目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州第二人民医院始建于1978年12月1日，前身为红河州精神病医院，1993年更名为红河州第二人民医院，并经云南省省卫生厅批准加挂“红河州精神卫生中心”的牌子，2006年8月被云南省卫生厅、红河州人民政府确定为“红河州惠民医院”，是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。 

　　医院分为三个院区，分别为永祯院区、泽园院区和山竹坡院区。医院设有精神科、内科、外科、妇产科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮肤科等25个临床科室、4个医技科室，拥有1个省级临床重点专科（精神科），2个州级临床特色专科和1个司法鉴定所。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。 

　　业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，我院在州委、州政府及州卫生健康委的正确领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持民主集中制原则，做到科学决策、民主决策，以推进“公立医院绩效考核”“大型医院巡查”为契机，加强内涵建设，推行精细化管理，全面推进医院各项工作，医院发展稳中有进、稳中向好，获得了技术效益、社会效益和经济效益。 

　　1．深入推进理论学习，抓好领导班子思想建设 

　　坚持思想建党、理论强党，督促领导干部发挥“关键少数”示范引领作用，自3月起，制定并实行《党委会会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》，医院领导班子带头学习习近平总书记有关重要论述和党的十九大及十九届四中、五中全会精神，以提高决策能力和水平，为医院的健康发展把好方向。 

　　2.廉洁自律，打造风清气正好班子 

　　院领导班子认真贯彻执行中央八项规定、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》、《财务管理制度》《红河州公共机构制止餐饮浪费实施方案》等规章制度，切实加强领导，严格管理，带头廉洁奉公，树立全心全意为人民身心健康服务的思想。严肃党内政治生活，按要求开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面深入剖析存在问题的原因，开展批评与自我批评，明确整改提高方向，制订整改措施，逐项整改。班子成员带头贯彻执行中央八项规定，个人重大事项报告等制度。 

　　3.多措并举，注重实绩，稳步推进医院各项工作 

　　医疗业务指标趋于平稳优质。受疫情和环境条件限制的影响，2020年全年部分业务指标同比有所下降，但总体趋于平稳，结构优质。经济收入实现高质量增长。DRGs绩效统计综合指标将会继续名列全省专科医院前茅。征兵体检工作成绩优异。圆满完成了征兵任务和指标，且无责任和技术退兵发生，一改以往扯皮、推诿等现象。2020年建水县征兵工作荣获第三名。疫情保卫战取得阶段性胜利。顺利完成州县两级疫情防控任务，收住11人医学观察病人，疑似病例1例。做好绿春、金平、元阳、红河、弥勒等县市精神病患者的应急处置工作。4名援鄂医疗队员凯旋，荣获嘉鱼县荣誉市民、云南省卫生健康委党组嘉奖、云南省卫生健康委党组记功、建水县“建水好儿女”等荣誉称号。 

　　医疗服务提质增效。积极响应医联体建设，与李浩寨、坡头、西庄卫生院建立医联体，推进分级诊疗、双向转诊、上下联动工作落到实处。优化门诊设置，大力落实健康扶贫措施，对住院和门诊的农村贫困人口、五保病人、低保对象、贫困残疾人在个人自付部分的基础上，根据患者情况给予不同程度地救助，切实减轻了患者经济负担。科研教学成绩斐然。完成楚雄医专、曲靖医专、红河卫生职业学院、红河州卫生护理学校、昆明卫生职业学院等学校的实习生115人等带教实习任务。参编图书1部《医学检验与疾病诊断》；在统计源期刊发表各种论文16篇。 

　　学科建设得到加强。精神六科成功建立，引入了中西医结合诊治重性精神病和难治性精神病治疗手段。心血管内科成功申报“第四批中国房颤中心建设”。外二科与马应龙肝肠疾病研究院临床基地建立合作关系，定期到院开展专家门诊、疑难病例会诊、手术指导等工作。重睑成形、真菌荧光染色技术、利伯曼程式化训练技术、新冠肺炎病毒抗体检测、血栓弹力图检测等5项新技术顺利开展，让更多患者受惠于医疗技术的创新。云南大学附属医院积极进行申报中。 

　　持续提升人才内动力。我院培养的第一个心理学研究生顺利回归。引进全州第一个全日制医学博士1名，儿科高层次人才引进有序进行中，与2名博士生签署柔性人才引进协议。新招聘大学生75名。在读硕士研究生5人，在读昆明医科大学同等学历硕士学位进修班人员39人。2020年新招聘大学生75人（其中紧急人才招聘4人、专项招聘4人，医院自主招聘67人）。 

　　加快医院信息化建设。按国家信息安全等级保护规范要求完成网络改造升级及医学影像PACS系统。完成电子病历系统升级实施、智慧医疗预约挂号及分时段预约功能，对业务运营数据进行整合。开发微信就医平台，加快互联互通 

　　加大设备投入力度。为不断提高医院科技含量，更好地为患者服务，2020年医院先后投资896余万元，购买了可视化超微创胆道外科设备、全自动二维液相色谱系统、便携式彩色超声诊断仪、有创呼吸机等先进医疗设备459台件，改善了临床科室设备配置水平，医院战略设备已基本配置。去年购买的B超、CT、核磁共振运行良好，提高了医院整体诊断水平，极大地提升了医院的服务能力和水平。 

　　基础建设项目稳步推进。山竹坡康复院区项目主体封顶，进入装修阶段，预计明年3月左右可投入使用，通往院区道路进行了硬化，并进入了招标、修建阶段。山竹坡原一、二病区改造完毕、7月份正式投入使用。综合楼十楼手术室改造正式施工，装修施工图已定稿，计划进入招投标程序。泽园院区设计规划正不断完善，预计明年可动工。PCR实验室建设已纳入规划，准备建设。山竹坡院区二期建设规划进行中。 

　　在全院干部职工的共同努力下，我院2020年各项工作取得了可喜成绩，医院被命名为“红河州民族团结进步示范医院”、荣获红河州“最美巾帼奋斗集体”、建水县“应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作先进集体”、建水县“三八红旗集体”荣誉称号。4名援鄂医疗队被湖北省人民政府授予“最美逆行者”荣誉称号，被咸宁市人民政府授予“咸宁市荣誉市民”荣誉称号，被建水县人民政府授予“建水好儿女”荣誉称号，获得了中国云南省卫生健康委员会“嘉奖”，何跃飞被中国云南省卫生健康委“记功”，胡波获红河州“最美巾帼奋斗者”称号。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员292.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年度收入合计306,830,714.78元。其中：财政拨款收入75,190,275.34元，占总收入的24.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入173,014,882.68元，占总收入的56.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,625,556.76元，占总收入的19.11%。与上年对比财政拨款收入、事业收入均所有增长，主要原因分析：随着公立医院改革的深入，财政加大对医院的补偿力度；医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为。用单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年度支出合计272,284,361.53元。其中：基本支出230,403,847.93元，占总支出的84.62%；项目支出41,880,513.60元，占总支出的15.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，医院支出增长39.07%，基本支出和项目支出的增幅都较大，主要原因分析：医院医疗收入增长，基本支出随之增长，2020年医院发行政府专项债券5000万,根据《政府会计准则第8号-负债》第七条规定，政府发行的政府债券属于政府举债的债务，使用政府债券资金的单位计入财政拨款收入，财政项目补助增加，项目支出随之增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230,403,847.93元。与上年对比增长20.76%,主要原因分析: 机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗保险支出增长，公立医院-精神病医院基本支出增幅明显。我院视同编内管理人员及合同聘用制人员占医院在职人数的56.29%，医院承担视同编内管理人员及合同聘用制人员工资并为其购买五险一金，随着发展合同聘用制人员越来越多，医院负担越来越重。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,442,521.35元，占基本支出的44.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,961,326.58元，占基本支出的55.10%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,880,513.60元。与上年对比增长737.64%,主要原因在于财政项目拨款的增长。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出-死亡抚恤开支109,646.60元；卫生健康支出3,799,929.34元；其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目支出37,936,847.66元；用于残疾人事业的彩票公益金支出34,090元；各项目资金均按照相关文件要求开支，无违规使用情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,684,678.68元，占本年支出合计的9.80%。与上年对比降幅为4.41%,主要原因在于一般公共预算财政项目拨款的减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,968,978.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出21,715,700.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：本单位无此项。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：本单位无此项。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门资产总额367,892,793.47元，其中，流动资产141,963,640.36元，固定资产174,132,683.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,895,654.79元，无形资产5,900,815.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,515,106.83元，其中固定资产增加19,973,298.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300元；出租房屋400平方米，账面原值305,136.68元，实现资产使用收入566,673.19元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额19,254,217.57元，其中：政府采购货物支出11,980,110.00元；政府采购工程支出4,671,107.57元；政府采购服务支出2,603,000元。授予中小企业合同金额19,254,217.57元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。   

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。   

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。