监督索引号53250000171501000 

　　红河州中华职业教育社部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是： 

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。 

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。 

　　3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。 

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。 

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。 

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。 

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。 

　　9、开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　10、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州中华职业教育社在州委、州政府的正确领导下，在州委统战部的具体领导和云南中华职业教育社的指导下，团结和带领全州广大社员，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“争创一流、省内领先、国内知名”的工作目标，团结奋进，开拓创新，扎实推进，各项工作完成预定目标任务。 

　　一、主要工作 

　　（一）持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。习近平总书记强调，不忘初心、牢记使命，必须作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。持续把学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，组织干部职工全面系统学、深入思考学、联系实际学，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信念之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。 

　　（二）落实管党治党，推进党风廉政建设工作。建立落实党风廉政建设责任制和反腐败工作机制，形成主要领导亲自抓，专职副主任具体抓，一级抓一级，一级对一级负责的工作机制，严格责任考核和责任追究，把党风廉政建设工作与日常业务工作一同部署、一同检查、一同落实，认真落实“一岗双责”的职责，出台了“支部主题党日制度”“党员学习制度”等5项制度，落实党务公开制度，完善了公务接待、公务用车、会议、请销假等4个制度，做到了党务工作“有章可依”，进一步推动了各项工作规范化、制度化、科学化运行。 

　　（三）抓好巡察反馈问题整改工作。2019年11月6日至12月5日，州委第一巡察组对州中华职业教育社进行了巡察，今年3月10日，巡察组向州中华职业教育社反馈了巡察意见，3月11日成立州委巡察组巡察红河州中华职业教育社反馈意见整改工作领导小组，制定《红河州中华职业教育社关于州委第一巡察组巡察州中华职业教育社反馈意见的整改方案》《红河州中华职业教育社关于第一巡察组反馈意识形态工作方面存在问题的整改方案》，5月8日召开红河州中华职业教育社巡察整改工作会议，对州中华职业教育社在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利6个方面存在的问题30个进行全面整改落实，制定整改措施45条，共召开主任办公会议2次，支部会议4次，巡察整改专题干部职工会议5次，组织全体干部职工集中学习5次。 

　　（四）统筹疫情防控和复工复产。一是成立州中华职教社疫情防控领导小组和工作预案。二是为配合党委政府及企业做好复工复产工作。 

　　（五）加强意识形态、国家安全工作，把握党对意识形态和国家安全工作的领导权。严格落实意识形态、国家安全工作责任制，维护意识形态和国家安全工作。加强党的路线方针政策的宣传教育，强化党员理想信念和宗旨观念教育，认真分析、主动研判意识形态、国家安全领域的新情况新动向，教育引导党员干部明辨是非，筑牢意识形态、国家安全防线。 

　　（六）积极参与蒙自市创文活动。组织干部职工深入群乐社区开展志愿服务活动，开展“蒙自因我文明”、“支部因我文明”、“创文知识学习测试”、文明交通、卫生清扫及健康教育等活动52人/次。 

　　（七）温暖工程取得新成绩。为了践行温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的理念，结合我州实际，紧扣促进农民工、城镇失业人员就业创业的需要。2020年11月30日，红河州中华职业教育社在中华职业教育社温暖工程实施二十五周年总结表彰大会上获“温暖工程优秀组织管理奖”和蒙自昀彤拾美美容院总经理柳昀彤（红河州惠民职业培训学校学员）获“温暖工程奋斗之星奖”两项殊荣。 

　　（八）帮扶助学扎实开展。为开展好温暖工程帮扶行动和“温暖工程班”助学工作，红河州中华职教社与云南红河技师学院、红河州农校、红河州财学校联合开办了“温暖工程”班，帮助贫困学生掌握一技之长，通过“培养一个学生、提供一个岗位、改变一个家庭”的“温暖工程班”，今年以来共组织279名贫困学生就读 

　　（九）调研献策取得新进展。调查研究、建言献策是中华职业教育社的一项重要工作。全州职教社紧紧围党委、政府的中心工作，充分依托职教社联系广泛、人才荟萃的优势，对职业教育发展和群众关心的社会热点、难点问题进行深入的调研与探索。 

　　（十）对外宣传持续发力。各县市中华职教社加强了对外宣传的工作力度，积极鼓励社员向上级社及各新闻媒体投稿，全州中华职教社向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿64篇。 

　　（十一）脱贫攻坚更加精准。红河州中华职教社5名干部职工定点帮扶屏边县和平镇百福村委会太平街小组30户，今年以来分为两个小组，挂联干部住村入户遍访15次30天，对标对表“两不愁三保障”和饮水安全，开展“六清”工作，为村委会建设“爱心超市”“五小建设”及各类技能培训累计投入2万余。 

　　（十二）组织建设取得新成效。加强组织建设，完善组织管理，稳步推进社员组织的发展。目前，全州共有个人社员4657人，团体社员单位205个，社员活动小组271个。目前红河已建成了有州、县（市）和乡（镇）三级职教社组织，在全国职教社系统率先实现州（市）级地方组织建设“全覆盖”，走在了全国职教社社员发展的前列。 

　　（十三）召开州中华职教社第五届社务委员会第二次全体（扩大）会议。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，总结红河州中华职业教育社第五届社务委员会第一次全体（扩大）会议以来的工作，今年6月29日- 7月8日以通讯形式召开第五届社务委员会第二次全体（扩大）会议。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州中华职业教育社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河州中华职业教育社。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州中华职业教育社部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州中华职业教育社部门2020年度收入合计1217690.6元。其中：财政拨款收入1217690.6元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3145300.00元，主要原因分析为减少红河州元宵京剧晚会支出、红河州惠民职业培训学校工作经费、红河州中华职教社专项经费、职业教育支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州中华职业教育社部门2020年度支出合计1800063.49元。其中：基本支出1054555.19元，占总支出的58.61%；项目支出745067.13元，占总支出的41.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2103800.00元，主要原因分析减少红河州元宵京剧晚会支出、红河州惠民职业培训学校工作经费、红河州中华职教社专项经费、职业教育支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1054555.19元。与上年对比增加了143200.00元，主要原因分析增加了人员经费及办公经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880800.00元，占基本支出的83.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174200.00元，占基本支出的16.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出745067.13元。与上年对比减少2187000.00元，主要原因分析减少红河州元宵京剧晚会支出、红河州惠民职业培训学校工作经费、红河州中华职教社专项经费、职业教育支出。具体项目开支及开展工作情况，红河州中华职教社专项经费745067.13元，2020年州中华职教社按年初的目标，完成了全年工作任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1799622.32元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少2087800.00元，主要原因分析减少红河州元宵京剧晚会支出、红河州惠民职业培训学校工作经费、红河州中华职教社专项经费、职业教育支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1167712.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.89%。主要用于单位职工的人员经费支出和办公经费支出922644.99元，项目支出245067.13元； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  5.教育（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.78%。主要用于拨付到红河州温暖农民工职业培训学校和红河惠民职业培训学校基础设施建设； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；   

　　8.社会保障和就业（类）支出80803.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位干部职工养老保险支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  19.住房保障（类）支出51107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金缴纳； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10100.00元，支出决算为611.00元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为611.00元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4600.00元，下降88.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4600.00元，下降88.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出611.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费611.00元。其中： 

　　国内接待费支出611.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市职教社到州职教社汇报工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州中华职业教育社部门2020年机关运行经费支出173774.59元，与上年对比增加77600.00元，主要原因分析办公成本提高。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州中华职业教育社部门资产总额101766.92元，其中，流动资产22001.07元，固定资产79765.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579,422.95元，其中固定资产增加9308.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。  

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000171501111