红河州畜牧技术推广站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）机构人才队伍建设成果丰硕。一是内设机构更加规范合理。在本轮机构改革中增设了养殖技术科，形成了三科一室的内设机构。增设了八级和十级2个中级岗位，2名专技人员获得了晋级；二是山区适度规模猪场五段多单元自繁异养技术荣获2016－2018年度全国农牧渔业丰收奖三等奖；三是畜牧兽医医疗卫生津贴成功纳入了人社和财政预算。四是推荐了1名副科级干部晋升正科级到外单位交流任职，新提拔了2名副科级干部；五是孔凡勇同志荣获云南省道德模范提名奖。张丽春同志入选州管专家，至此，全站共有州管专家2名。有2名同志取得高级畜牧师资格。 

　　（2）生猪生产技术措施落地见效。2019年下半年以来，受非洲猪瘟、禁养区划定、猪周期等多重不利因素的影响，能繁母猪存栏和生猪产能出现较大下滑，养殖户养殖积极性受挫，仔猪补栏难度增大，活猪调运不畅导致外省投机商增多、屠宰量猛增、白条猪肉外调数量急剧上升，生猪生产形势严峻。为确保今年全州生猪存栏300万头、出栏380万头稳产保供目标任务预期实现，积极采取有力措施。一是强化仔猪供求信息对接与引导工作。根据养殖场户补栏需求，做好养殖场和养殖户仔猪补栏需求统计，开展信息对接，引导服务仔猪“点对点”调运工作。二是积极落实生猪生产发展的政策落地见效。认真落实国家、省级发展畜牧业的相关政策措施，把扶持发展规模养殖、能繁母猪（育肥猪）保险、种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息、农业机械补贴、养殖用地用电等扶持政策落实到位，强化政策保障。三是强化技术服务工作。开展种猪生产性能测定、优良种猪引种、品种改良、技术培训和技术指导工作，提升养殖水平和养殖效益。积极推进生猪标准化规模养殖，加快产业转型升级步伐，逐步降低散养比例。四是加快推进温氏三百万头生猪产业化养殖基地项目建设，提升生猪产能。五是积极引导养殖户合理调整生产，调整优化畜禽养殖结构和养殖方向，逐步降低生猪在畜禽养殖中的比例，统筹抓好禽肉、禽蛋、牛羊肉等畜产品供给，多渠道满足市场需求。六是强化生猪养殖生物安全防护水平，不断提升防疫能力。 

　　（3）畜禽粪污资源化利用工作有条不紊。一是加强技术指导，提高畜禽粪污资源化利用率。按照源头减量、过程控制、末端利用为治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽粪污资源化利用。全州共有备案登记的畜禽规模养殖场1718个，按农业农村部养殖直联直报信息平台，系统筛选纳入配套考核规模养殖场1642家，由农业和环保部门联合组织核查验收上传配套证明文件1319家，全州畜禽粪污产生量1612.8万吨，资源化利用量1340.9万吨，粪污综合利用率达83.1％。其中：畜禽规模养殖场粪污产生量130.2万吨，资源化利用量122.7万吨，粪污综合利用率达94.2％。二是加强对畜禽粪污资源化利用整县推进项目的督查工作。定期调度蒙自、石屏两县市整县推进项目实施情况，督促项目有序推进。指导建水、弥勒、泸西整县推进项目前期工作，争取年内启动实施。三是加强技术培训。为进一步推动全州畜禽粪污资源化利用工作，总结典型经验、找准存在的问题、推进畜禽粪污资源化利用整县项目，提升全州畜禽粪污资源化利用水平，在石屏县召开全州畜禽粪污资源化利用工作推进暨业务培训会。培训采取实地观摩、技术培训、经验交流方式进行，同时对全州下一步畜禽粪污资源化利用工作提出了明确的要求。四是规范畜禽养殖禁养区划定管理，积极协助配合环保部门审核畜禽养殖禁养区划定工作。 

　　（4）畜牧业品牌建设步伐进一步加快。一是组建机构明确职责。州农业农村局成立了以规模养殖产业工作，高位推进全州畜牧业品牌建设工作。目前，调查研究、编制发展规划等前期工作有序推进。二是加强培训。为进一步加快畜牧业品牌建设步伐，全力打造绿色食品牌，促进全州高原特色畜牧业高质量跨越式发展，在个旧举办红河州绿色食品牌暨畜牧业品牌建设培训班。三是畜牧业品牌建设初显成效。建水红辉奶山羊养殖公司成功入选云南省20佳创新企业，个旧乍甸乳业荣获全国重点农业龙头企业。 

　　（5）红河州高原特色畜牧业发展信息化服务平台初步建成。针对当前畜牧业发展中信息化程度低、管理模式滞后、服务能力弱化、养殖户需求信息量大等新问题，着力建设红河州高原特色畜牧业信息化管理平台，服务全州高原特色畜牧业高质量跨越发展。9月，红河州高原特色畜牧业发展信息化服务平台正式上线运行。平台整合了全州所有规模养殖场数据，包括市场行情子系统、养殖场备案子系统、存出栏管理子系统、粪污处理子系统和供求信息子系统筹，可以实现电脑端和手机端共享共用数据，实时分析全州规模养殖场各畜种、原料、产品价格数据，存出栏数据，粪污产生量数据等。同时，平台基于后台数据和地理信息化技术，实现了全州规模养殖场分县市分畜种大屏展示功能，禁养区图层叠加查询功能，可实时展示全州养殖场数量、分布、存出栏、行情（包括畜禽、产品、原料三大类行情）等，做到了一套系统一个平台全州共用共享共展示。举办了红河州高原特色畜牧信息化管理平台操作技术培训班。 

　　（6）畜禽标准化规模养殖水平不断提升。一是规模养殖场备案管理更加强化。据直联直报平台统计，全州共有备案登记的畜禽规模养殖场1718个。其中：生猪存栏300头或年出栏500头以上规模场有616个，肉牛存栏100头或年出栏50头以上规模场有155个，奶牛存栏100头以上规模场有10个；羊存栏100只或年出栏100只以上规模场有213个；蛋鸡存栏2000只以上规模场有345个，肉鸡存栏5000只或年出栏1万只以上规模场有338个；鸭存栏5000只或年出栏1万只以上规模场有36个，其他畜禽规模场有5个。二是畜禽养殖标准化示范场创建工作。做好省级和国家级畜禽养殖标准化示范场的申报初筛、创建指导、验收上报工作，完成红河州益祥养殖有限公司创建省级标准化示范场的验收和上报。目前，全州畜禽养殖标准化示范场创建数量已达45个（国家级示范场1个，省级示范场32个），居全省第三位。三是广东温氏集团三百万头生猪产业化养殖基地项目进展顺利。蒙自、弥勒、建水、开远四个良种猪繁殖供种基地加快建成，完成投资2.2亿元，其中：建水青龙、弥勒新哨种猪场、开远中合营种猪场已建成投入养殖生产，养殖存栏种猪3.02万头；蒙自冷泉种猪场已完成土地平整，正在抓紧厂房建设。家庭农场建设加快。全州共有建成或在建温氏合作家庭农场标准猪舍146栋，已完成投资2.65亿元，已建成投产70栋，在建76栋，建设规模生猪存栏量20.96万头。弥勒温氏生猪、肉鸡产业服务中心、饲料生产保障、产品营销等基础体系建设全面启动。计划投资1.2亿元，土地利用面积100亩，主要建设生活服务区、25万吨级生猪全价配合饲料和20万吨肉鸡全价配合饲料加工厂两座，目前，项目建设进入土地平整阶段。 

　　（7）畜禽品种改良工作稳步推进。一是强化畜禽品种改良工作。全州共有猪品种改良点1178个，杂交改良65.12万胎次，其中，猪人工授精48.73万胎次，本交16.39万胎次，完成任务数64.58万胎的100.84%；肉（奶）牛冻精改良点52个，牛改良13.83万头，其中，冻精改良5.54万头，本交8.29万头，完成任务数13.53万头的102.22%。畜禽良种覆盖率明显提高，生猪95％、肉牛30％、肉羊65％、肉鸡98％、奶牛100％、蛋鸡100％。指导种畜禽场开展种畜禽生产性能测定和优良种畜禽引种工作。做好全州种畜禽生产经营许可证的审核发放指导工作，全州共审核发放种畜禽生产经营许可证5家，其中：种猪场4家，种奶牛场1家。2019年，全州持有种畜禽生产经营许可证的养殖场（户）共有51家。二是指导绿春县绿原生态野猪繁殖专业合作社创新利用小耳猪、野猪、杜洛克三元杂交改良新模式，现饲养野种公猪30头、野种母猪187头，优质杂交猪1652头，为提升猪肉品质摸索了一条新路。三是畜禽地方优良品种资源保护与开发利用工作取得新突破。弥勒云南立新羊业有限公司通过了国家畜禽遗传资源委员会组织的专家组现场审核和评审，成为国家级山羊核心育种场，是我州第一家国家级畜禽核心育种场。四是举办全州高原特色畜禽优良地方品种保护利用技术培训班。为充分利用红河独特的地理、气候及畜禽优良地方品种资源优势，开发具有红河高原特色畜禽地方产品品牌，增强畜产品市场竞争力和养殖效益，在金平县了举办全州高原特色畜禽优良地方品种保护利用技术培训班。 

　　（8）课题试验成效显著。一是开展种猪性能测定评价。在建水县精卓猪场开展种猪性能测定，共测定母猪繁殖性能52胎，测定数据表明：总产仔数、产活仔数、初生窝重大约克优于长白（P﹥0.05），断奶窝重、断奶成活率长白优于大约克（P﹥0.05）。二是优质商品猪试验示范：建水县银霜焰畜联有限公司养猪场、建水县鑫源养猪场、蒙自金航辰牧业有限公司，在红河试验站的技术指导和服务下，3个示范场从“种、料、防、管”等方面采取综合措施，提高猪群生产性能和养殖效率，取得了较好的综合效益。3个示范场共示范出栏优质商品猪6500头，头均盈利200元以上，实现产值1098万元，利润130万元。三是集成“益生菌替代抗生素提高母猪繁殖性能”技术试验。试验选择2～8胎、健康的妊娠30 d长大母猪60头，按随机区组分为2组，每组30头。试验从母猪妊娠30 d开始至哺乳仔猪28 d断奶结束。对照组饲喂基础饲粮，试验组妊娠母猪、哺乳母猪饲喂基础饲粮+0.1％枯草芽孢杆菌制剂。结果表明，妊娠母猪总产仔数、产活仔数、初生窝重、初生均重分别较对照组提高13.47％、8.83％、9.66％、0.61％（P＞0.05）；28日龄断奶窝重、断奶均重、断奶仔猪日增重、断奶成活率分别较对照组提高13.93％、6.54％、10.62％、1.74％（P＞0.05），仔猪腹泻率降低45.94％（P＜0.05）。试验表明，枯草芽孢杆菌制剂可以替代抗生素，提高母猪生产力水平、饲料转化率及哺乳仔猪健康水平。四是蛋鸡颗粒饲料饲养试验。该饲料解决了目前蛋鸡粉状饲料存在的饲料利用率低，采食浪费大、饲料运输过程分级现象明显等问题，极大的提高蛋鸡饲料利用率，提升了蛋鸡生产性能。前期小试和中试研究结果表明，产蛋率在原有粉料基础上提升了7%，且产蛋后期能将80%以上的产蛋率维持到72周以上，经济效益显著。五是茶花鸡2号慢长型优质肉鸡新品种引进示范推广。针对我州肉鸡市场品种单一，快大型肉鸡肉品质差的突出问题，年初，红河州畜牧技术推广站引进8000只茶花鸡2号慢长型优质肉鸡新品种茶花鸡2号，分别在蒙自新安所镇、金平金河镇、屏边新华乡、绿春县、河口县等不同地域、不同饲养水平下进行推广饲养并进行生产性能、适应性、鸡肉品质的测定及养殖效益的测算与分析，根据试验结果，总结出两种典型饲养模式在全州进行推广。全州推广茶花鸡2号新品种达23万羽以上。 

　　（9）饲草业发展不断深入。一是优质牧草推广力度不断加大。全州推广种植优质牧草56.85万亩，完成全年目标任务的101.07％，其中：多花黑麦草10.77万亩，紫花苜蓿4.05万亩，皇竹草11.96万亩，青贮玉米21.03万亩，木豆0.86万亩，其它牧草8.18万亩（包括类玉米、高丹草、菊苣、扁穗牛鞭草、狗尾草、非洲狼尾草、光叶紫花苕等）；全州推广青贮饲料128.37万吨，完成目标任务的102.16％；氨化饲料44.32万吨，完成目标任务的103.50％。二是热区牧草种植取得新进展。为开发利用我州热区自然资源，引入臂行草、滇西须弥葛两个牧草新品种进行试验，先后完成河口、金平、石屏、红河的播种工作,物候期观察、草种收集及测产工作。开展牧草检测分析工作，完成建水、红河、石屏3县采集的30个样品210个营养成分的检测工作，为牧草资源的开发利用提供数字依据和技术支撑。三是积极开展饲草业资源调查与统计监测工作。按省农业农村厅要求对多年生牧草种植、一年生饲草种植、草种与商品草生产、生产经营主体、饲草利用等情况进行统计分析；开展对草原资源的长势、生产力、草原利用、灾害、生态等状况的调查，对生物灾害的发生与危害情况开展统计监测，并将基础信息和数据上报省级。四是加强对农牧民补助奖励政策的落实和粮改饲项目技术指导工作。积极配合组织十三县市上报农牧民补助奖励政策实施方案，完成牧户信息录入审核、及时兑付补助奖励资金。2019年，红河州享受草原生态补奖政策709887户。其中：禁牧户数229732户，草畜平衡户数480155户。兑付农牧民补助奖励资金5959.52万元，其中：草原禁牧补助1837.42万元，草畜禁牧奖励4122.10万元。我州2019年“粮改饲”实施面积3.97万亩，收储优质饲草料9.64万吨，中央补助资金714万元。目前，完成种植面积4.38万亩，完成年度任务110.33%；收储优质饲草料12.03万吨，完成年度任务124.79%，中央资金714万元已全部下达项目实施县市；资金暂未兑付，待验收合格后再兑付实施主体。 

　　（10）抓中心工作推动发展的作用更加突显。一是党建工作引领作用充分发挥。围绕贯彻落实“坚持党要管党、全面从严治党”的新时代党建工作方针，突出“服务中心、建设队伍”两大任务，认真按照“一要点两方案两清单”的部署要求，切实加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，严格规范党内政治生活，全面提升抓党建促工作发展的水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部服务意识和服务能力进一步提升；“三会一课”等制度落实更加严格，党内政治生活更加严肃；党支部规范化建设创建有序推进，党支部建设标准化水平全面提升，党支部的坚强战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用充分发挥；行业优势进一步发挥，党员服务基层的担当意识增强，作风建设取得较好成效。认真履行党风廉政建设主体责任，以作风、制度、廉政教育、岗位职责等方面为抓手推进党风廉政建设。严格遵守法律法规、党纪党规，带头执行党员领导干部廉洁从政各项规定。严格执行民主集中制，强化权力运行制约监督。二是脱贫攻坚工作深入推进。强化“户户清”走访工作，按期组织干部职工，围绕“两不愁三保障”和 “六清”要求，完成了7次“户户清”走访工作。补齐人居环境短板。单位筹资5万元，帮助贫困户新建厨房15间、硬化庭院路面42户1025平米、安装门窗16户48扇、室内粉墙8户750平米。补齐生活用品短板。采取单位+帮扶责任人各承担一半的方式，单位筹资1.5万元，帮扶责任人每人出资1000元，共计筹资3万元，为59户贫困户发放床、床上用品、桌子、电磁炉、电饭煲、洗盆等生活用品。补齐产业发展短板。积极争取项目资金扶持发展养殖明白人带头人，示范带动周围农户发展养猪。在定点扶贫村扶持建成了一个存栏50头能繁母猪年可提供1000头优质仔猪的规模养猪场，有效扭转了当地优质仔猪短缺的被动书面，解决了群众买猪难的问题。2018年，养猪场为60户贫困户每户发放仔猪2头。积极发展庭院养鸡，根据贫困户劳力少、饲料投入少、庭院养鸡管理粗放等特点，单位筹资3万元，62户贫困户每户扶持10只发展庭院养鸡。积极扶持树立贫困户产业发展脱贫典型示范户2户，其中：李皮娘示范户发展山地鸡260只、山羊15只，年收入实现3万元以上；李哈秋示范户，发展养猪，出栏126头，仅此一项收入实现20万元以上。 强化派出驻村扶贫队员的管理，解决驻村扶贫工作队员工作经费4.5万元。报销驻村工作队员的生活补助、差旅费、保险费、体检费等各种费用3.05万元，年终奖励性绩效考核给驻村工作队员每人多奖2000元，使派出扶贫工作队员全身心投入基层扶贫工作。三是乡村振兴战略全面实施。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在推动高原特色现代畜牧业高质量发展、打造世界一流“绿色食品牌”、推进畜禽养殖粪污资源化利用工作、农村人居环境整治等方面取得较好成效。四是扫黑除恶专项斗争深入推进。按照州农业农村局对扫黑除恶专项斗争工作的安排部署，积极开展全州内涉及本单位职能职责范围的扫黑除恶“大走访、大排查、大宣传”以及依法整治活动，开展对黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治。召开专题会议21次，走访群众397次，发放宣传资料358份，发放调查问卷173份。五是“双创活动”有序开展。积极组织职工学习相关文件精神，积极参与创建全国民族团结进步示范州活动和蒙自市文明城市创建活动。共组织全站干部职工进社区到街道入户宣传创建全国文明城市知识60余次，发放宣传资料230余份，打扫社区街道公共卫生，清理小广告和文明出行等志愿者服务活动60余次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州畜牧技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州畜牧技术推广站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是【请补充详细信息】。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年度收入合计3,831,403.84元。其中：财政拨款收入3,831,403.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年439.25万元减少56.11万元，减少率12.77%。减少原因主要是：2013601款行政运行收入560000元，比去年459000元增加101000元，增长22%，主要原因是今年兑现了2018年平均每人6000元的奖励；2069999其他科学技术支出款100000元，比去年0元增长100%，原因是今年申请到了“三区”人才项目，所以有经费收入；2080502款事业单位离退休收入6270元比去年133305元减少127035元，减幅95.30%，主要原因是去年我单位离休干部已于8月31日死亡一人，我单位不再单独发离休干部人员的工资，所以减少；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出230595.84元，比去年286751.84元减少56156元，减幅18.58%，主要原因是今年调减了养老保险缴费费率，所以减少 ；2080801死亡抚恤款251460元比去年66230元增加185230元，增加279.68%，主要原因是今年才申请到离休人员的死亡抚恤金； 2130104款事业运行收入1842797元，比去年1897298.96减少54501.96，减幅2.87%，主要原因是9月时调出一人袁雪波到红河州农民科技教育培训中心，所以支出减少；2130106款技术推广与培训647000元，比去年830000元减少183000，减幅22.05%，因为今年有三个项目减少了项目资金拨入，一是鸡体系实验，今年拨入97000元，比去年15万元减少5.3万，二是技术推广经费30万元，比去年40万元减少10万，三是省级直接补助的种草项目资金，去年给了3万，今年没有；2130135款农业资源保护与利用收入0元，比去年55万元减少55万元，减幅100%，因为今年草原项目已划入林业局，所以我单位没有申请到这块资金。2210201款住房公积金款193281元比去年193651元减少370，减幅0.19%，因为今年工资增加，增加了公积金，又调出到其他单位一人，所以又产生减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年度支出合计3,932,558.98元。其中：基本支出2,838,808.80元，占总支出的72.19%；项目支出1,093,750.18元，占总支出的27.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年4392497.8元减少459938.82元，减幅10.47%。其中：2013601款行政运行支出560000元，比去年459000元增加101000元，增长22%，主要原因是今年兑现了2018年平均每人6000元的奖励；2069999其他科学技术支出款100000元，比去年0元增长100%，原因是今年申请到了“三区”人才项目，所以有经费支出；2080502款事业单位离退休支出6270元比去年133305元减少127035元，减幅95.30%，主要原因是去年我单位离休干部已于8月31日死亡一人，我单位不再单独发离休干部人员的工资，所以减少；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出230595.84元，比去年286751.84元减少56156元，减幅18.58%，主要原因是今年调减了养老保险缴费费率，所以减少 ；2080801死亡抚恤款251460元比去年66230元增加185230元，增加279.68%，主要原因是今年才申请到离休人员的死亡抚恤金； 2130104款事业运行支出1848661.96元，比去年1897298.96减少48637，减幅2.56%，主要原因是9月时调出一人袁雪波到红河州农民科技教育培训中心，所以支出减少；2130106款技术推广与培训340427.79元，比去年830000元减少489572.21元，减幅58.98%，因为今年有三个项目减少了项目资金拨入，一是鸡体系实验，今年拨入97000元，比去年15万元减少5.3万，二是技术推广经费30万元，比去年40万元减少10万，三是省级直接补助的种草项目资金，去年给了3万，今年没有；2130135款农业资源保护与利用支出427194.39元，比去年439432.61万元减少12238.22元，减幅2.79%，基本持平。2210201款住房公积金款193281元比去年193651元减少370，减幅0.19%，因为今年工资增加，增加了公积金，又调出到其他单位一人，所以又产生减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,838,808.80元。与上年2940402.84对比，减少101594.04，减少3.46%。具体为：2013601款行政运行支出560000元，比去年459000元增加101000元，增长22%，主要原因是今年兑现了2018年平均每人6000元的奖励；2080502款事业单位离退休支出6270元比去年133305元减少127035元，减幅95.30%，主要原因是去年我单位离休干部已于8月31日死亡一人，我单位不再单独发离休干部人员的工资，所以减少；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出230595.84元，比去年286751.84元减少56156元，减幅18.58%，主要原因是今年调减了养老保险缴费费率，所以减少 ；2130104款事业运行支出1848661.96元，比去年1897298.96减少48637，减幅2.56%，主要原因是9月时调出一人袁雪波到红河州农民科技教育培训中心，所以支出减少；2210201款住房公积金款193281元比去年193651元减少370，减幅0.19%，因为今年工资增加，增加了公积金，又调出到其他单位一人，所以又产生减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,093,750.18元。与上年1351607.80对比，减少257857.62元，减少19.08%。具体为：2069999其他科学技术支出款100000元，比去年0元增长100%，原因是今年申请到了“三区”人才项目，所以有经费支出；2080801死亡抚恤款251460元比去年66230元增加185230元，增加279.68%，主要原因是今年才申请到离休人员的死亡抚恤金；2130106款技术推广与培训340427.79元，比去年830000元减少489572.21元，减幅58.98%，因为今年有三个项目减少了项目资金拨入，一是鸡体系实验，今年拨入97000元，比去年15万元减少5.3万，二是技术推广经费30万元，比去年40万元减少10万，三是省级直接补助的种草项目资金，去年给了3万，今年没有；2130135款农业资源保护与利用支出427194.39元，比去年439432.61万元减少12238.22元，减幅2.79%，基本持平。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,932,558.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年4262010.64对比，减少329451.66元，减少7.7%。主要原因分析是因为今年项目经费收入减少，退休人员支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要原因是今年兑现了2018年平均每人6000元的奖励；兑现在职职工每年24000的绩效奖励。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出74,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于“三区人才”项目开展支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出488,325.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于在职职工养老保险。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,616,284.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出193,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104500元，支出决算为39,796.09元，完成预算的38.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为36,186.09元，完成预算的47.61%；公务接待费支出决算为3,610.00元，完成预算的12.67%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年34332.5元，减少46.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年度69967.59元减少33781.5元，减少48.28%；比预算76000万元减支39813.91元，主要原因是我单位今年出差采取了租车的方式，并鼓励职工出差采用自行前往方式。；公务接待费支出决算增加/减少3,610.00元，比2018年度4161元，减少551元，减少13.24%，主要原因是我单位一直在加强管理。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,186.09元，占90.93%；公务接待费支出3,610.00元，占9.07%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36,186.09元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出36,186.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,610.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     项目推进发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州畜牧技术推广站部门资产总额1,144,116.02元，其中，流动资产332,434.61元，固定资产686,348.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,333.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少924306.33元，其中;流动资产减少100624.74元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。