目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州第二人民医院始建于1978年12月1日，前身为红河州精神病医院，1993年更名为红河州第二人民医院，并经云南省省卫生厅批准加挂“红河州精神卫生中心”的牌子，2006年8月被云南省卫生厅、红河州人民政府确定为“红河州惠民医院”，是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有24个一级临床科室，7个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

　　业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　第一， 加强党风廉政建设和法制建设

　　一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等法律法规，组织全体干部职工观看《激浊扬清在云南》电视系列片、《清风云南》之《黄昏绝唱——红河州委原常务、政法委书记和建严重违纪违法案例剖析》专题片，撰写观后感60余篇；二是按照中央，省州党委，州卫健委党委要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等会议上的重要讲话精神，深刻领会“不忘初心、牢记使命”的内涵，引导广大党员干部进一步把思想和行动统一到中央、省委和州委的决策部署上来，让党员干部坚定信心、鼓足干劲、努力为人民的健康保驾护航。三是深化作风建设，规范医疗服务行为。为进一步提升干部队伍的执行力、战斗力和创造力，锤炼勇于担当、从严从实、善作善成、清正廉洁的工作作风，医院制定印发了《红河州第二人民医院作风整治实施方案》，着力整治影响医院发展、群众反映强烈的不作为、乱作为、慢作为等突出问题。

　　第二， 稳步推进医改工作

　　一是按照州政府公立医院综合改革的相关要求做好医院改革工作，保持医疗业务指标优质、合理增长，控制医疗费用不合理增长；二是按进度要求完成人事薪酬制度改革工作，修订了部分考核标准，逐步完善以公益性为导向的绩效考核机制；三是完成医院章程的制定工作，《红河州第二人民医院章程（草案））》已经第十二届六次职代会审议通过，正按照职代会意见建议修改完善；四是继续推进医共体建设和家庭医生签约工作。按照家庭医生签约服务有关制度和规范要求,派出家庭医师团队深入李浩寨、坡头、西庄等乡镇参与家庭医生签约，办理残疾鉴定、慢病申请、调整治疗方案、签约随访、老年人体检、健康评估、健康及用药咨询等服务400余人，服务人次共计2100人次。下派医务、护理、感控、临床等专家六次30余人次，指导西庄、坡头卫生院等级评审工作，使西庄卫生院通过了甲级、坡头卫生院通过了乙级卫生院评审。通过医共体建设和家庭医生签约服务等工作的开展，提高了卫生院诊疗水平，增强了人民群众的获得感。

　　第三，持续改进医疗质量

　　一是加强医务管理，修订完善了医疗技术管理制度、高风险诊疗技术操作授权及审批管理制度、高风险诊疗技术目录及高风险诊疗技术申请表、麻醉医师资格分级授权管理制度、危急值报告制度与工作流程、术前讨论制度、不良事件报告制度等医疗管理制度，并加强制度的检查落实，推进临床合理诊疗；二是加强过程质控、过程监督、检查考核、跟踪问效管理。全年完成《红河州第二人民医院质量分析报告》120期，召开全院质量分析会64次，及时通报存在的问题和不足；三是加强医疗安全，做好医疗纠纷的调处工作，引导纠纷的规范处理，杜绝伤医事件的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员298.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员336人，主要是视同编内管理人员12人，合同聘用制人员310人，返聘人员14人。

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年度收入合计195,659,048.78元。其中：财政拨款收入27,662,363.24元，占总收入的14.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入156,466,392.00元，占总收入的79.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,530,293.54元，占总收入的5.89%。与上年对比财政拨款收入、事业收入的其他收入均所有增长，主要原因分析：随着公立医院改革的深入，财政加大对医院的补偿力度；医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为。用单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年度支出合计195,792,984.76元。其中：基本支出190,793,165.67元，占总支出的97.45%；项目支出4,999,819.09元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，医院支出增长19.55%，基本支出和项目支出的增幅都较大，主要原因分析：医院医疗收入增长，基本支出随之增长，2019年财政项目补助增加，项目支出随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190,793,165.67元。与上年对比增长17.63%,主要原因分析: 机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗保险支出降幅较大，公立医院-精神病医院基本支出增幅明显。2019年底医院合同制聘用人员占医院在职人数的48.90%，医院承担其工资并为其购买五险一金，导致医院人员经费占比增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,999,819.09元。与上年对比增长218.11%,主要原因在于财政项目拨款的增长。具体项目开支及开展工作情况：红财预指〔2019〕532号退休人员护理费开支2800元，红财预指〔2019〕272号抚恤丧葬费开支258322元，山竹坡精神康复院区建设项目开支648,525元, 红河州第二人民医院零星修缮建设项目开支1,085,823.79元，红财社发（2018）71号城市公立医院综合改革项目（州补）开支411,000元，红财预指（2018）513号设备购置项目（州补）开支18,400元，红财预指（2018）510号设备购置项目（州补）开支257,000元，红财社发（2018）66号城市公立医院综合改革项目（省补）开支281,500元，红财预指〔2019〕557号设备购置项目（州补）开支3,100元，红财预指〔2019〕447号设备购置项目（州补）开支314,000元；红财社发〔2019〕10号公立医院综合改革（央补）项目开支622,762元，红财社发（2018）118号公立医院综合改革（央补）项目开支1,000,000元，红财社发（2018）164号基本公共卫生服务健康素养促进行动项目（央补）项目开支13,500元，红财社发（2018）135号重大公共卫生服务疾控项目（央补）项目开支64,699元，红财社发〔2019〕17号重大公共卫生服务疾控项目（央补）项目开支4,927.3元，红财社发（2018）66号危急孕产妇急救项目（省补）项目开支2,550元，红财社发〔2018〕202号残疾人事业发展补助资金开支10,910元，项目资金均按照相关文件要求开支，无违规使用情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,917,140.84元,占本年支出合计的14.26%。与上年对比增幅为2.05%,主要原因在于财政项目拨款的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,576,657.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出23,340,483.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此项。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：本单位无此项。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医院（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于医院（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因分析：本单位无此项。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门资产总额186,407,022.96元，其中，流动资产93,355,287.37元，固定资产88,099,033.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,004,199.91元，无形资产3,948,502.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,196,333.85元，其中;流动资产减少2,702,314.33元，固定资产增加7,501,127.31元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加510,409.62元，无形资产增加887,111.25元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物11407.47平方米，账面原值955,321.97元；处置车辆1辆，账面原值43,036元；报废报损资产232项，账面原值1,611,279.86元，实现资产处置收入1540元；出租房屋400平方米，账面原值305,136.68元，实现资产使用收入634,238.22元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,990,804.00元,其中：政府采购货物支出9,948,704.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出42,100.00元;授予中小企业合同金额9,990,804.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。