目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　三定方案涉密（略） 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.全面学习贯彻党的教育方针。牢牢坚持社会主义办学方向，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，列入全州教育系统党员干部和广大师生教育培训的必修课程，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容。成立宣传团赴县市学校宣讲“十九届五中全会精神”。扎实推进“智慧党建”三年行动计划，及时安排部署，各学校在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达100%。开展“万名党员进党校”集中培训，8个州属学校的335名普通党员参训，带领干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全力推动党的方针在教育战线落地生根。 

　　2.立德树人根本任务全面落实。积极探索出台《中共红河州委教育工委关于深入推进新时代学校思想政治工作的实施方案》《中共红河州委教育工委深化新时代学校思想政治理论课改革创新工作方案》，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿教育各领域，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权和话语权，使学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地。在疫情期间，组织师生在线观看抗疫一线工作人员先进事迹、“别让我以为变成我后悔”禁毒宣传短片和“复学第一课”专题片，开展了“致敬2020清明祭英烈”网上祭扫。成功举办红河州第五届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛和说课比赛，2020年“致敬最美逆行者”全州中小学生书信绘画大赛等活动。组织全州中小学生参加中华优秀传统文化网上答题活动，累计19万学生参加。以州中小学生集中示范性综合基地为中心、13县市青少年校外活动中心为支点、94所乡村学校少年宫为辅助的全州中小学研学实践活动有序开展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定了坚实的基础。 

　　3.基础教育“三率”不断提高。继续推进学前教育“一村一幼”“一乡一公办”建设，下达2020年第一批中央资金6904万元，实施31个村幼、21个乡镇公办园建设项目；全面推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，进一步完善义务教育招生入学制度，推进县域内城乡义务教育一体改革发展，做好开远市义务教育优质均衡发展试点工作；加快高中阶段教育普及发展，全面统筹州内普高和中职学校资源，建立初中毕业学生升学包保责任制，按照“一个不少”的目标，引导初中学生升入合适的高中阶段学校。 

　　4.教育教学质量保持稳中有升。组织开展红河州中小学教学质量监测，监测涉及小学、初中、高中共六个年级22个学科，所有抽考科目统一网络阅卷，并组织召开中小学教学质量监测数据分析及成果运用视频会，强化质量监测、分析、控制及管理，科学评价学校教学工作，增强教学质量管理工作的精准度，充分调动中小学质量建设争先进位的积极性，全面提升教育教学质量。持续开展中小学教学质量监测、强化教学常规管理和教学调研视导，全面落实校园安全“四个100%”建设达标工作，全面提升教育教学质量。普通高中高考成绩再上新台阶，参考人数、600分以上人数、一本上线人数逐年增加，2020年，全州实际参加高考（普高）人数22351人，同比增加193人；700分以上8人，其中4名考生进入全省文理科前50名（成绩被屏蔽）；全州文理科600分以上人数1098人，同比增加90人，增幅达8.93%，占全省600分以上人数的7.49%，同比提高0.26个百分点；一本上线人数3539人，同比增加399人，增幅达12.71%，占全省一本上线人数的7.82%，同比提高0.58个百分点，一本上线率17.51%；本科上线人数11332人，同比增加87人，上线率50.7%；专科以上总上线率99.40%。 

　　5.现代职业教育发展大步迈进。在州委、州政府的高度重视和高位推动下，经多方努力，2020年2月24日，省人民政府批准组建红河职业技术学院，5月11日通过教育部备案，如期实现2020年组建并招生办学目标，丰富了高职培养专业，标志着职业教育中高衔接全面贯通。首批开设幼儿发展与健康管理（学前教育）、应用电子技术、陶瓷设计与工艺、跨境电子商务、建筑工程技术、生态农业技术6个专业。高中起点专科招生1555人，初中起点五年一贯制招生1408人，园区在校生人数超过2.8万人。校企合作办学持续推进，州民族师范学校设立高康产业学院、振远产业学院、歌尔产业学院，州财经学校引进浙江嘉华教育集团投入千万建设六个轨道交通实训室，推进理实一体化教学。元阳、金平、绿春通过政企合作，分别引入志在四方、易捷尔、领弈等企业参与办学，激发办学活动力。深入实施东西协作兜底招生行动计划，2020年共招生送生518人，2017年以来，天津、广东两地先后接收我州2175名建档立卡“两后生”进行培养，现有在校生1608名，已毕业235名，其中147名实现高质量就业，36名学生圆了大学梦。2020年，我州再次承办全省职业院校大赛，大赛共设131个竞赛项目，其中高职组设51个竞赛项目，全省60所高职院校2940名选手参赛。 

　　6.重大项目建设推进按质按量。启动实施义务教育改善薄弱环节和能力提升工程，纳入规划学校449所，新建校舍面积46.38万平方米，新建室外运动场17.61万平方米，概算投资8.23亿元。继续推进中小学幼儿园厕所革命，2020年全州共实施厕所革命1683座厕所，面积98198平方米，其中教育部锁定不卫生厕所任务740座，面积53994平方米，教育部锁定无厕所学校12所；省级旱厕锁定任务918座，面积43181平方米；排查新增旱厕13座，面积1023平方米。积极整合各方资源，全力推进概算总投资17.56亿元的18个普通高中新建和改扩建项目，确保满足普及高中阶段教育的学位需求。 

　　7.教育扶贫工作取得显著成效。主动扛起教育脱贫攻坚的主体责任，狠抓教育扶贫责任、政策、工作落实，义务教育有保障均已达标。克服新冠肺炎疫情超长假期带来的影响，采取人盯人的办法，全面开展家访活动，稳控有辍学风险的学生，全州A类辍学学生实现阶段性动态清零目标。及时部署秋季学期控辍保学专项行动，进一步落实落细“双线四级”责任，开展专项调度3次，有效遏制辍学增量。持续推进依法控辍保学“四步法”，全州责令改正343件，行政处罚35件，提起诉讼1件。多渠道持续开展学生资助政策宣传，进一步提高社会知晓率，督促落实《红河州困难学生认定办法》及各专项管理办法，规范评审各项资金，确保各项资金按时足额发放到位，全州共下达学前、义务教育、高中和中职等各类学生资助资金9.26亿元，建档立卡贫困家庭学生实现全覆盖资助。 

　　8.校园安全工作不断得到强化。切实抓紧抓好疫情防控工作，严格执行“日报告”“零报告”制度，制定印发《红河州教育体育局关于切实做好新冠肺炎疫情防控和2020年（春）秋季学期学校安全稳定工作的通知》，建立外地返校师生健康登记制度，实行校园封闭管理，规避交叉感染风险，建立联防联控机制，协调开通师生发热门诊师生绿色通道。以“法治红河”建设为目标，全力推进依法行政、依法治教、依法治校工作。研究建立健全依法决策机制，不断推进依法行政向纵深发展，注重实效，广泛开展法制宣传教育活动，按要求参加了全省民法典巡回宣讲红河州职教园区专场活动。持之以恒抓校园安全工作。坚持把落实学校安全工作主体责任，作为推动教体系统构建安全防范体系的关键环节，扎实推进“三防”建设及“四个100%”达标工作，全州村级完小以上中小学和城市幼儿园共1277所，保安配备率、中小学封闭化管理比例、一键式报警配备率、联网率、视频监控配备率、城市“护学岗”配备率均达100%。强化矛盾纠纷和安全隐患排查整治，加强学校和班级安全信息员队伍建设，及时掌握学生思想和行为动态，及时消除安全隐患，开展生命教育、心理健康教育和网络安全教育，加强问题学生和教职工的思想引导、心理疏导、行为管控和台账管理，及时排查化解师生矛盾纠纷。着力抓好校园及周边治安综合治理工作，与学校及周边治安综合治理工作领导小组成员单位密切配合，以学校安全管理制度的建设和落实、师生安全教育、防溺水、校园欺凌排查整治、疫情防控、消防安全、食品卫生、交通安全、危险化学品及特种设备安全排查、校园周边治安综合治理、学校安全工作预案及其演练等为主要内容，全州142所学校相继进行了3轮安全大检查。 

　　9.体育事业发展迈上新的台阶。《全民健身实施计划（2016-2020年）》各项目标任务顺利完成，主要核心指标如人均体育场地面积、经常参加体育锻炼的比例、“15分钟健身圈”城市社区覆盖率、国民体质测定合格率高于全省平均水平。加强督促检查指导，积极推进社会足球场地建设，154块足球场建设项目全部完工。争取到全州7个大型体育场馆免费或低收费开放资金664万元，在落实好疫情防控各项措施的前提下，陆续有序恢复向社会开放，全年开放时间约240天，每天开放时间不少于12小时，年均接待群众健身150万人次以上。通过实施“七彩云南全民健身基础设施工程”和社会足球场地设施建设，我州人均体育场地面积达2.03㎡，高于全国全省平均水平。成功承办“2020年云南省青少年举重U系列锦标赛”“2020年云南省第二届青少年（学生）运动会啦啦操预赛”“2020年云南省青少年武术套路锦标赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会武术套路预赛”“2020年云南省青少年游泳赛暨云南省青少年后备力量比赛”等赛事活动。 

　　10.教育体育队伍建设不断加强。根据中央和省委、省政府决策部署，全力落实“六保”“六稳”工作，认真做好“6.13”专项招聘，切实降低疫情对高校毕业生就业造成的影响，共招聘基础教育学校教师2928名。指导和协调州属学校做好紧缺人才、高层次人才引进，州属各学校引进紧缺人才45名，高层次人才12名，选调骨干教师11名。认真实施特岗教师招聘，共招聘特岗教师580名。实施“万名校长培训计划”，87名（初中13名、小学74名）中青年校长、副校长、骨干教师参训；实施名师引领计划，2020年分别评选认定中小学、幼儿园州级学科带头人20名和州级骨干教师80名；实施2020年初中校长任职资格培训，组织开展了174名新任校长和后备干部参加的岗位培训；实施滇西英语教师出国计划，聚焦元阳、金平、绿春等贫困薄弱县，遴选教师11名、教改人员7名赴新加坡研修培训；实施职业院校素质提升计划，提升“双师型”教师比例，遴选中职教师111名、高职教师19名参加“国培计划”培训；组织开展新教师职递进式培训，“采取线上+线下”相结合，集中研修、跟岗学习、在岗实践、跟踪指导递进式推进，全州相继开展了新教师培训，参训教师共2921人，确保新教师顺利入职和尽快适应教学岗位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.红河州教育体育局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制10人），事业编制21人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员10人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年度收入合计27,898,892.46元。其中：财政拨款收入24,441,950.43元，占总收入的87.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,456,942.03元，占总收入的12.39%。总收入与上年的28,558,100.48元对比，减少659208.02元，降低2.31%，降低原因是2020年体育彩票项目资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年度支出合计34,363,373.17元。其中：基本支出13,960,360.95元，占总支出的40.63%；项目支出20,403,012.22元，占总支出的59.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的28,870,024.65元对比，增加5,493,348.52元，增长19.03%，主要原因是2020年严格执行预算法，加快执行预算进度，做到应支尽支，减少结转结余资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,960,360.95元。与上年的14,151,649.14元对比，减少191,288.19元，主要原因是平台驾驶员及水电支出划转到机关事务局列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,283,922.41元，占基本支出的87.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,676,438.54元，占基本支出的12.01%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,403,012.22元。与上年的14,718,375.51元对比，增加5,684,636.71元，增长38.62%，主要原因是2020年严格执行预算法，加快执行预算进度，做到应支尽支，减少结转结余资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出28,428,595.30元，占本年支出合计的82.73%。与上年数23,094,544.15元对比,增加5,334,051.15元，增长23.1%。主要原因是2020年严格执行预算法，加快执行预算进度，做到应支尽支，减少结转结余资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出23,509,202.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费等。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,536,502.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、体育彩票调控支出、体育运动项目支出等。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,745,307.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于离休干部人员经费、养老保险、职业年金、死亡抚恤金等。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出636,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1,010,000元，支出决算为115,712.66元，完成预算的11.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102,681.66元，完成预算的19.02%；公务接待费支出决算为13,031.00元，完成预算的4.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年发生新冠肺炎疫情，原计划的出国考察学习未能实施，其次是厉行节约，加强“三公”经费管理，尽量缩减“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少100,635.18元，下降46.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少66,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,699.04元，下降7.81%；公务接待费支出决算减少25,936.14元，下降66.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年发生新冠肺炎疫情，原计划的出国考察学习未能实施，相关的出差学习减少，降低公务用车运行成本，其次是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制公务接待费支出，减少机关运行成本。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,681.66元，占88.74%；公务接待费支出13,031.00元，占11.26%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出102,681.66元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出102,681.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费13,031.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,031.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育部门发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2020年机关运行经费支出1,676,438.54元，与上年1,977,589元对比，减少301150.46元，降低15.23%，降低的主要原因是财政安排预算将水电费支出及平台驾驶员的部分经费划拨到机关事务局列支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、工伤生育保险等。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)资产总额85348245.13元，其中，流动资产82017818.13元，固定资产3119567元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210860元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额92119328.71元，其中固定资产增加553059元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2374615.5元，其中：政府采购货物支出2374615.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　不涉及专用名词。