目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在州卫生健康委的坚强领导下，红河州皮防所全力抓好新冠肺炎防控工作的同时，突出做好麻风病、性病等传染病防治工作，全力推进消除麻风危害规划收官之年的各项指标任务落实。

　　（一）全面部署行动，扎实做好疫情防控工作。

　　新型冠状病毒肺炎疫情发生后，根据龙潭田疗养院目前还收治我州13县市麻风休养康复人员70余人、平均年龄66.5岁、80%的康复者为畸残人员的实际，考虑到患有新冠肺炎的老年人和有基础疾病者愈后较差，红河州皮防所迅速采取有力举措推进各项防控工作，组建联防联控工作组，通过摸清底数、临时性封闭管理、体温等健康状况监测、聚焦行为巡查、食堂分餐、防护宣传等多角度，做到疫情防控人人知晓、人人参与、联防联控。疫情防控常态化后，紧盯关键环节和风险点，切实加强院区和病房管理，严格落实人员入院筛查流程、日常健康监测、值班驻守、膳食管理、保洁消杀等工作，降低院内交叉感染风险。截至目前，疗养院所有麻风休养人员和家属身体状况一切正常，3月2日，红河电视台对州皮防所龙潭田疗养院严防死守、筑牢安全防线给予了宣传报道。

　　（二）全力以赴推进消除麻风危害规划收官之年各项指标任务落实。

　　始终坚持以“发现病人为重点，联合化疗为中心，健康教育、培训、康复为基础”的综合防治措施，突出做好麻风病防治工作。

　　一是抓牢麻风病防治工作督导和重点疫村、重点人员普查工作。2020年组织对全州十三县（市）麻风病防治督导38次（重点县24次，非重点县14次）,在开远、元阳、弥勒、屏边、泸西、蒙自等六个重点县市开展消除麻风病危害普查工作，共查89个村，实际普查14876人。全年共完成自然村访视9100个，访问144917人；完成疫村调查1366个，访问133659人；完成现症病人家属体检257人，检查率达100%；完成单D存活病人复查317人（复查率为100%），家属复查731人（复查率为97.85%）；完成MDT治愈病人复查814人（复查率为99.14%），MDT治愈存活病人家属复查2251人（复查率为97.86%）。

　　二是切实做好麻风病疫情发现、上报、监测和规则治疗工作。截至2020年11月30日，全州麻风病可疑线索上报1253条，主动到位985条，追踪到位268条，实际排查1253条，线索排查率100%。累计发现病例4054例，有现症病人70例，2020年确诊新病例21例（其中复发5例），新确诊病例21例联合化疗覆盖率达100%，现有MDT病例46例，规则服药45例，中断1例（治疗过程中死亡），规则服药率为97.83%。

　　三是强化健康教育和宣传慰问活动。2020年我州各地累计出动宣传车辆102次，进行广播宣传54次，集市宣传108次，张贴标语300条，宣传画6243张，发放宣传单(宣传折页)101930张，其他宣传品（小册子、环保袋、围腰等）81899份，出宣传栏876期，宣传展板（宣传画）5766块。召开座谈会14次，专题讲座17次，全州累计咨询麻风病防治人次达1.52万人次，受宣传人次183.47万人次。

　　年初麻风节期间，各县市慰问组深入州内各麻风病疗养院及社会上散居残老康复人员户，共计慰问286人次，发放大米5193KG，棉被97床，食用香油543桶，牛奶45件，苹果45箱，面条270把，衣服88套，鞋子59双，红糖10件，护理用品21套，拐1副轮椅1辆等。

　　四是提升服务能力，加大人员培训力度。深入弥勒市、开远市、泸西县等重点县市开展麻风病基本知识和防治技能培训。全年共培训84期3581人（其中县级共培训239人，乡级389人，村级2953人）。

　　11月6日-11月12日，省卫生健康委消除麻风病危害达标考核验收组对我州元阳县、泸西县进行了省级复核，元阳县以考评分95.8分（验收合格要求为85分以上），泸西县以考评分97分顺利通过了省级消除麻风病危害达标考核验收。

　　（三）进一步强化性病防治体系建设，完善性病防治干预网络。

　　一是认真做好性病疫情搜集、分析和上报工作。2020年1月1日-11月30日，全州共上报5种性传播疾病共4196例，梅毒2256例，淋病715例，尖锐湿疣691例，生殖器疱疹143例，生殖道沙眼衣原体感染391例。根据1至10月数据分析，性病疫情网络报告率为100% ，梅毒报告病例现场核查准确率为100%；梅毒患者规范治疗率为94.1%；疑似梅毒患者咨询告知率为100%；非梅毒治疗定点医疗机构梅毒患者成功转介率：96.9%；性病门诊为就诊者提供HIV、梅毒检测率：96.7%；隐性梅毒重复报告率：6.9%（指标要求≤5%）；淋病报告准确率：100%

　　二是切实做好性病规范化管理、规范化诊疗工作及性病数据质量评估等，2020年7月-10月组织督导组对各县市进行性病防治管理工作现场督导和数据质量评估核查，并以报告的形式提出整改建议和意见。为提升全州性病防治队伍的诊断技术水平和服务能力及性病防治工作质量，2020年10月26日至28日，组织13个县（市）的疾控中心、人民医院、中医院、妇幼院及州级几个医疗机构负责性病规范诊疗的临床医生和性病防治管理人员及实验室检测人员共90人进行性病规范诊疗服务培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人（已并入社保管理的退休职工，不在本报告反映人数）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年度收入合计5,083,402.84元。其中：财政拨款收入4,810,984.00元，占总收入的94.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入272,418.84元，占总收入的5.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加591927.38元，增幅13.18%，其中：

　　1. 财政拨款收入4,810,984.00元，与去年相比，增加578549.84元，增幅13.67%，主要原因为单位在职人员数较上年增加，财政对单位的人员工资福利的一般公共预算拨款增加。

　　2. 事业预算收入272,418.84元，与去年相比，增加13377.54元，增幅5.16%，主要原因为本年度，门诊量有所增加，医疗卫生收入有所增加。但事业收入的占比较低，反映出我单位为全额拨款事业单位，发挥公益效益，不以营利为目的。

　　收入结构比重如图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年度支出合计5,077,741.47元。其中：基本支出4,338,016.77元，占总支出的85.43%；项目支出739,724.70元，占总支出的14.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加519720.99元，增幅11.40%，主要原因为单位在职人员增加，财政对单位的一般公共预算财政拨款中人员经费增加。

　　支出比重情况如图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,338,016.77元。与上年对比，增加16.93%，主要原因为单位在职人员增加，财政对单位的一般公共预算财政拨款中人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,863,094.72元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,922.05元，占基本支出的10.95%。

　　支出分布如图所示：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739,724.70元。与上年对比，减少12.77%，主要原因为：受疫情影响，开展下乡公共卫生督导检查等业务活动较去年有所减少，项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,839,057.03元，占本年支出合计的95.30%。与上年对比，增加11.26%，主要原因为单位在职人员增加，财政对单位的一般公共预算财政拨款中人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出437,105.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险费355985.92元；退休人员公用经费支出8460.00元；一次性抚恤金及丧葬费补助费用58260.00元；遗属生活补助14400.00元。

　　9.卫生健康（类）支出4,162,511.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于疾病预防控制机构支出3897418.47元；开展基本公共卫生服务支出109704.96元；开展重大公共卫生专项支出155387.68元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出239,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出239,440.00。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为50,571.68元，完成预算的45.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,136.68元，完成预算的49.14%；公务接待费支出决算为1,435.00元，完成预算的14.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算，主要原因为主要原因为受疫情影响，开展公卫督导业务出差有所减少，公务用车维护费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少74,288.87元，下降-59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少75,279.87元，下降-60.51%；公务接待费支出决算增加991.00元，增长223.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，开展公卫督导业务出差有所减少，公务用车维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,136.68元，占97.16%；公务接待费支出1,435.00元，占2.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49,136.68元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出49,136.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作及开展基本公共卫生、重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,435.00元。其中：

　　国内接待费支出1,435.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于弥勒市疾控麻风节慰问及开展“扶弱助残、共享健康”畸形康复救助活动；省疾控党委到红河州开展推进消麻工作进程，党建联学联做活动发生的接待支出（公务接待3批次，接待人次39人次）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所部门资产总额原值9915662.55元（净值4049381.23元），其中，流动资产808272.20元，固定资产9098589.35元（账面原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8801.00元（账面原值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（账面原值）增加386321.22元，其中固定资产（账面原值）增加4561.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值58440.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋260.17平方米，账面原值13,320.51元，实现资产使用收入37487.67元（已缴国库）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额53000.00元，其中：政府采购货物支出53000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”外的收入，主要为银行存款的利息收入。

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。