目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等为重点，等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一是公共卫生方面：2019年全州共抢救危重孕产妇799人，抢救成功793人，抢救成功率为99.25%；州级先后到金平、泸西、蒙自、河口等县市就地抢救危重孕产妇10人，抢救成功率100%。全州孕产妇死亡率20.40/10万、5岁以下儿童死亡率8.83‰、婴儿死亡率4.49‰，均控制在省级指标范围内。2019年是“消除认证”工作的关键年，为加强全州消除“三病”母婴传播工作，我院先后到红河县、元阳县、屏边县开展消除“三病”母婴传播项目的质控督导，检查各级医疗机构对消除“三病”母婴传播相关方案的落实情况，对各县市突出问题提出针对性的干预措施。全州完成婚前保健人群HIV抗体和梅毒检测人数37249人；孕产妇HIV抗体、梅毒和乙肝检测人数51347人；全州已分娩产妇HIV抗体检测率99.93%，HIV抗体孕早期检测率77.33%，HIV母婴传播率4.21%。 

　　2019年全州新生儿遗传代谢性疾病筛查率96.6%、新生儿听力筛查率99.41%，全州完成农村妇女宫颈癌筛查40836人，乳腺癌筛查36071人，全州妇女常见病筛查率51.77%（责任目标65%）。完成孕前优生健康检查27049人，农村妇女叶酸增补目标人群叶酸服用率96.44%；全州营养包发放率59.03%，全州有效服用率88.62%；完成地中海贫血防控项目血红蛋白分析352对。 

　　我院的新生儿心脏病筛查1768人，筛查率为94%，红河州0-6岁儿童视力健康电子档案建档40210人，建档率10.40%，检查168135人，检查覆盖率43.47%。    

　　二是医疗业务方面：2019年全年，门诊诊治患者20余万人次，同比增长12.6%，其中：普儿科就诊46479人次、孕产保健科就诊41263人次、儿童保健科就诊36852人次、妇科就诊30221人次、中医科就诊21801人次、小儿推拿科就诊12300人次、产后保健科就诊11747人次、新生儿科就诊11596人次。收治住院患者5773人次，同比增长28.2%，其中：产科3162人次、妇科894人次、儿科759人次、新生儿科958人次。其他临床及医技科室中：麻醉科在2127例顺产中，开展镇痛分娩608例，镇痛分娩率达28.6%，远高于西南地区7.56%的水平；超声科开展超声服务37510人次，同比增长15.1%；放射科提供X线检查5496人次、骨密度检查5024人次。 

　　通过不懈努力，医院妇科、产科、新生儿科被省卫生健康委确定为优质护理服务病区；被中国妇幼保健协会选评为基层妇幼保健机构示范中医馆、妇幼保健中医中西医结合培训基地。2019年1月，成功创建三级甲等妇幼保健院；2019年3月，被国家卫生健康委确定为第一批国家分娩镇痛试点医院，医院自开展分娩镇痛以来，积极创新工作理念，一直得到孕产妇的青睐和好评，镇痛分娩率达59.36%。充分体现了以保健为中心、保健与临床有机结合的特色，规模适宜、布局合理。 

　　2019年8月，根据《红河州州级医疗卫生资源优化整合实施方案》（红政办发〔2017〕5号），州第四人民医院妇科、产科、儿科、麻醉科、超声科共93人成建制划归我院，于2019年8月全部就位。目前全院共有职工450人（在编 124人），其中：卫生技术人员404人，卫生专业技术人员中：医生120人、护士228人、医技40人、药技16人；具有高级职称35人、中职63人，初级职称270人。 

　　妇女儿童医院建设项目建筑规模115800平方米，总投资70000万元，设计床位500张。目前一期工程在建妇幼保健综合楼，正在进行内外装修及配套设施工程、消防工程、通风空调工程、电梯工程、外窗制作及安装工程等施工工作，为满足各项需求保证该栋楼正常投入使用，需新增化粪池、污水处理系统、消防水池及水泵房、生活水房、柴油发电机等工程项目，项目工程预计2019年12月份完工，2020年1月份投入使用。二期工程综合楼、儿科综合楼、妇产医技楼、妇产住院楼正在进行施工图审查。 

　　随着医院诊疗服务范围的拓展和服务人次的增加，医院业务收入取得了较大幅度增长，为贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的方针打下坚实基础。2019年取得医疗业务收入9178万元，与去年6877万元相比，增加2333万元，增长33.46%。其中：门诊收入6228.35万元占业务总收入的67.86%，同比增长26.37%，住院收入2949.47万元占业务总收入的28%，同比增长53.87%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人），其他人员339人，主要是长期聘用编制外人员。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年度收入合计110,672,995.53元较上年76,409,824.97元增加34,263,170.56元，增幅44.84%。其中：财政拨款收入19,848,357.76元，占总收入的17.93%，较上年24,800,188.64元相比减少4,951,830.88元，下降19.97%，原因为本年度财政项目经费拨款减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变动；事业收入89,917,824.69元，占总收入的81.25%，较上年50,791,811.47元相比增加39,126,013.22元，增幅77.03%，原因为事业收入大幅增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变动；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变动；其他收入906,813.08元，占总收入的0.82%，较上年817,824.86元相比增加88,988.22元，增幅10.88%，原因为本年度非财政专项资金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年度支出合计101,737,203.71元，较上年94,123,689.70元相比增加7,613,514.01元，增幅8.09%。其中：基本支出95,462,591.61元，占总支出的93.83%，较上年63,800,796.97元增加31,661,794.64，增幅49.63%，原因为根据红河州深化党政机构改革领导小组办公室《关于划转红河州第四人民医院人员隶属关系的通知》，本年新增州四院转隶在编在职人员50人，人员经费相应增加；项目支出6,274,612.10元，占总支出的6.17%，较上年30,322,892.73元减少24,048,280.63元，下降79.31%，原因为：1、本年度项目经费减少，支出相应减少；2、本年度部分项目结转下年使用，开展相应工作；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年对比无增减变动。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95,462,591.61元。较上年63,800,796.97元增加31,661,794.64，增幅49.63%，原因为根据红河州深化党政机构改革领导小组办公室《关于划转红河州第四人民医院人员隶属关系的通知》，本年新增州四院转隶在编在职人员50人，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.30%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,274,612.10元。较上年30,322,892.73元减少24,048,280.63元，下降79.31%，原因为：1、本年度项目经费减少，支出相应减少；2、本年度部分项目结转下年使用，开展相应工作；项目具体情况如下： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,752,020.20元,占本年支出合计的16.47%。与上年42,282,368.50元对比减少25,530,348.30元,主要原因为项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,867,393.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于单位社会保障类支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出13,747,593.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于保障单位日常运行费用及医疗卫生项目经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,137,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为929,000.00元，支出决算为162,690.47元，完成预算的17.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为111,068.47元，完成预算的12.95%；公务接待费支出决算为31,622.00元，完成预算的61.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度厉行节约，进一步压缩“三公”经费，年初预算中公务用车购置费预算支出65万元，由于本年度未购置公务用车故经费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5235.13元，增长3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,000.00元，增长100%，原因为上年度此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加25,059.87元，增长19.51%，原因为本年度项目开展下乡督导及等级评审公务用车运行费用增加。公务接待费支出决算增加10,295.00元，增长32.56%，原因为本年度公务接待费较上年增加原因为三甲等级妇幼院创评期间，评审专家接待支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占12.29%；公务用车购置及运行维护费支出111,068.47元，占68.27%；公务接待费支出31,622.00元，占19.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据云政外发(2019)12号文件的批复，我单位派出一人参加云南省卫生健康委赴日本妇幼健康产业发展交流访问团组赴日交流。上年度无因公出国（境）支出，故费用增加。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出111,068.47元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出111,068.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展危重孕产妇救助、重大公共卫生项目督导、基本公卫督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出31,622.00元。其中： 

　　国内接待费支出31,622.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建三级甲等等级妇幼院期间发生的部分接待评审专家支出的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门资产总额107,110,121.96元，其中，流动资产41,672,744.79元，固定资产40,050,036.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,593,013.07元，无形资产7,794,327.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,350,520.00元，较上年增长1.65%。其中:流动资产增加13,446,353.11元，固定资产增加10,904,166.89元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,271,096.54元，无形资产增加1,357,100.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额22,768,475.00元,其中：政府采购货物支出22,628,075.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出140,400.00元;授予中小企业合同金额22,768,475.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。