红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责建立健全生态环境保护监督管理制度。 

　　（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。 

　　（3）负责监督管理全州减排目标的落实。 

　　（4）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

　　（5）负责环境污染防治监督管理。 

　　（6）指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。 

　　（7）负责核与辐射安全的监督管理。 

　　（8）负责生态环境准入的监督管理。 

　　（9）负责生态环境统计、监测工作。 

　　（10）负责应对气候变化工作。 

　　（11）负责生态环境保护督察工作。 

　　（12）统一负责生态环境监督执法。 

　　（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。 

　　（14）负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。 

　　（15）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，红河州将深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照省委陈豪书记调研红河指示精神和对红河发展提出的“四个更大贡献”要求及“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，坚持保护优先、发展优化、治污有效工作思路，全面加强生态环境保护工作。以满足人民日益增长的优美生态环境需要为目标，以改善生态环境质量为重点，以推动经济高质量发展为核心，以解决突出生态环境问题为抓手，认真贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精神，着力打好6个标志性战役，为把云南建成中国最美丽省份增添红河光彩。 

　　1.全面贯彻落实习近平生态文明思想。 

　　2.全面推进中央和省级环保督察反馈问题整改。 

　　3.全面压实生态环境保护工作责任。 

　　4.全面推进绿色发展。 

　　5.全面打好污染防治攻坚战。 

　　6.全面提高现代化环境治理能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：红河州生态环境局（本级）、红河州生态环境应急监测中心、红河州生态环境信息监控中心、红河州生态环境工程管理中心、红河州生态环境财务核算中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年度收入合计60,893,373.84元。其中：财政拨款收入60,861,373.84元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,000.00元，占总收入的0.05%。与上年收入合计13,877,772.24元对比，本年增加47,015,601.6元；其他收入32,000.00元，与上年一致。本年收入增加原因为本年度基本支出调整机关人员预算经费标准，机关事业人员工资正常晋升调资,另外补发了2018年行政人员综合考评奖及事业人员奖励绩效工资,。其次调增公用经费标准等；项目支出收入增加45,837,983.10元，其中中央项目资金较上年度0万元增加37,860,000.00元，省项目资金较上年度1,143,000.00元增加2,257,000.00元，州级资金较上年度4,572,100.00元增加5,720,983.10元。具体如下： 

　　1.中央资金增加37,860,000.00元，增加项目：1.重点行业企业用地基础信息调查经费2,500,000.00元（红财预指〔2019〕001号）；2.红河流域南盘江流域水环境风险调查与评估，红河州环境监测能力标准化建设项目，红河州河湖水质监测项目，水污染防治调查、分析与研究共4个项目资金11,640,000.00元（红财建发〔2019〕2号）；3.关于下达2018年长江经济带保护和治理奖励资金预算的通知1,300,000.00元（红财建发〔2019〕4号）；4.重点行业企业用地土壤污染状况调查2,560,000.00元（红财建发〔2019〕7号）；5.云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费，红河州关闭搬迁疑似污染地块初步调查工作方案，以上2个项目共计19,300,000.00元（红财资环发〔2019〕22号）；6.红河州乡镇饮用水水源地保护区划定方案编制及标示标牌设置100,000.00元（红财资环发〔2019〕27号）；7.红河州流域横向生态补偿机制方案460,000.00元（红财资环发〔2019〕34号）。 

　　2.省级资金增加2,257,000.00元，增加项目是1.红河州县域生态环境风险调查评估2,600,000.00元（红财资环发〔2019〕32号）；2.红河州2016-2018年温室气体清单编制800,000.00元（红财资环发〔2019〕29号）；减少上年度项目重点行业企业用地基础信息调查经费、重点行业企业用地土地污染状况调查工作经费2个项目653,000.00万元（红财建发（2018）203号），红河州中央和省级环保专项资金绩效评价及项目储备库建设管理项目经费490,000.00元（红财建发〔2018〕159号）。 

　　3.州级资金增加5,720,983.10元，其中：增加项目金额8,380,000元，项目是1.红河州“数字环保”系统平台（二期）建设项目2,980,000.00元（红财资环发〔2019〕11号）；2. 红河州重点行业企业用地土壤污染状况调查（基础信息采集）1,000,000元；3.全州环境质量监测网络运行费1,000,000.00元（红财资环发〔2019〕11号）；4.红河州机动车尾气遥感监测系统建设项目3,000,000.00元（红财资环发〔2019〕24号）；5.污染减排工作经费及重点环境评价经费增加400,000.00元；减少项目金额2,659,016.90元，项目是红河州第二次污染源调查经费1,500,000.00元（红财建〔2018〕25号、138号），环境执法经费减少441,016.90元，红河州“数字环保系统平台”（一期）建设项目及红河州生态保护红线划定项目的2个项目718,000.00元（红财建发〔2018〕168号）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年度支出合计15,418,052.05元。其中：基本支出8,742,744.00元，占总支出的56.70%；项目支出6,675,308.05元，占总支出的43.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计较上年20,131,703.99元减少4,713,651.94元，增长率-23.41%，其中：基本支出较上年8,074,861.11元增加667,882.89元，增长率8.27%，项目支出较上年12,056,842.88元减少5,381,534.83元，增长率-44.63%。其他资金支出32,000.00元，与上年一致。 

　　基本支出较上年增加主要原因为本年度调增公用预算经费标准，并发放了2018年行政人员综合考评奖及事业人员奖励绩效工资，故基本支出有所增加。 

　　项目支出较上年减少主要原因为本年度项目资金支付进度相对较慢影响，上年度主要开支了红河州“数字环保”建设（二期）项目经费8,000,000.00元（红财建发〔2017〕55号)，红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设经费300,000.00元（红财建发〔2017〕58号）。本年度主要开支的主要项目为重点行业企业用地基础信息调查经费2,000,000.00元（红财预指〔2019〕001号），红河州三线一单编制项目经费700,000.00元（红财建发〔2019〕4号），水污染防治调查、分析与研究项目450,000.00元（红财建发〔2019〕2号），红河州环境保护局数字环保建设一期298,000.00元（红财建发〔2018〕168号），2018州环保局工作经费1,054,100.00元（红财预指〔2018〕469号，504号）及红河州中央和省级环保专项资金绩效评价及项目储备库建设管理项目经费472,901.00元（红财建发〔2018〕159号）等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,742,744.00元。较上年8,074,861.11元增加667,882.89元，主要原因为本年度调整了机关人员预算经费标准，并上调了机关事业人员的工资，故基本支出有所增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,675,308.05元。较上年12,056,842.88元减少5,381,534.83元，增长率-44.63%。减少主要原因为本年度项目资金支付进度相对较慢影响，上年度主要开支了红河州“数字环保”建设（二期）项目经费8,000,000.00元（红财建发〔2017〕55号)，红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设经费300,000.00元（红财建发〔2017〕58号）。本年度主要开支的主要项目为重点行业企业用地基础信息调查经费2,000,000.00元（红财预指〔2019〕001号），红河州三线一单编制700,000.00元（红财建发〔2019〕4号），水污染防治调查、分析与研究项目450,000.00元（红财建发〔2019〕2号），红河州环境保护局数字环保建设一期298,000.00元（红财建发〔2018〕168号），2018州环保局工作经费1,054,100.00元（红财预指〔2018〕469号，504号）及红河州中央和省级环保专项资金绩效评价及项目储备库建设管理项目经费472,901.00元（红财建发〔2018〕159号）等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,386,052.05元,占本年支出合计的99.79%。较上年20,099,703.99元，减少4,713,651.94元，增长率-23.45%，其中：基本支出8,742,744.00元，较上年8,074,861.11元增加667,882.89元，项目支出6,643,308.05元，较上年12,024,842.88元减少5,381,534.83元。 

　　一般公共预算财政拨款支出中基本支出较上年增加主要原因为本年度调整了机关人员预算经费标准，并上调了机关事业人员的工资，故基本支出有所增加。 

　　一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年减少主要原因为本年度项目资金支付进度相对较慢影响，上年度主要开支了红河州“数字环保”建设（二期）项目经费8,000,000.00元（红财建发〔2017〕55号)，红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设经费300,000.00元（红财建发〔2017〕58号）。本年度主要开支的主要项目为重点行业企业用地基础信息调查经费2,000,000.00元（红财预指〔2019〕001号），红河州三线一单编制700,000.00元（红财建发〔2019〕4号），水污染防治调查、分析与研究项目450,000.00元（红财建发〔2019〕2号），红河州环境保护局数字环保建设一期298,000.00元（红财建发〔2018〕168号），2018州环保局工作经费1,054,100.00元（红财预指〔2018〕469号，504号）及红河州中央和省级环保专项资金绩效评价及项目储备库建设管理项目经费472,901.00元（红财建发〔2018〕159号）等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出696,354.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于： 

　　2080501款-归口管理的行政单位离退休974.00元，占总支出的0.14%； 

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出631,466.24元，占总支出的90.68%； 

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出63,914.40元，占总支出的9.18%； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出14,209,464.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.35%。主要用于： 

　　2110101款-行政运行4,151,266.02元,占总支出29.21%； 

　　2110102款-一般行政管理事务1,054,100元,占总支出7.42%； 

　　2110199款-其他环境保护管理事务支出472,901元,占总支出3.33% 

　　2110299款-其他环境监测与监察支出4,831,055.45元,占总支出34.00%； 

　　2110302款-水体1,150,000.00元,占总支出8.09%； 

　　2110399款-其他污染防治支出2,423,168.94元,占总支出17.05%； 

　　2111199款-其他污染减排支出126,973.00元,占总支出0.89%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出480,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于2210201款-住房公积金480,233.00元，占总支出的100.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590,000.00元，支出决算为184,314.34元，完成预算的31.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为169,708.34元，完成预算的56.57%；公务接待费支出决算为14,606.00元，完成预算的9.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费的支出，且为严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件的规定和要求，按照只减不增的原则安排“三公经费”预算的规定和要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少143,279.67元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少61,035.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少49,381.67元，下降22.54%；公务接待费支出决算减少32,863.00元，下降69.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费的支出，且为严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件的规定和要求，按照只减不增的原则安排“三公经费”预算的规定和要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出169,708.34元，占92.08%；公务接待费支出14,606.00元，占7.92%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出169,708.34元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出169,708.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于落实完成中央、省级环保督察整改工作以及土、水、大气污染治理、监测、监察例行检查工作(如污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综合整治等）。 

　　3.公务接待费支出14,606.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,606.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省环保厅督导2018年排污许可证核发与管理工作人员1批次21人，接待中交疏浚集团到红河州就异龙湖保护治理合作事宜工作人员1批次18人，接待个旧市政府汇报沙甸冲坡哨冶金加工产业区优化升级实施方案工作人员1批次15人，接待省环保督察部开展中央环保督察“回头看”督导工作人员1批次7人，接待省厅对蓝天保卫战重点攻坚任务完成情况调研工作人员1批次6人，接待关于省污普办开展入户调查与数据采集阶段省级数据质量核查工作人员1批次26人，接待开展云南省农村环境综合整治项目成效评估调研工作人员1批次5人，接待“二污普”伴生矿普查现场核查工作人员1批次15人，接待接待金平分局汇报生态文明创建工作人员1批次5人，接待中央生态环境保护督察整改落实情况现场抽查工作人员1批次5人，接待国家调研开展“十四五”国控断面设置工作人员1批次5人，接待省生态环境厅对红河州省级生态文明县技术评估工作人员1批次6人等各项具体公务接待事项发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门2019年机关运行经费支出833,065.70元，与上年638,457.00元对比增加194,608.70元,增加主要原因是本年度调增公用预算经费标准及各项环保专项检查增多发生的办公经费开支等。部门机关运行经费主要用于水费7,461.00元，电费14,535.00元，物业管理费26,163.00元，差旅费29,500.00元，公务接待费14,606.00元，劳务费500.00元，工会经费71,969.00元，福利费60,000.00元，公务用车运行维护费169,708.34元，其他交通费用247,650.00元，其他商品和服务支出190,973.36元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)部门资产总额65,102,621.82元，其中，流动资产50,317,823.48元，固定资产14,516,468.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产268,329.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年21,300,377.81元相比，本年资产总额增加43,802,244.01元，其中;流动资产增加41,264,278.46元，固定资产减少1,805,774.29元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少268,329.81元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值429,394.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,842,090.00元,其中：政府采购货物支出108,090.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,734,000.00元;授予中小企业合同金额3,835,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）根据中共红河州委机构编制委员会办公室《关于印发< 红河州生态环境局所属事业单位机构编制方案>的通知》（红编办〔2019〕33号）文件，下属原6家事业单位通过整合、变更和成立为4家事业单位,分别为红河州生态环境应急监测中心、红河州生态环境工程管理中心、红河州生态环境信息监控中心、红河州生态环境财务核算中心。 

　　（二）下属事业单位州环境监测站因工作需要根据红河州财政局关于州环境监测站车辆处置的复函（红财资函〔2019〕71号），于2019年9月无偿划拨车辆1辆（长丰三菱帕杰罗V73）给红河州生态环境财务核算中心，该车辆于2012年11月7日购置，价值377,309元，累计折旧357,657.30元，净值19,651.70元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。 

　　3.208款-社会保障和就业支出，是反映政府在社会保障与就业方面的支。 

　　20805款-行政事业单位离退休，是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　2080501款-归口管理的行政单位离退休，是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费； 

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 

　　2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出； 

　　4.211款-节能环保支出，是指反映政府节能环保支出。 

　　①21101款-环境保护管理事务，是指反映政府节能环境保护管理事务支出。 

　　2110101款-行政运行，是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出； 

　　2110102款-一般行政管理事务，是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出； 

　　2110199款-其他环境保护管理事务支出，是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出； 

　　②21102款-环境监测与监察，是指反映政府环境监测与监察支出。 

　　2110299款-其他环境监测与监察支出，是指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 

　　③21103-污染防治，反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。 

　　2110302款-水体，反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出； 

　　2110399款-其他污染防治支出，反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 

　　④21111-污染减排，反映用于污染减排方面的支出。 

　　2111199款-其他污染减排支出，是除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。 

　　5、221-住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　22102-住房改革支出，是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出； 

　　2210201款-住房公积金，是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　单位为在职职工缴存的住房公积金，按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。