红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州能源局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州能源局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。 

　　2、组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。 

　　3、负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。 

　　4、负责电力运行和电力行政执法。 

　　5、负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。 

　　6、负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 

　　7、负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。 

　　8、承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、抓实能源经济运行调度。全州能源行业要力争实现2020年电力总装机达730万千瓦以上、电力行业增长5%的主要目标。 

　　2、全力推进能源重大项目建设。一是电力项目方面：加快南盘江大桥等11座水电站建设，蒙自老寨、石屏发白冲山风电场，110千伏蒙自文澜、蒙自水田、弥勒吉山、2019年农网升级改造等输变电工程的建设。二是油气管道项目方面：加快红河支线、泸西—弥勒—开远、蒙自雨过铺—老寨乡天然气管道建设。三是其他项目方面：红河州日处理600吨生活垃圾焚烧发电项目，总投资3.3亿元，现项目核准及相关前期工作已完成，开展施工及设备招投标工作，计划12月中旬开工建设。 

　　3、做好煤炭行业去产能和改造升级工作。一是改造升级提升一批。到2021年全州辖区内预计保留煤矿20个，产能规模2500万吨/年以内；其中：省属煤矿2个（小龙潭、布沼坝），产能规模控制在1490万吨/年，地方煤矿保留18个，产能规模控制在1010万吨/年。形成省属企业为龙头，地方企业为补充的格局，地方煤矿保留矿井单井规模达30万吨/年。二是关闭退出一批。2019年-2021年底全州计划关闭退出煤矿5个，退出产能53万吨；其中：地方煤矿4个、退出产能38万吨（弥勒市2个、泸西县1个、石屏县1个）；省属煤矿1个（建水红田煤矿），退出产能15万吨。 

　　4、做好能源项目储备谋划。一是做好年内开工重大能源项目前期工作。加快泸西—师宗—罗平支线天然气管道、红河应急气源储备中心、红河州日处理600吨生活垃圾焚烧发电项目相关前期工作，力争年内开工建设。二是做好迎接政策窗口期的项目储备。重点做好建水蚂蚁山风电场（装机20万千瓦）、石屏县白祖山（装机4.8万千瓦）、石屏县小尖山风电场（装机4.8万千瓦）、弥勒市大雄山（装机4.8万千瓦）、弥勒市源新风电场（装机4.8万千瓦）5座风电场（总装机39.2万千瓦）的前期准备工作，待政策放开后及时上报省级对项目进行核准，申请国家风电项目建设指标。三是天然气管道规划项目。规划项目3个：禄丰分输站-建水末站天然气管道项目，线路长度约为212km，建设期2020-2021年，预计投资6.4亿元；建水—石屏支线天然气管道工程，线路长度约为65.5km，建设期2020-2021年，预计投资1.6亿元；蒙自—屏边—河口支线天然气管道工程，线路长度约为170km，建设期2024-2026年，预计投资4.0亿元。四是做好“十四五”能源项目谋划和储备工作。 

　　5、严守安全生产底线。采取“四不两直”“双随机、一公开”的方式对能源重点企业开展不定期抽查巡查，坚持全面检查与严格执法相结合、企业自查与部门督查相结合。以依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动为抓手，继续保持对煤矿安全监管高压态势，购买专家服务推进以煤矿隐蔽致灾因素普查为重点的安全专项检查，坚决防范和遏制能源领域重特大事故的发生。做好各领域应急预案编制。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.红河州能源局机关。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河州能源局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度收入合计5，015，342元。其中：财政拨款收入5,015,342元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,672,609.32元，主要原因：人员比2019年增加3人，增加了工资福利费、公用经费。2020年增加了综合考核奖励金、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作经费、驻村扶贫队员生活补助和通讯费；项目数量增加，项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度支出合计4,913,820.69元。其中：基本支出4,304,321.69元，占总支出的87.6%；项目支出609,499元，占总支出的12.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,740,785元，主要原因：人员比2019年增加3人，增加了工资福利费、公用经费支出。2020年增加了综合考核奖励金、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作经费、驻村扶贫队员生活补助和通讯费；发放了2019年度应休未休假工资报酬。项目数量增加，项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,304,321.69元。与上年对比增加1,409,585元，主要原因：人员比2019年增加3人，增加了工资福利费、公用经费支出；2020年增加了综合考核奖励金、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作经费、驻村扶贫队员生活补助和通讯费；发放了2019年度应休未休假工资报酬。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,763,937.04元，占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,384.65元，占基本支出的12.55%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609,499元。与上年对比增加331,200元，主要原因:项目数量增加，项目支出增加。 

　　具体项目开支主要用于： 

　　1、红河州“十四五”能源发展规划编制经费150,000元,主要用于“十四五”规划纲要编制经费。资金到位率100%，资金使用率24%，资金使用合规。为做好“十四五”全州能源规划纲要编制工作，委托有关单位为编制工作提供技术服务，按照双方签订的合同，2020年12月底已完成初稿，支付了30%委托业务费36,000元，其余费用70%待2021年正式稿出稿后完成支付。 

　　2、能源管理专项经费190,000元，主要用于开展能源行业管理工作经费支出。资金到位率100%，资金使用支出190,000元，资金使用率100%，资金使用合规。      

　　3、红河州火电建设项目前期经费400,000元，主要用于委托省级有关单位完成开远2×35万千瓦、弥勒4×35万千瓦超临界火力发电项目两个项目的预可研报告的编制工作。委托招投标公司完成我州5个风电基地项目的招投标工作。资金到位率100%，资金使用支出361,889万元，资金使用率90.45%，资金使用合规。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,913,820.69元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,740,785元，主要原因:人员比2019年增加3人，增加了工资福利费、公用经费支出。2020年增加了综合考核奖励金、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作经费、驻村扶贫队员生活补助和通讯费；发放了2019年度应休未休假工资报酬。项目数量增加，项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于红河州“十四五”能源规划编制委托业务费； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出361,229.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费,退休人员公用经费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　10.节能环保（类）支出4,302,538.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于在职职工的工资、津补贴、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、劳务费、驻村扶贫工作经费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费等； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出6,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公务用车租车费及差旅费； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出207,908元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于个人的住房公积金补助支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　    22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为4,460元，完成预算的7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,460元，完成预算的44.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内; 没有出国（境）事宜，未发生出国（境）经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少203元，下降4.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少203元，下降4.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,460元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费4,460元。其中： 

　　国内接待费支出4,460元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生餐费、接待上级部门到我省检查、调研、指导工作发生公务的接待支出。 

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2020年机关运行经费支出540,384.65元，与上年对比增加92,487.23元，主要原因:人员比2019年增加3人，增加了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费、因公差旅费、公务用车租用费、办公设备购置等支出。。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州能源局部门资产总额694,610.84元，其中，流动资产263,041.84元，固定资产431,569元(账面原值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,449.07元，一是其中固定资产增加19,730元；二是上年与今年填报口径不一致，上年固定资产填报的是净值，今年填报的是原值（包含累计折旧费），所以资产总额大幅度增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　单位：元 

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投产/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

　　3.填报金额为资产“账面原值”。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额18,730元，其中：政府采购货物支出18,730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18,730元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 1、新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。 

　　2、可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。 

　　3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。