监督索引号53250000121301000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，是州委在统战工作方面的参谋和助手。其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结、积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。工作领域包括多党合作、少数民族、宗教事务、港澳台侨海外、非公经济、党外知识分子、新的社会阶层人士等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 开展思想政治工作，组织统一战线各方面成员，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习中国共产党的路线、方针政策。

　　2. 广泛团结、调动广大统战成员的积极性，充分发挥他们智力密集、联系广泛等优势，为基层党政中心工作服务，努力推动经济发展和社会进步。

　　3. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助州级各民主党派加强自身建设。

　　4. 会同有关部门做好党外干部的物色、培养和选拔工作，特别是做好党外人士在人大、政府、政协及司法机关安排工作，搞好中国共产党与党外人士的合作共事。

　　5. 深入搞好民族理论、民族政策和民族知识教育，认真落实中国共产党的各项民族政策，巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

　　6. 全面贯彻落实中国共产党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持独立自主自办的原则,巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，及时解决宗教工作中的重点难点问题，联系少数民族和宗教界代表人士，切实做好新一代宗教代表人士培养工作，努力维护宗教方面的稳定。协助有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动作斗争。

　　7. 积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，发挥工商联的作用，加强非公有制经济代表人士队伍建设，大力推动光彩事业，促进非公有制经济健康发展。

　　8. 加强与党外知识分子的联系、物色、培养、举荐党外知识分子和无党派人士代表性人物.

　　9. 积极开展与港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联谊活动，鼓励他们通过多种形式为祖国建设贡献力量，并主动为他们及其在国内的亲属解决实际问题，为扩大各种交流交往、促进祖国统一实现民族振兴服务。

　　10.完成州委和省委统战部交办的各项任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），事业人员2.人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是长期聘用合同工。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计8,624,559.14元。其中：财政拨款收入8,414,219.14元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,340.00元，占总收入的2.44%。与上年对比收入增加1,483,074.96元，其中：财政拨款收入增加1,272,734.96元，其他收入210,340.00元。主要原因分析, 人员经费刚性支出增加，人员调入、工资津贴补贴调整,增加第13个月奖金、年度绩效考核奖、抚恤费、宗教团体特殊经费、调整预算核拨了驻村扶贫队员工作经费及补贴、省委统战部拨入统战专项工作经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计8,233,290.34元。其中：基本支出6,238,298.58元，占总支出的75.77%；项目支出1,994,991.76元，占总支出的24.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加397,794.39元，主要原因分析新增工作事项支出(抚恤费、丧葬费等)。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,238,298.58元。与上年对比增加支出668,886.39元，主要原因人员经费刚性支出增加，人员调入、工资津贴补贴调整、增加第13个月奖金、年度绩效考核奖、调整预算核拨了驻村队员工作经费及补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,994,991.76元。与上年对比减少支出271,092.00元，主要原因分析为了“保工资、保运转、保民生”,认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，收入和支出均有所下降。

　　2013499款-其他统战事务支出1,750,144.76元，主要用于的工作范围：①培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设；突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道；推进多党合作事业，着力提升党派工作，引导民主党派加强自身建设，深化政治交接；着力于素质提升，抓好队伍建设。②坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题，维护政治稳定、国家安全；贯彻落实《宗教事务条例》，保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识、自觉履行法定义务，提高宗教工作法治化水平。③州基督教“两会”、州佛教协会、州天主教爱国会等宗教团体在州委州政府的高度重视和正确引导下，积极带领信教群众开展各项宗教活动支出。④认真贯彻中央、省委、州委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。⑤争取人心壮大力量，做好港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作，加强与港澳台和海外各界人士在经济、文化、教育等领域的交流与合作，促进我州对外开放和经济发展。⑥加强团结教育引导、建言献策、协调服务、培养人才、联谊交流，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。⑦开展各项外联工作，突出特色、发挥优势,广泛凝聚海内外朋友,搭建招商引资、招贤引智平台。

　　2080801款-死亡抚恤支出244847.00元。

　　根据我部的工作职能，项目开支范围属于部门工作业务费支出，均在302类—商品和服务支出开支1611579.39元，即办公费33106.80元、印刷费2342.47元、手续费400元、邮电费5589.72元、差旅费23271元、维修（护）费31190元、租赁费3098元、会议费52045元、培训费52363元、劳务费11324.63元、委托业务费602499.40元、其他交通费58534.10元、其他商品和服务支出735815.27元；303类—对个人和家庭的补助支出353752.37元，即：抚恤金244847元、生活补助93525.38元、医疗费15379.99元；301类—其他资本性支出29660元，即：办公设备购置29660元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,022,950.34元,占本年支出合计的97.45%。与上年对比与上年对比增加224,634.39元,主要原因：人员经费刚性支出增加，人员调入、工资津贴补贴调整、增加第13个月奖金、年度绩效考核奖、调整预算核拨了驻村扶贫队员工作经费及补贴等

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,125,183.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。

　　⑴工资福利支出：4,036,713.10元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

　　⑵商品和服务支出：2,517,445.94元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维（修）护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　⑶对个人和家庭的补助支出：541,264.58元，主要用于生活补助、民族人士医疗费、奖励金等。

　　⑷其他资本性支出：29,660.00元，主要用于办公设备购置。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出627,334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、商品和服务支出、抚恤金等。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出270,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为111,844.10元，完成预算的65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为49,400.00元，完成预算的82.34%；公务用车购置及运行费支出决算为23,494.10元，完成预算的117.47%；公务接待费支出决算为38,950.00元，完成预算的43.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为了“保工资、保运转、保民生”,认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，收入和支出均有所下降。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数111,844.10元比2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数240,641.58元减少128,797.48元，下降53.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,000.00元，增长147%；公务用车购置及运行费支出决算减少79,207.48元，下降77.12%；公务接待费支出决算减少78,990.00元，下降66.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，收入和支出均有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出49,400.00元，占44.17%；公务用车购置及运行维护费支出23,494.10元，占21.01%；公务接待费支出38,950.00元，占34.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出49,400.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：一人到台湾参加第二届“七彩云南·相约台湾”文化交流活动，红河州代表团以“云南旅游新方向—云上梯田·梦想红河”为主题向台湾同胞推介红河州旅游文化资源，费用支出19,000.00元；一人参加省委统战部组织的云南省统战干部港澳培训班，对港澳经济社会发展进行实地考察和就地培训，费用支出20,000.00元；鉴于近年来我州矿产企业在越南太原投资的增加，为推动两地企业间友好往来，落实“一带一路”倡议需求，二人到越南，对越南太原省越北有色金属联营公司进行矿山企业经贸合作活动，活动取得圆满成功，费用支出10,400.0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,494.10元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆；

　　公务用车运行维护支出23,494.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,950.00元。其中：

　　国内接待费支出38,950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次654人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战干部及有关统战人士、民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、台胞台属等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出911,588.55元，与上年对比增加233,815.60元，主要原因是补发在职人员正常晋升工资、职务变动工资津补贴、年度绩效考核奖及奖励性绩效工资等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门资产总额1,069,550.07元，其中，流动资产772,927.84元，固定资产原值1,134,340.00元，固定资产累计折旧837,717.77元，固定资产净值296,622.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353,865.04元，其中，流动资产增加428,803.73元，固定资产增加55,049.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8,080.00元,其中：政府采购货物支出8,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额8,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他应付款48,566.48元，其中:工资代扣税16,235.48元、华文教育培训班尾款32,331.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000121301111