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　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。 

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.全面贯彻新时代党的建设总要求，坚决贯彻落实党中央和省委、州委关于全面从严治党的决策部署，认真履行党要管党、全面从严治党政治责任。 

　　2.积极配合省地震局加快推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目红河州项目建设。 

　　3.石屏乾阳山地震观测站洞体观测项目第二阶段建设工程收尾。泸西县钻孔应变观测站正式启动建设。 

　　4.认真落实震情会商制度。制订全州2020年震情跟踪工作方案，指导全州地震系统做好震情跟踪监视工作，开展年度震情跟踪工作检查。全年共参与省地震局月会商、专题会商等各类视频会商11次，组织州级视频月会商12次，越南4.7级、绿春4.4级地震震后趋势会商2次，上报《震情反映》14期，撰写年中、年度地震趋势研究报告各1份，《震情跟踪月报》12期。 

　　5.持续强化地震宏观测报管理。对全州原有的164个定点地震宏观测报点监测内容及布局进行优化调整为111个，编制印发《红河州地震群测群防工作手册》指导地震群测群防工作。 

　　6.加强监管服务，建设工程抗震设防水平不断提高。一是积极做好建设工程地震安全性评价咨询服务工作，二是扎实开展红河州建设工程地震安全监管专项检查工作，三是强化“互联网+监管”工作，四是落实“放管服”要求，优化营商环境，五是防震减灾“十四”五规划编制高位推动。 

　　7.紧抓科普宣传，提升公众防震减灾意识，全州共开展集中宣传300余次，科普讲座63余场次，各类地震应急演练50余次，直接受众40余万人次。组织参加全省第三届防震减灾科普讲解大赛获三等奖。 

　　8.认真坚持24小时震情值班制度，24小时在岗值班值守紧盯震情，快速有序处置了2020年“1.23”红河3.5级、“5.18”巧家5.0级、“6.16”越南4.7级、绿春“7.12”4.4级等州内、外发生的多次有感地震事件，为党委政府及时掌握情况、科学作出决策部署提供依据。 

　　9.继续加强干部职工业务培训工作。9月24-25日，配合省局在蒙自举办2020年全省第2期地震监测业务培训班，州地震局及泸西、弥勒、开远、蒙自、建水、石屏、红河7县市业务人员参加培训。10月15-16日，我州举办了红河州防震减灾工作业务培训，其中邀请了省地震局李兆隆、曹彦波两位专家就灾害预评估工作进行授课，全州40余人参加了培训。11月17日，举办了红河州防震减灾“十四五”规划编制视频培训会，特邀省地震局专家张建国研究员到蒙自进行授课。11月26-27日举办全州震情跟踪工作业务培训，邀请省地震局著名专家付虹研究员亲临授课。 

　　10.业务工作取得优异成绩。参加全省地震监测质量评比获2个第一名、1个第二名、2个第三名，2个单项奖，弥勒气汞获全国评比第一名。编写的《2020年度云南省地震趋势研究报告》参加全省地震趋势研究评比获第三名，已连续3年获得评比前三名。州（市）县防震减灾工作综合考核获得二等奖。《红河州地震业务管理系统V1.0的开发和推广运用》获得2020年云南省地震局防震减灾优秀成果二等奖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河哈尼族彝族自治州地震局（州政府直属参公事业单位） 

　　2.红河州地震监测预报中心（局下属事业单位，独立编制，非独立核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年末实有人员编制20人（不含工勤2人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人，不含工勤2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员9人，工勤人员2人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（含下属事业单位1辆）。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度收入合计4,699,321.06元。其中：财政拨款收入4,691,321.06元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,000.00元，占总收入的0.17%。与上年对比，收入合计增加33,838.87元，增幅为7.24%，主要原因分析是人员工资福利增加和省局下拨强震台、信息节点的运维费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度支出合计5,014,499.03元。其中：基本支出4,427,527.52元，占总支出的88.29%；项目支出586,971.51元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加557,066.99元，增幅为12.50%，主要原因分析是人员经费和公用经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,427,527.52元。与上年对比增加527,018.12元，增幅为13.51%，主要原因分析是人员工资福利增加273,091.64元，公用经费增加253,926.48元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,791,540.73元，占基本支出的85.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费635,986.79元，占基本支出的14.36%,人均30,285.09元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586,971.51元。与上年对比增加30,048.87元，主要原因分析是上年末的项目结转经费较大。具体项目开支及开展工作情况为： 

　　1.地震监测项目支出536,148.51元，主要是地震工作专项经费，用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。 

　　2.地震预测预报项目支出13,823.00元，主要是省级防震减灾专项经费，用于群测群防和防震减灾科普宣传等工作。 

　　3.其他灾害防治及应急管理支出项目37,000.00元，主要是省级防灾减灾救灾专项经费中的子项目，地震预警基础能力建设补助经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,006,499.03元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加549,066.99元，增幅为12.32%，主要原因分析是人员经费和公用经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于扶贫驻村队员的工作经费； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出374,569.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位离退休4，200.00元，机关事业单位基本养老保险费支出333,082.88元，机关事业单位职业年金缴费支出37,286.56元； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出220,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出4,381,323.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于行政运行3,794,352.08元，地震监测536,148.51元，地震预测预报13，823.00元，其他灾害防治及应急管理支出37,000.00元。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为74,019.00元，完成预算的77.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,019.00元，完成预算的16.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,580.00元，增长56.03%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加32,235.00元，增长85.36%；公务接待费支出决算减少5,655.00元，下降58.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2辆公务用车近20年车辆，保养、维修费用逐年增高；二是今年检查任务增加较多，公务用车需求较大，公车平台无法及时保障用车，导致公车运维费较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占94.57%；公务接待费支出4,019.00元，占5.43%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出70,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费4,019.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,019.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省地震局4批次，14人；接待县市地震局2批次，7人；接待扶贫点2批次，17人。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2020年机关运行经费支出627,986.79元，与上年对比增加245,926.48元，涨幅64.35%，主要原因分析是上年结转公用经费较大，导致本年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费65,070.35元、印刷费1,102.00元、手续费99.00元、电费341.68万元、邮电费4,421.13元、差旅费58,747.00元、培训费18,958.63元、公务接待费4,019.00元、委托业务费18,000.00元、工会经费36,076.00元、福利费45,095.00元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用137,000.00元、其他商品和服务支出169,057.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地震局部门资产总额4,137,814.72元，其中，流动资产80,791.23元，固定资产3,772,863.74元（净值1,494,758.17元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产284,159.75元（净值226,138.17元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,870,913.12元（今年与去年的填报口径不一致，今年固定资产和无形资产为账面原值，去年为账面净值），其中固定资产增加2,176,303.22元（实际净值减少101,802.35元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额247,642.00元，其中：政府采购货物支出196,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,102.00元。授予中小企业合同金额247,642.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 

　　二、地震预测预报：反应地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 

　　三、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250001041901111