，政策原因变化所致），对外投资及有价证券不变，无形资产增加145,704.60元，其他受托代理资产增加7,067.40元。处置房屋建筑物1,044.87平方米，账面原值2,056,471.85元；处置车辆1辆，账面原值377,534.00元；报废报损资产71项，账面原值375,689.60元，实现资产处置收入657,000.00元（其中州运管局资产处置收入597,000.00元，2020年1月收、2月缴财政）；出租房屋,0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,952,259.58元，其中：政府采购货物支出407,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,544,389.58元；授予中小企业合同金额7,494,259.58元，占政府采购支出总额的94.24%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2019年我部门项目支出共涉及24个项目，项目资金共计13,019.02万元，具体项目见下。项目实施主体主要为红河州交通运输局及其下属各事业单位，十三市县交通运输局，蛮金、元绿二级公路指挥部等，资金由州财政直接拨付或者转移支付到各项目单位。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我部门开展的2019年州本级财政预算项目资金绩效自评涉及23个单位，24个项目，分别为：

　　农村公路养护州级配套资金2,278.00万元，实施单位十三个市县交通运输局；

　　公路水毁抢险保通资金100.00万元，实施单位十三个市县交通运输局。

　　蛮耗至金水河二级公路工程款874.00万元，实施单位蛮耗至金水河二级公路建设指挥部；

　　元阳至绿春二级公路工程款7,125.00万元，实施单位元阳至绿春二级公路建设指挥部；

　　高速公路PPP项目绩效考核专项补助100.00万元，实施单位州交通运输局；

　　高速公路项目前期经费50.00万元，实施单位州交通运输局；

　　综合交通运输工作专项补助300.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　农村公路造价审定专项补助3.00万元，实施单位红河州公路工程造价管理中心；

　　安全生产专项经费15.00万元，实施单位红河州道路运输管理局；

　　打非治违专项经费20.00万元，实施单位红河州道路运输管理局；

　　农村公路质量监督专项补助15.00万元，实施单位红河州交通运输局公路工程质量监督站；

　　州内高等级公路病害巡查和评估专项补助20.00万元，实施单位红河州高等级公路管理局；

　　农村公路养护管理专项补助17.00万元，实施单位红河州地方公路管理处；

　　路政工作专项补助18.00万元，实施单位红河州路政管理支队；

　　水运航道勘察定级专项补助10.00万元，实施单位红河州航务管理处；

　　被装购置费4.00万元，实施单位红河州航务管理处；

　　州交通运输局铁路和民航工作经费20.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　退休人员高朝荣护理费0.02万元，实施单位红河州交通运输局；

　　滇中城市群快速通道高速公路项目（峨山至石屏至红河高速公路项目）前期经费500.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　峨山至石屏至红河高速公路项目前期费500.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　河口至马关高速公路项目前期费500.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　金平至金水河高速公路项目前期费400.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　中国坝洒-越南巴刹红河界河公路大桥前期费50.00万元，实施单位红河州交通运输局；

　　普洱至蒙自铁路项目前期费100.00万元，实施单位红河州交通运输局。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2019年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：个别事业单位的部分项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　2019年，红河州交通运输局部门整体支出目标设立了以下几个方面：

　　一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，共设置19个指标；

　　二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，共设置6个指标；

　　三是满意度指标，服务对象满意度指标，共设置1个指标。

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　我部门2019年预算执行完毕及州财政布置安排后，通知并组织了下属二级预算单位开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　2.一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　4.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000634801111