目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州道路运输管理局是红河州交通局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍：1.抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。强化党建工作责任落实；开展创建红河模范机关；严肃党内政治生活，认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动；积极支持和参与驻地创建全国文明城市活动；认真做好脱贫攻坚工作任务。2.抓好道路运输管理，促进行业持续发展，道路运输量保持平稳；抓好2020年春运、春节期间道路运输安全工作；一手抓行业疫情防控,一手抓行业复工复产；继续督促开展实名制管理工作；指导各县市有序推进建制村通客车工作；继续开展柴油货车污染治理和固体废物污染治理等专项行动；积极做好深化出租汽车行业改革工作；按时完成2019年度节能与新能源公交车运营补助与城市公交车燃油消耗量统计申报工作；超额完成省级下达的新能源公交车推广任务；认真组织开展行业爱国卫生专项行动；加强口岸疫情防控工作，确保国际货运畅通。3.强化运输安全监管，促进行业稳定发展。2020年1-11月行业内安全生产事故情况；稳步推进道路运输行业安全工程三年行动计划的落地实施；开展安全生产集中整治活动，积极开展六月“安全生产月”活动；做好雨季汛期安全生产工作；多措并举，全力做好道路运输行业反恐防范工作；扎实推进全州道路运输安全生产专项整治三年行动工作；认真开展道路运输行业扫黑除恶专项斗争；做好打非治违工作，维护道路运输市场秩序。4.全面深化“放管服”改革任务落实，大力推进依法行政。深入推进简政放权，加快推动红河片区“证照分离”改革；加强信用信息记录、归集力度，全面实现行业信用信息资源公开、交换和共享；清理规范行政审批中介服务事项，提高行政审批效率，优化营商环境；全面推行“交通运输行政综合执法管理信息系统”，切实提高法治建设水平和执法效能；统筹推进政务服务线上线下融合；积极做好红河州驾驶员培训结业证查询系统和继续教育查询系统迁移上云工作。5.存在主要困难和问题：（1）在“放管服”改革中，对部分行政审批事项调整为备案、承诺告知，或者直接取消审批，以及对作出行政许可决定的行使主体进行了调整，相关法律法规未作出相应修订，也未出台相关规范性文件对行政审批程序作出规范，相关法律法规未作出相应修订，也未出台相关规范性文件对如何进行事中事后监管作出明确规定，导致行业管理部门在开展行业监管时无法可依、无据可循。（2）在推行“网上办”和信用信息公开管理工作过程中，由于各部门开发的系统数量多，且大部分系统之间未完全打破“信息孤岛”，导致工作人员要多次重复录入大量的行政相对人信息，严重增加了基层工作人员不必要的负担。（3）道路运输企业从业人员安全教育培训简单、空洞、照本宣科，缺乏应有的深度，加上道路运输驾驶员及车辆长期在外运输经营、流动性强的客观属性，运输企业难以统一或分批次集中驾驶员开展安全生产教育培训，甚至存在少部分运输企业的从业人员安全生产教育培训走过场的现象，弄虚作假,未能发挥安全生产教育培训警钟长鸣的作用。6.2021年工作计划：（1）进一步牢固树立全面从严治党主体责任意识，从制度上和行动上确保党对各项工作的绝对领导地位，保持整治“四风”的高压态势，坚持以永远在路上的执着和韧劲，全面从严从实推进纪律作风建设和反腐败斗争。（2）2021年州运管局将积极探索巩固脱贫成果，继续落实长效精准帮扶机制，对已脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作，强化政策落实，激发贫困户内生动力，筑牢返贫防线。（3）积极推进和提升运管系统“放管服”改革工作，加强事中事后监管，最大限度地开展便民服务、优化行政审批、精简办事程序，切实提高办事效率，让群众少跑腿、好办事。不断提升公共服务水平和群众满意度，为道路运输企业提供更加优质高效的服务。 (4)强化市场监管。继续深入开展“打非治违”工作，坚定工作目标，找准难点、重点、对非法经营的组织者、屡教不改的“钉子户”、非法经营猖獗的地区，整合有限的执法资源，重点整治，进一步规范道路运输市场秩序，全面提高道路运输监管能力和服务水平。（5）继续强化部门安全监管职责，督促企业落实主体责任。以宣传教育培训为抓手，强化安全责任意识培养；以深化隐患排查整治为抓手，强化企业安全生产能力；以开展专项整治行动为抓手，夯实企业安全生产基础。(6)按照省、州党委、人民政府及交通运输主管部门关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的安排部署，密切关注全国、全省疫情发展变化情况，按照“外防输入，内防反弹”的总体要求，指导和督促各县市运管局、运输企业、汽车客运站抓实、抓细、抓牢疫情防控各项措施，坚决遏制疫情通过交通运输工具和场站传播，直至打赢这场防控战役。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制65人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员59人，工勤编制2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年度收入合计13,239,374.88元。其中：财政拨款收入13,237,289.11元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,085.77元，占总收入的0.02%。与上年对比收入减少了1.59%，其中：财政拨款收入减少了1.1%，其他收入减少了97.02%。主要原因为今年无省运管局拨入的道路运输从业资格考试经费补助。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年度支出合计13,862,972.96元。其中：基本支出12,868,512.41元，占总支出的92.83%；项目支出994,460.55元，占总支出的7.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了12.37%，其中：基本支出增加了2.86%，项目支出减少了69.95%。主要原因为今年项目资金总量减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,868,512.41元。与上年对比减少12.37%，主要原因为项目资金总量减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,051,642.41元，占基本支出的85.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,816,870.00元，占基本支出的14.12%。在职人员人均公用经费29,784.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994,460.55元。与上年对比减少2,315,183.76元，主要原因为今年项目资金总量减少。具体项目开支及开展工作情况为：1.2019年代扣代收代征税款手续费2,085.77元；2. 红财社指〔2020〕10号抚恤丧葬补助资金61,696.6元；3.云运驾管〔2019〕150号道路运输从业资格考试经费补助69,999.00元；4. 红财预指〔2019〕499号执法部门成本专项补助295,086.03元；5.红财预发〔2020〕11号工作经费225,236.04元；6. 红财建发〔2020〕51号安全生产专项经费100,000.00元；7.红财建发〔2020〕51号道路运输市场监管专项经费130,000.00元；8. 红财预指〔2018〕547号工作经费10,357.11元；9.红财建发〔2020〕51号打非治违专项经费100,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,790,888.19元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比减少2,029,790.71元，主要原因为项目资金总量减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,186,954.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于：行政单位离退休213,758.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出901,376.96元，机关事业单位职业年金缴费支出10,123.23元，死亡抚恤61,696.6元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出12,107,040.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于：工资福利支出9,659,687.96元；商品和服务支出2267217.44元；对个人和家庭的补助108,935.00元；资本性支出71,200.00元。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出566,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为169,800.00元，支出决算为90,190.00元，完成预算的53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为73,840.00元，完成预算的49.26%；公务接待费支出决算为16,350.00元，完成预算的82.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少360.00元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少360.00元，下降0.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,840.00元，占81.87%；公务接待费支出16,350.00元，占18.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出73,840.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出73,840.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费16,350.00元。其中：

　　国内接待费支出16,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市运管局到州局汇报工作产生的接待67批次及338人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出1,816,870.00元，与上年对比增加13,926.00元，主要原因为工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费140,888.56元、手续费758.2元、水费7,189.6元、电费17,208.91元、邮电费49,839.03元、物业管理费40,000.00元、差旅费344,197.00元、维修（护）费47,215.00元、培训费1,960.00元、公务接待费16,350.00元、工会经费90,373.00元、福利费22,120.00元、公务用车运行维护费73,840.00元、其他交通费用596,409.00元、其他商品和服务支出316,984.69元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门资产总额6,464,581.44元，其中，流动资产211,997.47元，固定资产原值5,920,163.97元、累计折旧2,360,877.15元、固定资产净值3,559,286.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值332,420.00元、累计摊销165,568.3元、无形资产净值166,851.7元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。注：此处的资产占用数据根据附表所得，与年终决算报表中总资产3,938,135.99元相差2,526,445.45元，原因为附表中的资产数为原值，而决算报表中资产数为净值。与上年相比，本年资产总额减少793,627.49元，其中固定资产减少200,738.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值130,060.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额191,979.00元，其中：政府采购货物支出59,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出132,479.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。