红河州经济作物技术推广站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州经济作物技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州经济作物技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。 

　　2、繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、抓党建：2019年，经作站开展党建工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省、州2019年机关党建工作会议精神，聚集新时代党的建设总要求，制定学习计划，按照“三会一课”制度，定期组织党员集中学习。开展了以“讲文明、树新风、争创文明单位”、“不忘初心、牢记使命”等为主题支部学习活动。1-10月共召开12次党员大会，10次支部委员会、10次党小组会，支部书记上党课5次（12月完，预计召开17次党员大会、12次支部会、12次党小组会、支部书记上6次党课）；通过学习，使每个党员充分理解党的十九大精神实质，并在工作中得以贯彻落实，做新时代新思想的引领先锋。 

　　2、抓科研：（1）生物组培科技探索发展：完成组培繁育香蕉苗、白芨苗均上百万株，除在省、州推广种植外，还辐射老挝、越南、缅甸等周边国家。草莓、蓝莓、优质香芋等几类作物的组培种苗根据市场需求进行常规化生产；黄精、金线莲、野蚕豆根等中药材的种苗正在研究探索。（2）开展新品种引进、试验示范，加大现代科技知识培训指导，为发展现代农业奋力。香蕉抗性品种选育2个，在金平县勐拉乡香蕉枯萎病病区开展香蕉枯萎病试验示范5亩；在省内引进2种魔芋品种通过扩繁和组培繁育等方式进行种苗生产，并在单位基地内开展试验种植，示范种植效果良好，2020年将在州内大面积推广种植；在全州范围内对石榴、香蕉、猕猴桃、杨梅、火龙果、苹果等主产水果产业发展情况开展了12次以上的调研，推荐蒙自市蒙生石榴产销专业合作社种植的“蒙生”石榴、红河阳光果业有限公司种植的“早香蜜桃”、云南晨滇滇果业科技发展有限公种植的“晨滇滇”牌红阳猕猴桃荣获云南省“十大名果”称号，夯实全州农业产业“绿色品牌”发展基础。结合发展农业生产项目的实施，在全州开展了香蕉、白芨、魔芋、茶叶等新品种试验示范和技术培训。建立起香蕉试验示范基地1个，科技人员到金平、元阳、绿春、红河、屏边等县市进行科技指导培训达50次以上，指导培训人数达1500人以上（12月底预计可完成指导次数在60次以上，指导培训人数达1800以上）。通过新品种的试验示范种植、技术指导和培训，引导农民主动应用新技术新品种，提升科技贡献率，助推农业产业扶贫计划的实施。 

　　3、抓扶贫：红河州经作站定点帮扶的板板桥村原有145户600人贫困人员。通过三年来的努力，目前54户C、D级危房贫困户已清零，2018年实现整村脱贫出列。2019年，单位第一责任人严格按州农业农村局下发的每月走访或调度一次，每季度组织全体职工入村走访一次的要求开展扶贫工作，坚决把帮扶责任落实到单位和个人；通过遍访和调研，针对板板桥脱贫攻坚中存在的弱项与短板，筹资5万元，就板板桥污水排水沟清理、垃圾池建设、涵管铺设、村公共卫生整治、贫困户庭院硬化等方面开展了大量工作，着力提升板板桥村人居环境。目前已在坪子村建成垃圾池1个，尖山村村民公共活动室1间面积30平方米，修复下寨村损毁道路30米，清理排水沟150余米，铺设涵管3处累计10米，32户贫困户1416.7 平方米庭院硬化。 

　　4、抓项目：积极组织项目申报，为单位争取发展资金。项目申报情况：红河州经作站2019年已编制了《香蕉绿色高效技术集成示范建设》、《红河州茶叶产业体系试验站建设》、《红河州茶叶品牌创建及省外市场拓展》、《现代农业水果产业技术体系红河试验站建设》、《优质橡胶示范园建设》《现代农业香蕉产业技术体系岗位建设》六个生产发展专项项目和“三区”科技人才项目，共争取项目资金172.7万元。项目的实施情况：截至日前，所有项目均已建设完成，通过项目实施，成功推介我州三个水果品牌入选云南“十大名果”；组织州内16家茶陶银企业到昆明参加了第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会，现场销售额达35.07万元，通过展会平台，参展的茶叶龙头企业、紫陶企业与茗香斋茶叶、好丽妍茶缘、陈年普洱茶等企业和单位达成意向性协议52项，意向性协议金额达262.9万元，成功向全国宣传了“红茶”的特色品牌，为我州茶叶和紫陶品牌创建向更高层次迈进；建成香蕉绿色高效技术集成示范基地50亩、425亩的橡胶优质高产示范园1个，开展各类科技培训人数达1000人以上。项目实施经济效益和社会效益都取得良好成效。 

　　5、抓维稳：扫黑除恶是2019年重点中心工作，经作站严格按州局的各项要求在单位内部和创建文明城市负责卫生区域开展扫黑除恶知识学习和宣传活动，截至目前共组织职工学习了5次，向创建文明城市单位负责卫生区域宣传11次，发放宣传单位400余份；在工作涉及领域开展了7次的“大走访、大宣传、大排查”活动，每月按上报排查情况，做到单位内部及工作所涉领域如发生涉黑事件第一时间上报，为全社会的扫黑除恶工作发力。认真抓好单位内培训中心食堂、住宿部、油库、蒙自食堂安全生产工作，做到每月排查一次，对存在安全隐患的部门及时处理；认真组织开展“安全生产月”活动，半年内单位未发生过安全隐患事故。 

　　6、抓经济：红河州农业石油经营公司是经作站经营的全民企业，2019年上级各部门的要求进行了地下油罐防渗设施改造。农业石油经营公司根据上级要求，严格制定方案，通过一系列招投标工作，已全面重整改造进行完成，并已通过相关质检部门验收，9月28日已开始营业。改造后，单位面貌焕然一新，营业额有所增加，确保单位职工利益但到保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州经济作物技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见附件） 

　　二、收入决算表（详见附件） 

　　三、支出决算表（详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件） 

　　九、项目支出绩效自评（详见附件） 

　　十、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件） 

　　十一、部门整体支出绩效自评报告（详见附件） 

　　十二、部门整体支出绩效自评表 （详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年度收入合计9,051,038.74元。其中：财政拨款收入5,440,189.27元，占总收入的60.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,610,849.47元，占总收入的39.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加3,653,706.08元，其中：财政拨款收入增加975,898.07元，事业收入增加3,610,849.47元，其他收入减少933,041.46元。增减情况见下图： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年度支出合计8,965,666.83元。其中：基本支出7,515,688.43元，占总支出的83.83%；项目支出1,449,978.40元，占总支出的16.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加3,427,696.32元，其中：基本支出减少3,001,653.92元，项目支出减少426,042.40元。变化情况见下图: 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,515,688.43元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34%。比上年增加3001653.92元。变化情况见下表： 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,978.40元。比上年增加426,042.40，其中：工资福利支出减少139,000.00元、商品和服务支出增加504,718.40元、对个人和家庭的补助支出增加16,524.00元、资本性支出增加43,800.00元。对比情况如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,355,614.87元,占本年支出合计的59.73%。比上年增加1,190,110.87元，主要变动情况如下表： 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出73,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用在职职工绩效奖支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出129,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于三区人才科技支持项目补助支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出719,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出294,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于食品安全监管专项补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出4,138,025.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。主要用于职工工资福利及项目建设支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，为0元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，为0元；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，为0元；公务接待费支出决算与上年一致，为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州经济作物技术推广站部门资产总额30,045,138.18元，其中，流动资产876,307.66元，固定资产26,342,089.82元，对外投资及有价证券1,080,600.00元，在建工程0.00元，无形资产1,746,140.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10913808.57元，其中：流动资产减少138415.92元，固定资产减少10694176.65元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产减少81216.00元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、农业行政事业性收费收入，指农业部门收取的行政事业性收费收入。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映上述项目以外用于农业方面的支出。