目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州歌舞团创建于1951年，是一个由哈尼、彝、苗、蒙古、傣、回、白、拉祜、汉等各民族演员组成的，拥有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等部门的综合性艺术团体。六十多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务， 是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响力的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复[2012]14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年我团在州委、州政府的正确领导下，在州文化和旅游局的关心下，主要完成了以下工作：

　　1、深抓艺术生产，持续推陈出新。（1）创排歌舞小节目。2019年集中对2018年下半年新创的以新时代团结进步美丽新红河、移风易俗、民族民间元素为题材的《欢腾十月里》《火塘》《霸王鞭》等9个舞蹈小节目进行完善、修改，完成创作。完成了摇滚风格融合红河州原生态音乐元素的歌曲《会唱歌的云南》。（2）创排红河州决战脱贫攻坚献礼新中国成立70周年《筑梦红河》晚会。我团为晚会创排舞蹈《誓言无声》《绣》《雨露》《一家亲》《丰收》《我的祖国》，歌曲《为了一个承诺》《又见一窝雀》，说唱《边疆人民跟党走》，音诗画《扶贫路上》和歌舞《花开红河》等节目，以舞蹈、音诗画、歌曲、说唱、小品等多种艺术形式呈现，生动展现出全州各族干部群众决战脱贫攻坚、决胜全面小康的精神以及红河大地在决战脱贫攻坚以来取得的辉煌成就，表达出红河州各族儿女对党和祖国的热爱、对幸福生活的赞美。

　　2、重视文化交流，当好文化使者。2019年开展了以下对外交流活动：（1）参加中越跨国春晚。2019年1月31日，红河州民族文化工作团24名演职人员携舞蹈《欢腾十月里》《哈尼然咪》赴河口参加“中国河口—越南老街‘两国一城’跨国春节联欢晚会”。州民族文化工作团演员与中越两国艺术工作者同台献艺，为中国河口和越南老街的美好友谊，友好交流与合作锦上添花。（2）开展舞剧《诺玛阿美》全国巡演。为进一步打开州民族文化工作团文化艺术交流视野，促进自身文艺院团的长足发展，我团于2019年4月27日开启了舞剧《诺玛阿美》为期1个月的省外巡演，巡演队伍走过四川、江苏、浙江、广东等4个省份8个城市开展8场演出，吸引万余名观众走进剧场观看，收获所到之处观众和媒体的众多好评，为繁荣发展边疆少数民族文艺事业、保护和弘扬本土民族文化起到了不可替代的作用。（3）赴突尼斯交流演出。受突尼斯共和国外交部邀请，在云南省文联、中国文联国际联络部的带领下，红河州民族文化工作团29名演职人员组成的演出队伍于2019年8月3日至11日赴突尼斯参加第55届迦太基国际艺术节文化交流演出活动。演出以“美丽中国·七彩云南”为主题，分别在突尼斯首都迦太基罗马剧场、梅德宁省杰尔吉斯市文化宫剧场、坦塔温省坦塔温市省文化中心剧场演出共3场，6千余名观众观看了演出，我团节目受到了来自世界各地的观众的热情欢迎。（4）赴越南交流演出。受越南社会主义共和国安沛省人民委员会邀请，2019年9月18日至21日，红河州民族文化工作团随红河州文化和旅游局赴越南安沛省参加2019年探秘木岗赛梯田国家胜景节和芒炉文化旅游周的开幕式表演。我团此次赴越演出，为宣传红河州少数民族文化、促进中越两国文化交流作出了重要贡献。（5）赴法国、荷兰开展慰侨演出。为庆祝新中国成立70周年，进一步加强中法、中荷的文化交流与合作，我团受法国华侨华人会及荷兰华人青年联合会邀请，由云南省海外交流协会组派，演出大型民族歌舞“相约彩云南——印象云南·走进欧洲”，分别在法国巴黎、里昂、荷兰海牙精彩上演，为法、荷侨胞献上了颇具红河少数民族风情的歌舞乐作品，近两千名旅法、旅荷华侨及法荷友人欣赏了这场极具少数民族风情的歌舞盛宴。此次慰侨演出不仅能增进法、荷侨胞和民众对中国、对云南的了解，也为促进中法、中荷文化交流再添光彩。（6）赴上海交流演出。2019年10月11日至13日，我团40名演职人员赴上海参加上海儿童艺术剧院举办的《宝贝爱中华—哈尼族专场》演出活动，我团倾情献演的一系列异彩纷呈的哈尼歌舞和好看好玩的哈尼族民俗展示，让上海的家长和孩子们了解了红河州灿烂丰富的哈尼族民俗文化，演出为推介红河文化起到了积极作用。

　　3、切实服务群众，落实文化惠民。为庆祝中华人民共和国成立70周年，深入学习贯彻习近平总书记给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们回信的重要指示精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断满足人民群众精神文化生活新期待，让人民群众共享文化建设发展成果，在州文化和旅游局的精心组织下，2019年4月至5月，州民族文化工作团携近年来创作打造的，深刻反映党的十九大以来全州各族儿女共同繁荣发展，不断坚持保护、传承和弘扬少数民族优秀传统文化的各个优秀节目在个旧、开远、蒙自3座城市的22个乡镇，近60个社区、村委会、学校、企业等地开展为期一个月的“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动，于2019年10月27日至11月4日和泸西县文化旅游局共同举办“不忘初心、牢记使命”文化惠民演出活动，全年圆满完成了80场基层惠民演出，以丰富的内容，多样的形式，深情的演绎，获得广大基层群众的喜爱，实实在在把党和政府的亲切问候带到老百姓身边。

　　4、完成政务演出，当好文化助手。一是参加中国文联、中国电影家协会文艺小分队“我们的中国梦·文化进万家”红河州慰问演出；二是参加云南省和红河州分别在石屏、元阳的文化科技卫生“三下乡”暨法律进农家集中示范活动演出；三是在河口参加“中越春节晚会”演出；四是完成了红河州2019年迎春茶话会《春暖红河》文艺演出；五是配合州京剧协会完成红河州2019年元宵戏曲晚会；六是配合宣传部完成云南省“云之南”民族团结艺术团赴红河县慰问演出《大美红河》；六是配合完成昆明南宁贵阳与红河桂林黔南“3+3”政协跨区域协商会议演出；七是配合完成《哈尼古歌》参加第十五届云南省新剧目展演及进京演出；八是配合完成“盛世中华，红河放歌”红河州庆祝中华人民共和国成立70周年交响合唱音乐会等。

　　5、强化人才培养，推动可持续发展。一是送培后备舞蹈编创人才和业务骨干。为深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实十九大精神和中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见和省委关于加强文艺工作的实施意见，进一步提升红河州舞蹈编创水平，在州局的组织安排下，我单位派出3名年轻舞蹈编创后备人员前往北京舞蹈学院进行为期3个月的脱产培训。派出1名后备文艺干部参加2019年全省文艺管理干部和文艺业务骨干培训。通过组织人员参加层次较高业务培训，有利于缓解州民族文化工作团文艺人才青黄不接的现状，促进全团工作的长远发展。二是推荐声乐演员参加国家艺术基金“哈尼族八声部民歌演唱人才”培养项目。按中共红河州委宣传部《关于做好国家艺术基金“哈尼族八声部民歌演出人才培养项目”学员推荐工作的通知》要求，州民族文化工作团积极推荐歌队3名符合人才培养项目要求的青年声乐演员参加为期42天的集中培训学习。通过参加本次“哈尼八声部民歌演出人才培养项目”，有利提高我团声乐演员综合素质，尤其提高演员对本土哈尼文化认识及哈尼古歌演唱水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年度部门决算编报的单位共1个，即：云南省红河州民族文化工作团。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，无编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年度收入合计15,435,487.92元。其中：财政拨款收入15,275,487.92元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占总收入的1.04%。与上年对比其他收入增加，主要原因分析：业务活动开展较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年度支出合计15,499,053.84元。其中：基本支出13,799,624.16元，占总支出的89.04%；项目支出1,699,429.68元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出合计较上年减少2,318,608.53元，主要原因分析:项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,799,624.16元。与上年对比增加612135.11，主要原因分析:因岗位变动及薪级工资增加,人员经费增加527803.42元,因业务活动开展需要日常公用经费增加84331.69。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.59%。人均基本支出为139390.14元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699,429.68元。与上年对比项目支出较上年减少2,470,673.73元，主要原因分析:本年度开展的专项业务工作较上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况:

　　1、项目名称：2018年下乡演出及工作经费；支出数：403849.47元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成下乡演出任务。

　　2、项目名称：2019年下乡演出及工作经费；支出数：366792.21元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成2019年下乡演出场次，经费未全部支出，余433207.79元结转到2020年支出。

　　3、项目名称：文艺创作经费；支出数：0元（本年财政拨款）；开展工作情况：该经费于2019年9月拨入，主要用于新创小节目的支出，因节目还在创作过程中，2019年未产生支出，该项经费200000.00元结转到2020年支出。

　　4、项目名称：上级部门州委宣传部补助经费；支出数160000.00元；开展工作情况：已完成对外文化交流演出任务。

　　5、项目名称：2018州文体广电局文艺演出经费；支出数：300000.00元；开展工作情况：已完成文艺演出任务。

　　6、项目名称：主管部门其他资金三区骨干人才培训费；支出数：168000.00元;开展工作情况：已完成人才培训工作。

　　7、项目名称：执收部门成本专项补助；支出数：788.00元；开展工作情况：已完成演出任务，经费未全部支出，余44012.00元结转到2020年支出。

　　8、项目名称：2019中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；支出数：300000.00元，开展工作情况：已完成送戏下乡及文化惠民演出工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,171,053.84元,占本年支出合计的97.88%。与上年对比较上年减少524351.00元,主要原因分析：本年项目经费的支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,915,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于奖励性绩效工资支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,189,567.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.16%。主要用于在职人员的工资福利支出、保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为：1、2070107项艺术表演团体支出9588779.92元，其中：基本支出8818138.24元，项目支出770641.68元；2、2070108文化活动支出300000.00元，为项目支出；3、2079999项其他文化体育与传媒支出300788.00元，为项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,239,879.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1088587.20元，机关事业单位职业年金缴费支出118802.72元，退休人员公用经费支出32490.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出826,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000.00元，支出决算为72,987.73元，完成预算的38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,203.73元，完成预算的51.84%；公务接待费支出决算为10,784.00元，完成预算的21.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行国家的相关规定，本着厉行节约的原则开支“三公”经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2956.35元，下降3.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少248.35元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少2708.00元，下降20.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行国家的相关规定，本着厉行节约的原则开支“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,203.73元，占85.22%；公务接待费支出10,784.00元，占14.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62,203.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出62,203.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,784.00元。其中：

　　国内接待费支出10,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常的公务接待、外请专家老师指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门资产总额18,396,832.79元，其中，流动资产2,127,604.76元，固定资产15,028,828.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,240,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6615172.47元，其中;流动资产增加44464.61元，固定资产减少6659628.08元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值239800.00元；报废报损资产40项，账面原值767450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额54,300.00元,其中：政府采购货物支出54,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额54,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　3、 政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。