监督索引号53250000334201000

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　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2. 拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7. 统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

　　8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14. 按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同红河州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17. 完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　制定安全生产权责清单及有关工作规划、方案、计划，建立健全安全生产督查、检查、巡查等工作制度，落实定期督查、检查、巡查和安全生产考核工作，推动各级党委、政府和各有关监管部门的责任落实；强化监管措施手段，推动企业落实全员岗位安全生产责任制，加强安全管理和隐患排查治理，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

　　深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产风险的排查、辨识、评估，全面摸清底数，不留盲区，重点掌握可能引起群死群伤、重特大事故的风险部位，及时采取措施管控；按照2019年安全生产执法检查计划，深入开展执法检查；加强云南省安全生产大检查长效机制管理系统的运用，坚持隐患排查常态化，对发现的隐患一律实行闭环管理；扎实开展“1+7专项整治，全力推进非煤矿山转型升级、危险化学品安全综合治理；按照行业领域监管责任，抓好各级督查检查隐患整改，有效化解和防控区域性、行业性风险，确保行业安全生产形势的稳定；认真分析研判节日期间、重要敏感时期等重点时段安全生产薄弱环节，制定工作方案措施，全面开展安全生产大排查、大整治、大督查，严防生产安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州应急管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　（1）红河州应急管理局

　　（2）红河州安全生产监察执法支队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州应急管理局是今年新组建的财政全额拨款的独立核算行政单位，2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2019年度收入合计12,830,515.00元。其中：财政拨款收入12,830,515.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,502,324.52元，主要原因机构改革，人员和职能增加，项目和经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2019年度支出合计13,306,967.17元。其中：基本支出10,707,100.61元，占总支出的80.46%；项目支出2,599,866.56元，占总支出的19.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,695,468.56元，主要原因机构改革，人员和职能增加，项目和经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,707,100.61元。与上年对比增加3,049,900.61元，主要原因人员工资调整，基本支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,599,866.56元。与上年对比增加645,599.43元，主要原因机构改革，项目增加，经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,306,967.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,695,468.56元，主要原因机构改革，人员和职能增加，项目和经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,916,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于规范津补贴，人员工资方面的开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,483,192.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于社会保险基金支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出535,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于公积金的开支。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理支出（类）支出9,372,360.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于项目经费的开支。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000.00元，支出决算为192,533.54元，完成预算的29.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,262.54元，完成预算的26.81%；公务接待费支出决算为18,271.00元，完成预算的2.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加32,342.3元，增长20.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,800.00元，下降100%；减少原因：节约开支。公务用车购置及运行费支出决算增加72,103.3元，增长70.58%；增加的原因是我局2018年的公务用车燃油费使用的是2017年的结余，实际支出为102,159.24万元，而2019年购买了100,000.00元的燃油费，实际支出为174,262.54元，所以2019年的公务用车运行费用比2018年增加。公务接待费支出决算减少14961.00元，下降45.02%；减少原因：严格遵守八项规定，厉行节约减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出174,262.54元，占90.51%；公务接待费支出18,271.00元，占9.5%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出174,262.54元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出174,262.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障安全生产专项整治、“打非治违”、安全生产大检查、督查检查等安全生产专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3. 公务接待费支出18,271.00元。其中：

　　国内接待费支出18271.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省安委办和省局督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动、安委办开展工作以及各市县到州局汇报工作等方面产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2019年机关运行经费支出1,674,200.00元，与上年对比增加848,329.00元，主要原因是机构改革，人员增多，工资增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州应急管理局资产总额4,707,851.84元，其中，流动资产4,260,801.9元，固定资产432,953.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,095.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,771,311.56元，其中：流动资产增加3,493,600.02元，固定资产减少1,718,056.42元,对外投资及有价证券无变动，是0.00元，在建工程无变动，是0.00元，无形资产减少4,232.04元，其他资产无变动，是0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,381,300.00元，其中：政府采购货物支出3,929,300.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出452,000.00元，授予中小企业合同金额4,381,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　5.基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。

　　7.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000334201111