红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州文化馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。主要任务是组织全州重大节庆活动和群众文化活动，辅导、培训各县市文化馆（站）在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织开展全省非物质文化遗产的保护、研究工作等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是组织举办丰富多彩的群众文化活动。完成“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛红河州初赛遴选活动；完成红河州第二届“白鹇奖”群众文艺作品评选工作；参加云南省第四届群众文化“彩云奖”比赛；完成云南省第二届传统戏剧曲艺汇演暨千人广场舞迎宾活动；组织开展“情满中华”红河州2021新年合唱音乐会；举办各类书法美术摄影展示展览。二是加强创作，艺术创作取得预期成果。疫情期间，我馆共创作18个作品，进一步增强广大人民群众战胜疫情的信心。打造民族庭院剧《马帮·女人》，进一步加强对红河州少数民族文化资源的挖掘、保护和利用，为红河州旅游业的发展注入更加优质更富吸引力的文化内容。打造群众文艺精品《猴子掰包谷》，冲击中国曲艺牡丹奖。积极创作美术书法摄影作品《酣歌》《起跑线》《丰碑——天使在行动》等，取得优异成绩。三是注重研究，抓好群众文化理论研究工作。按时、保质编印发行《红河文化》刊物，宣传、保护和传承少数民族传统文化。2020年共印发《红河文化》刊物6期，每期1000份，共6000份。四是加强公共数字文化建设。充分运用好云南公共文化云、红河州文化馆微信公众号、红河群众文化【高清视频平台】等三大平台，进一步提高了公共数字文化服务能力，突破公共文化服务空间和时间的局限，让老百姓可以随时随地享受高质量、便捷式、丰富性的数字化文化服务，足不出户即可了解红河州群众文化。五是顺利完成第五次全国文化馆评估定级工作。通过自评，我馆等级必备条件符合一级馆标准，业务建设340分、服务效能352分、保障条件180分、提高指标60分，总得分932分，拟申报国家一级馆。六是坚持对外免费开放。2020年，根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，为避免人员聚集引发交叉感染，我馆自2020年1月24日（除夕）起闭馆，2020年4月1日起正式恢复场馆开放，全年开放时间为298天，服务人次10万以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度收入合计9,628,496.14元。其中：财政拨款收入9,628,496.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计9,157,227.32元相比，增加471268.82元，增长5.15%，其中：上年财政拨款收入9,157,227.32元，2020年比上年财政拨款收入增加471268.82元，增长5.15%。主要原因是基本支出增加16,678.02 元，项目支出增加454,590.80元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度支出合计10,007,713.45元。其中：基本支出7,818,665.48元，占总支出的78.13%；项目支出2,189,047.97元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出合计8,997,405.31元相比，增加1,010,308.14 元，增长11.23%，主要原因是：工资津贴补贴增加、奖金增加、上级专项补助资金增加。其中：基本支出比上年7,266,328.63元增加552,336.85 元，增长7.60%，主要原因为工资津贴补贴增加、奖金增加；项目支出比上年1,731,076.68元，增加457,971.29 元，增长26.46%。主要原因为上级专项补助资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,818,665.48元。基本支出比上年7,266,328.63 元，增加552,336.85元，增长7.60%，主要原因是工资津贴补贴增加、奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,456,360.48元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,305.00元，占基本支出的4.63%。人均公用支出为8836.71元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,189,047.97元。项目支出比上年1,731,076.68元，增加457,971.29元，增长24.46%，主要原因为上级专项补助资金增加。具体项目开支如下表：

　　主要开展了以下工作：一是坚持对外免费开放。2020年，根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，为避免人员聚集引发交叉感染，我馆自2020年1月24日（除夕）起闭馆，2020年4月1日起正式恢复场馆开放，全年开放时间为298天，服务人次10万以上。二是组织举办丰富多彩的群众文化活动。完成“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛红河州初赛遴选活动；完成红河州第二届“白鹇奖”群众文艺作品评选工作；参加云南省第四届群众文化“彩云奖”比赛；完成云南省第二届传统戏剧曲艺汇演暨千人广场舞迎宾活动；组织开展“情满中华”红河州2021新年合唱音乐会；举办各类书法美术摄影展示展览。三是积极创作文艺作品，助力疫情防控宣传。疫情期间，我馆共创作18个作品，进一步增强广大人民群众战胜疫情的信心；打造民族庭院剧《马帮·女人》，进一步加强对红河州少数民族文化资源的挖掘、保护和利用，为红河州旅游业的发展注入更加优质更富吸引力的文化内容；打造群众文艺精品《猴子掰包谷》，冲击中国曲艺牡丹奖；积极创作美术书法摄影作品《酣歌》《起跑线》《丰碑——天使在行动》等，取得优异成绩。四是注重研究，抓好群众文化理论研究工作。按时、保质编印发行《红河文化》刊物，宣传、保护和传承少数民族传统文化。2020年共印发《红河文化》刊物6期，每期1000份，共6000份。五是加强公共数字文化建设。我馆依托云南公共文化云平台，将信息资源数据和用户数据，接入云南公共文化云平台并开展数字化服务及推广活动。发布稿件总条数184条，其中，音视频资源为113条，占年更新信息资源的61%；年发布活动5场，其中，志愿者招募活动2场，文化活动3场；在线展览展示图片181幅；艺术鉴赏112条；地方特色1条；注册用户数122人。充分运用好云南公共文化云、红河州文化馆微信公众号、红河群众文化【高清视频平台】等三大平台，进一步提高了公共数字文化服务能力，突破公共文化服务空间和时间的局限，让老百姓可以随时随地享受高质量、便捷式、丰富性的数字化文化服务，足不出户即可了解红河州群众文化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出10,007,713.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年8,997,405.31相比，增加1,010,308.14 元，增长11.23%，主要原因是：工资津贴补贴增加、奖金增加、上级专项补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,639,616.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，以及业务项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出932,459.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出435,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,000.00元，支出决算为58,125.82元，完成预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,588.82元，完成预算的40.93%；公务接待费支出决算为28,537.00元，完成预算的181.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公出国（境）费用没有使用；按照厉行节约的原则，压缩了公务用车运行维护费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,485.18元，下降2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加85.82元，增长0.29%；公务接待费支出决算减少1,571.00元，下降5.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,588.82元，占50.90%；公务接待费支出28,537.00元，占49.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,588.82元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出29,588.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费28,537.00元。其中：

　　国内接待费支出28,537.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待377人次（其中：外事接待0人次）。主要用于云南省第四届群众文化“彩云奖”参赛作品提升打造（接待9批次、接待95人次）、赴杭州参加“第十一届牡丹奖”活动（接待批次2批次、接待23人次）、民族庭院剧《马帮·女人》创作指导（接待批次6批次、接待272人次）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2020年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化馆资产总额2663883.47元，其中，流动资产563,060.36元，固定资产2,100,823.11 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341,001.08 元，其中固定资产增加27,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额33,480.00元，其中：政府采购货物支出33,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.预算决算差异的主要原因：第一是人员经费增加，主要是工资津贴补贴、奖金增加；第二是项目支出增加，主要是业务项目增加。

　　2.年末结转和结余数为502,750.60元，其中，红河州文化馆品质提升改造项目补助资金500,000元，机关事业单位基本养老保险0.48元，残疾人就业保障金2,750.12元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。