目  录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〔40号）文件规定，红河州第三人民医院(红河州肿瘤医院、红河州癌症中心)主管部门：红河州卫生健康委员会。主要职责：承担肿瘤疾病及相关疾病的预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我院成功晋升三级甲等专科医院，加强学科建设，构建红河州肿瘤防治新体系。成立红河州癌症中心，开展癌症规范化诊疗、防治及筛查工作，形成完整的癌症防治体系。牵头成立红河州肿瘤影像诊断中心，联合州内各县市18家医疗卫生机构，成立红河州肿瘤影像诊断中心分中心，率先在云南省内成立健康管理肿瘤筛查中心，成立红河州医学会肺癌防治专业委员，建立红河州癌症中心肿瘤信息基层登记点152个，挂牌成为“全国肿瘤热疗示范基地”，严抓医疗质量，强化质量监管，确保医疗安全，创新护理管理新机制，推进优质护理，不断加强信息化建设，助推“智慧医院”发展，2019年建立了李文亮、向述天、张力元教授专家工作站，助力全科医生培训基地顺利通过评估，成功举办了“乳腺癌MDT精准医疗论坛”、云南省肿瘤生物治疗与化疗前沿研讨会、肿瘤放射治疗及综合诊治规范新进展学术会议、“2019年矿山及少数民族地区肺癌早诊早治”研讨班等我院《鼻中隔剥离器的自主研发及临床应用研究》荣获云南省卫生科技成果奖三等奖。2019年共计开展院内新技术、新项目39项，获奖33项。

　　扎实推进健康扶贫工作，落实应急救助制度。2019年救助低保城乡患者460人次，救助金额14.9万元；救助优抚对象城乡患者39人次，救助金额8.08万元。共计收治全州建档立卡户1894人次，总费用1888万元，医疗救助226.8万元，兜底保障52.5万元。按照中央、省州党委政府的部署，派出11名骨干医师长期驻扎到金平、石屏县医院进行工作，派出9名骨干医师到屏边县白云乡进行健康扶贫工作，与蔓耗镇卫生院组建紧密型医联体，派出管理及业务骨干对卫生院进行全方位的帮扶。

　　通过全面加强公立医院党建，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在基层治理中发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，党的建设和党风廉政建设工作再上新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年末实有人员编制500人。其中：行政编制人0（含行政工勤编制0人），事业编制500人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员443.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员443人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年度收入合计341,925,917.18元。其中：财政拨款收入21,450,287.72元，占总收入的6.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入316,307,951.34元，占总收入的92.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,167,678.12元，占总收入的1.22%。

　　（1）2019年度总收入341,925,917.18元，与上年对比增加35818150.91元，增长11.70%。

　　（2）2019年财政补助收入21450287.72元，与上年对比减少1705034.48元，下降7.36%。其中：财政基本补助收入18390647.72元，比上年减少738554.68元，减少3.86%。财政项目补助收入3059640元，比上年减少966480元，减少24.01%。

　　（3）2019年事业收入316307951.34元，与上年对比增加37808350.6元，增长13.58%。主要是因为医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理，新增诊疗项目，使就诊人次增加导致医疗收入随开展的医疗业务增加而增加。

　　（4）2019年其他收入4167678.12元，与上年对比减少285165.21元，减少6.40%。主要是利息收入、培训收入及其他医疗器械消毒收入等。

　　收入对比图

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年度支出合计322,360,902.26元。其中：基本支出314,187,799.17元，占总支出的97.46%；项目支出8,173,103.09元，占总支出的2.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出322,360,902.26元，与上年对比增加32906652.63元，增长11.34%。主要是因为：1、2019年政府会计制度改革“双报告”，核算基础财务会计与预算会计差异导致支出较2018年产生变化。2、2019年随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应增加所致。3、缴纳在职人员养老保险和职业年金使在编在职人员调整工资标准使在职人员工资增加。4、长期聘用人员的增加使其他工资福利支出增加。5、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。6、加强重点专科建设使外出进修、学习人员增加使培训费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314,187,799.17元。与上年对比增加28561716.54元，增长10.00%。主要原因是医院业务量增加使商品和服务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,173,103.09元。与上年对比增加4344936.09元，增长113.5%。主要是因为儿童专科大楼基础设施项目支出5751298.09元，红财预指〔2018〕579号（州补）州三院工作经费支出363300元，红财社发〔2019〕10号关于提前下达2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知支出765129元，红财社发〔2016〕248号2017年度全科医生转岗培训68240元，红财社发〔2018〕6号（央补）关于下达2018年卫生计生人才能力建设中央财政补助资金的通知支出399850元，红财社发〔2018〕136号（S-402）下达2018年中央财政第二批医疗服务能力提升补助资金支出389366元，红财社发〔2019〕42号红河州财政局、红河州卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康项目省级补助结算资金的通知支出141100元，红财社发〔2019〕41号红河州财政局、红河州卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康事业发展省级转移支付资金的通知支出117500元，红财社发〔2019〕8号关于提前下达2019年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知支出161920元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出20,811,451.93元，占本年支出合计的6.46%。与上年对比减少2209574.27元，减少9.60%。其中，基本支出1838.96万元，项目支出242.18万元。总支出中用于工资福利支出1840.66万元、商品和服务支出231.23万元、对个人和家庭的补助支出9.25万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,406,914.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。主要用于支付事业单位离退休费130962元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出5183894.72元，支付死亡抚恤92058元。

　　9.卫生健康（类）支出15,404,537.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于支付在编在职人员工资12,272,900元，支付行政事业单位医疗退休人员医保金709832.21元，支付对口支援县级医院派驻医师工资等费用240000元，支付基本公共卫生服务12400元，支付其他卫生健康支出1037976元，非税收入补偿成本支付维修维护费366300元，其他公立医院支出765129元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第三人民医院资产总额376,972,104.79元，其中，流动资产160,944,310.91元，固定资产135,386,680.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,461,807.46元，无形资产16,179,305.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33419953.72元，其中：流动资产增加160,944,310.91元，固定资产增加135,386,680.96元，对外投资及有价证券增加0.00元，其中：流动资产增加38908457.69元，固定资产增加19385190元，在建工程增加5751298.09元，无形资产增加398000元。其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；我单位车辆账面数量8辆，账面原值2008752.76元，从使用状况分析：在用8辆，占100.00%，本年度无新增车辆。我单位房屋账面面积 46,905.34 平方米， 账面原值 8,818.7 万元，其中，办公用房面积 2,341.43 平方米，占房屋的4.99%；业务用房面积39,630.95平方米，占84.49%；其他用房4,932.96平方米，占10.52%。从使用状况分析：在用43,752.31平方米，占 93.28 %；出租出借3,153.03 平方米，占6.72 %。出租房屋3,153.03 平方米，账面原值7145851.13元，实现资产使用收入351041.10元。 单价200万以上大型设备共计15项，账面原值124139500元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,835,400.00元,其中：政府采购货物支出15,835,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额15,835,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州第三人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。