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　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州投资促进局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州投资促进局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。 

　　（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。 

　　（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。 

　　（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。 

　　（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。 

　　（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。 

　　（7）负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　（9）负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、顺利完成年度任务。 （1）全州引进省外到位资金826.99亿元，完成目标任务数800亿元的103.37%；（2）实际利用外资3619万美元，完成省级下达任务数924万美元的391.67%；（3）工业项目省外到位资金248.11亿元，完成州级任务数240亿元的103.38%；（4）全州3000万元以上新签约项目211个，完成全年目标任务数120个的175.83%；（3）新开工总投资5000万元以上项目163个，完成任务数105个的155.24%，（6）完成年度招商引资督查调研4次；（7）策划招商推介会5次；（8）新包装项目150个；（9）按上级要求拨付重庆石柱县黎场乡援建资金25万元，完成年度援建重庆石柱县黎场乡资金补助工作；（10）全面完成年度党建工作；（11）高质量完成年度定点扶贫工作。 

　　2、引资结构不断优化。一、二、三产业引进到位资金占比由“十二五”末的18：46：36优化为2020年的18：29：53，实现全州引资结构更趋合理、更符导向、更加优化。 

　　3、区域合作持续深化。与泛珠三角、长三角、西南三大区域的合作进一步深化。5年来，三大区域引进到位资金占全州到位资金总额的71.25%左右，为全州招商引资发挥了“稳压器”和“推进器”的重要作用。 

　　4、招商载体更加丰富。五年来，充分挖掘和发挥“三区”联动效应，搭建招商大平台，促成以晴、惠科、铂骏、华强酷信、圣比和等一批重点龙头企业及项目落户“三区”，逐步实现产业向“三大平台”集聚的凸显效应。同时，不断加大省州重点园区招商引资力度，其中：弥勒绿色食品加工园引进金锣集团、华润圣火等知名企业落户园区；红河州扶贫产业园实现锂离子电池正极材料、压铸锌合金等项目落地开工。 

　　5、“三张牌”招商取得实效。绿色食品牌方面：引进红河现代花卉产业园，广东温氏300万头生猪产业化养殖，陕西海升万亩现代农业产业园，佳沃（蒙自）国家现代农业产业园，开远高效现代农业园桔梗、菊花种植基地及花卉种苗繁育中心，金锣集团生猪养殖、屠宰、精深加工等项目落地；绿色能源牌方面：建成等23座水电站和5个光伏电站、14座风电场，新增电力装机179.77万千瓦。健康生活目的地牌方面：引进了融创中国太平湖国际生态旅游度假区及甸溪河文旅康养产业、“东方玫瑰谷”暨阿庐温泉康体休闲运动度假区、蒙自温德姆大酒店、希尔顿酒店、弥勒红河水乡等项目。 

　　6、招大引强取得突破。成功引进华润、华为、中国电力建设、碧桂园等世界500强企业，以及融创中国、金锣集团、浪潮集团、温氏集团、海亮集团中国500强企业。同时，引进了惠科集团、亿丰集团、康师傅、海润光伏、湘电中诺新能源等民营500强、行业100强企业，以及以晴、华强酷信、鑫顺祥、盐田港集团、猫屎咖啡等战略性新兴企业及知名品牌。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。具体是：红河哈尼族彝族自治州投资促进局，属参照公务员法管理的事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人[含参公管理事业人员25人（含工勤人员2人）]，其他人员12人，主要是招商中心招聘人员。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 红河哈尼族彝族自治州投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基本预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度收入合计10,018,545.74元。其中：财政拨款收入10,018,545.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1536892.13元，主要原因：根据红财预〔2020〕88号文件2011308款招商引资项目支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度支出合计8,309,140.09元。其中：基本支出5,219,585.34元，占总支出的62.82%；项目支出3,089,554.75元，占总支出的37.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2524618.07元，主要原因：基本支出增加347966.46元，根据中共红河州委组织部文件红组干调〔2019〕58号、151号和165号2020年新增调入3人工资福利增加，项目支出减少2872584.53元，根据红财预〔2020〕88号文件2011308款招商引资项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,219,585.34元。与上年对比增加347966.46元，主要原因：根据中共红河州委组织部文件红组干调〔2019〕58号、151号和165号2020年新增调入3人工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,517,436.95元，占基本支出的86.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,148.39元，占基本支出的13.45%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,089,554.75元。与上年对比减少2872584.53元，招商引资落地落实奖励专项资金未拨。包括其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费等，用于招商引资宣传材料制作、项目推介会、经贸洽谈、外出招商、外来客商到我州考察、洽谈、交流等招商引资工作和委托招商。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,309,140.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2524618.07元，主要原因招商引资落地落实奖励专项资金未拨。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,671,443.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于机关行政运行、招商引资业务和片区招商业务支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出391,344.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出和离退休费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出246,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1100000元，支出决算为174,108.00元，完成预算的15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为174,108.00元，完成预算的17.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率，使得支出较上年大幅减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少259,577.06元，下降59.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少211,577.06元，下降54.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出174,108.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费174,108.00元。其中： 

　　国内接待费支出174,108.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作，2020年外来客商投资、考察、外出招商推介、活动、经贸交流活动、重点项目推进等工作接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门2020年机关运行经费支出702,148.39元，与上年对比增加287133.86元，根据中共红河州委组织部文件红组干调〔2019〕58号、151号和165号2020年新增调入3人工资福利增加。主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州投资促进局部门资产总额4269107.88元，其中，流动资产3406845.88元，固定资产862262元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1244831.18元，其中固定资产增加53092元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值92560元，实现资产处置收入0元；出租房屋107平方米，账面原值400000元，实现资产使用收入40000元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额168896元，其中：政府采购货物支出131959元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36937元。授予中小企业合同金额168896元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1 号）工作部署，为不断提高财政资金使用效益和管理水平，认真贯彻落实《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发﹝2020﹞27号）和《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发﹝2020﹞12号）等有关文件要求，我局2020年度整体支出绩效自评工作在州财政局相关科室的具体指导、帮助下，在本局预算绩效管理工作领导小组精心组织领导下，就2020年度部门整体支出的预算执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效率和效果等情况，及时开展绩效自评工作。 

　　（一）部门整体、项目支出绩效自评情况（详见：公开10、11、12表） 

　　1、绩效自评的目的、对象和范围 

　　（1）绩效自评目的：掌握我局2020年度财政预算资金的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范经费管理，完善管理办法，充分发挥经费使用效益，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（2）绩效自评对象和范围：以2020年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖我局全部收入和基本支出、项目支出等绩效情况。 

　　2、绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法 

　　（1）绩效自评原则： 

　　A、科学规范原则。注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 

　　B、公正公开原则。客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。 

　　C、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 

　　（2）绩效自评依据 

　　A、《中华人民共和国预算法》（2014年修订）； 

　　B、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）； 

　　C、《云南省招商引资工作委员会关于2020年全省投资促进工作的意见》（云招商委发〔2020〕1号）； 

　　D、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）； 

　　E、《红河州人民政府关于下达2020年招商引资目标任务的通知》 

　　F、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字﹝2019﹞51号）； 

　　G、《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）； 

　　H、《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）； 

　　I、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财发〔2020〕12号）； 

　　J、《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）； 

　　K、《红河州投资促进局预算绩效管理实施细则（试行）》等红河州投资促进局相关绩效评价管理工作制度； 

　　L、其它相关依据文件。 

　　（3）评价指标体系（详见附件1: 《2020-2022年度部门整体支出绩效目标审核表》） 

　　结合我局职能职责及年度目标任务等实际，按照2020年度绩效目标优化方案，设置“投入、过程、产出与效益、满意度”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、20%、55%、10%；并将其分解为7个二级指标，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、制度管理情况、预算管理、资产管理、部门重点工作完成情况、部门重点工作完成质量、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等内容，同时将7个二级指标细化分解为40个三级指标。 

　　2020年度绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。 

　　（4）绩效自评方法 

　　按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。 

　　3、自评组织过程 

　　本次绩效自评工作在州财政局相关科室的具体指导和局预算绩效管理工作领导小组精心组织领导下，明确职责，科学安排部署，按绩效自评工作要求对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展自评工作。 

　　（1）前期准备： 

　　A、领导重视，思想统一。结合工作实际，成立红河州投资促进局预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评介工作的文件，把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围； 

　　B、严密组织，职责明确。根据红河州投资促进局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展； 

　　C、强化措施，健全制度，为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，结合本局实际制定和完善了《红河州投资促进局预算绩效管理实施细则（试行）》、《红河州投资促进局绩效管理工作制度（试行）》、《红河州投资促进局绩效管理工作计划（试行）》、《红河州预算绩效管理结果应用管理办法（试行）》、《红河州投资促进局预算绩效运行管理办法（试行）》、《红河州投资促进局绩效评价档案管理暂行办法》、《红河州投资促进局绩效运行监控管理暂行办法》、《红河州投资促进局项目支出绩效评价管理办法（试行）》八个关于保障绩效管理工作开展的制度和办法。 

　　（2）组织实施： 

　　A、收集、整理资料； 

　　B、客观分析，实事求是，全面开展绩效自评，形成绩效自评报告； 

　　C、向州财政局报送部门整体、项目支出绩效自评报告。 

　　D、总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。 

　　（三）评价情况分析及综合评价结论 

　　1、整体支出绩效评价综合结论 

　　在2020年度绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实州财政局相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及2020年整体工作情况，州投资促进局2020年整体支出绩效自评96.5分，项目支出绩效自评95.12分，自评结果均为“优”。 

　　2、整体及项目支出绩效目标实现情况 

　　（1）2020年度总体目标完成情况： 

　　A、全州引进省外到位资金827亿元，完成年度目标任务数800亿元的103.38%； 

　　B、实际利用外资3619万美元，完成年度目标任务数924万美元的391.67%； 

　　C、工业项目省外到位资金248.11亿元，完成年度目标任务数240亿元的103.38%； 

　　D、全州3000万元以上新签约项目211个，完成年度目标任务数120个的175.83%； 

　　E、新开工总投资5000万元以上项目163个，完成任务数100个的163%； 

　　F、按上级要求拨付重庆石柱县黎场乡援建资金25万元，完成年度援建重庆石柱县黎场乡资金补助工作； 

　　G、全面完成年度党建工作； 

　　H、高质量完成年度定点扶贫工作。 

　　（2）经济效益 

　　A、引资结构不断优化。一、二、三产业引进到位资金占比由“十二五”末的18：46：36优化为2020年的18：29：53，实现全州引资结构更趋合理、更符导向、更加优化。 

　　B、区域合作持续深化。与泛珠三角、长三角、西南三大区域的合作进一步深化。5年来，三大区域引进到位资金占全州到位资金总额的71.25%左右，为全州招商引资发挥了“稳压器”和“推进器”的重要作用。 

　　C、招商载体更加丰富。五年来，充分挖掘和发挥“三区”联动效应，搭建招商大平台，促成以晴、惠科等一批重点龙头企业及项目落户“三区”，逐步实现产业向“三大平台”集聚的凸显效应。同时，不断加大省州重点园区招商引资力度，其中：弥勒绿色食品加工园引进金锣集团、华润圣火等知名企业落户园区；红河州扶贫产业园实现锂离子电池正极材料、压铸锌合金等项目落地开工。 

　　D、“三张牌”招商取得实效。绿色食品牌方面：引进红河现代花卉产业园，广东温氏300万头生猪产业化养殖，陕西海升万亩现代农业产业园，佳沃（蒙自）国家现代农业产业园，开远高效现代农业园桔梗、菊花种植基地及花卉种苗繁育中心，金锣集团生猪养殖、屠宰、精深加工等项目落地；绿色能源牌方面：建成等23座水电站和5个光伏电站、14座风电场，新增电力装机179.77万千瓦。健康生活目的地牌方面：引进了融创中国太平湖国际生态旅游度假区及甸溪河文旅康养产业、“东方玫瑰谷”暨阿庐温泉康体休闲运动度假区、蒙自温德姆大酒店、希尔顿酒店、弥勒红河水乡等项目。 

　　E、招大引强取得突破。成功引进华润、华为、中国电力建设、碧桂园等世界500强企业，以及融创中国、金锣集团、浪潮集团、温氏集团、海亮集团中国500强企业。同时，引进了惠科集团、亿丰集团、康师傅、海润光伏、湘电中诺新能源等民营500强、行业100强企业，以及以晴、华强酷信、鑫顺祥、盐田港集团、猫屎咖啡等战略性新兴企业及知名品牌。 

　　（3）社会效益 

　　通过广泛引进企业进行投资，促进地区产业发展，有效推动产业升级。招商引资引进项目带动地区就业，增加就业岗位，减少失业人口，有效缓解就业压力。 

　　（4）可持续影响 

　　招商引资企业落地后持续增加本地区税收、就业岗位，落地的招商引资企业持续良好经营，企业规模不断扩大，地区税收持续增加，就业岗位持续增加。 

　　（5）满意度 

　　截止2020年12月31日，投资促进工作未接到人民群众、部门工作人员及投资客商作保投诉及相关不满意情况反映。满意度为100%。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　1.“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。 

　　2.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。 

　　3.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。 

　　4.“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。 

　　监督索引号53250000947201111