目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州环境监察支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州环境监察支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依法对辖区内排放污染物企事业单位和个人执行生态环境保护法律、法规的情况开展生态环境保护执法。承担红河州生态环境保护督察工作领导小组办公室日常工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　环境监察是环境保护工作的重要组成部分，红河州环境监察支队是红河州环境保护行政主管部门履行环境执法监管职责最基本、最重要的力量支撑。2020年支队严格按照国家、省级、州级的相关要求，严查影响群众健康和环境安全的环境违法行为，全面强化环境执法监管，切实防范环境风险。

　　1.认真组织开展“双随机”抽查等现场检查工作。2020年，开展“双随机”抽查共出动592人次共对54家重点排污企业、53家一般排污企业、74家特殊排污企业进行随机抽查现场监察，制作现场监察记录189份，并对其他54家未列入随机抽查的企业进行巡查。同时，州生态环境监察支队和云南省生态环境厅驻红河州环境监测站建立监测、监察联动的工作机制，对被抽查排污单位采取“不打招呼、突击检查”的方式，进入现场同步开展现场监测和现场监察，有效遏制企业违法排污行为。

　　2.全面组织开展各类专项整治工作。组织开展了环境执法大练兵、“散乱污”企业综合整治、“三磷”企业排查整治、清废行动、千吨万人饮用水源地保护、滇南中心城市核心区大气污染整治、异龙湖流域保护专项监察等专项整治工作，并按期完成各项整治任务，及时消除了环境安全隐患，全州环境质量不断提升。

　　3.及时妥善调查处理环境纠纷和环境信访问题。2020年，红河州生态环境局共接到各类环境信访件48件，立案查处48件，立案率100%，结案47件，结案率97.1%，其中，大气污染18件，水污染2件，噪声污染6件，其他22件。重大节假日期间及全国、省“两会”期间红河州未发生因环保领域问题导致的社会群体性事件。

　　4.强化日常监管。严格按照省生态环境厅要求认真组织开展环境应急管理、生态类监察、环境监察专项稽查、突发环境应急预案编制、应急处置及督促重点排污单位安装自动监控工作并对在线监测进行日常监管等多项工作。

　　5.严查环境违法行为。2020年，全州处罚环境违法案件224件，处罚金额：1514.3499万元（州局15件220.00万元，县市209件1294.3499万元）。全州共运用四个配套办法查处环境违法案件28件（州局6件，县市22件），其中：实施查封、扣押案件7件，实施限制生产、停产整治案件5件，移送公安机关行政拘留案件16件。

　　6.按要求认真组织开展精准扶贫工作。在全面开展环境监察工作的同时，2020年支队派驻3名工作人员赴绿春县山猛乡开展精准扶贫工作，并严格按照相关要求，督促全体职工认真开展“挂包帮”“转走访”等工作，确保按期完成脱贫攻坚工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年度决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15.00人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年度收入合计4,113,280.94元。其中：财政拨款收入4,113,019.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入261.62元，占总收入的0.01%。2020年收入与上年对比2019年的4,404,459.36元减少了291,530.04元，减幅为6.61%，收入减少的主要原因：一是因人员工作调动辞职、退休等原因工资福利支出及机关事业单位养老保险缴费支出减少；二是财政非税收入（罚没收入）返还的执法工作经费项目拨入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年度支出合计3,884,964.13元。其中：基本支出3,195,841.00元，占总支出的82.26%；项目支出689,123.13元，占总支出的17.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,173,911.87元对比减少288,947.74元，减幅为6.92%。其中：本年度基本支出较上年度3,043,685.48元增加152,155.52元，较上年度项目支出1,130,226.39元减少了441,103.26元。与上年相比减少的主要原因：一是因受疫情影响部分工作未能如期开展；二是财政非税收入（罚没收入）返还的执法工作经费项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州环境监察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,195,841.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,700,271.05元，占基本支出的84.49%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费495,569.95元，占基本支出的15.51%。与2019年支出数3043,685.48元相比，增加了152,155.52元。主要是劳务费增加55,660.47元和工会经费增加132,614.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州环境监察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出689,123.13元。与上年对比减少441，103.26，减少原因是上年度按要求配备执法装备及举办专题培训班，本年度均未安排。二是财政非税收入（罚没收入）返还的执法工作经费项目支出较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出3,884,964.13元，占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出4,173,911.87元，占上年支出合计的100.00%，两年支出占比一致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出249,686.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于单位退休人员公用经费以及为职工缴纳基本养老保险费用支出。其中：2080502 机关事业单位基本养老保险缴费支出212,938.88元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34,443.9元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出3,498,952.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。主要用于本单位在职人员工资及日常公用支出。2110199其他环境保护管理事务支出158415.00元， 2110299 其他环境监测与监察支3,112,589.22元，2110301大气227,948.13元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出136,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。全部为2210201住房公积金，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为82,157.48元，完成预算的39.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80,000.48元，完成预算的53.33%；公务接待费支出决算为2,157.00元，完成预算的7.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国务院及省州各级政府厉行节约、反对浪费的各项规定，降低了“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,812.52元，下降13.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,199.52元，下降4.99%；公务接待费支出决算减少8,613.00元，下降79.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件的规定和要求，按照只减不增的原则，严格控制陪同人员与接待标准，通过执行公务用车使用报批手续和程序，严格控制出车次数，完善了车辆管理制度，实现总体有效控制“三公”经费的各项开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,000.48元，占97.37%；公务接待费支出2,157.00元，占2.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出80,000.48元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出80,000.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于污染源日常监管领域随机抽查、重金属排放企业专项监察、环境信访现场监察、环保督察整改，“散乱污”企业综合整治、“三磷”企业排查整治、清废行动、滇南中心城市核心区大气污染整治、异龙湖流域保护专项监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,157.00元。其中：

　　国内接待费支出2,157.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待27人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省生态环境厅环境执法局、生态环境部执法局、云南省生态环境厅等人员到我州开展相关工作，按规定用餐所产生的公务接待费用支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2020年机关运行经费支出495,569.95元，与上年337,861.83元对比增加157,708.12元，增幅为46.68%。主要原因：一是预算安排增加驻村扶贫工作队员工作经费；二是因人员工资增加，公用经费中计提经费部分增加。主要用于保障本部门机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、水费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州环境监察支队资产总额2,921,569.09元（原值，含累计折旧/摊销），其中，流动资产925,089.01元，固定资产1,996,480.08元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232,160.00元，其中固定资产增加232,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额24,400.00元，其中：政府采购货物支出24,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额24,400.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购资金全部为州本级一般公共预算财政拨款安排，2019年州生态环境局环境执法经费（红财预指〔2019〕554号）和2020年执罚部门成本专项补助（红财预指〔2020〕055号）。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年部门决算报表中对“个人和家庭的补助”支出有生活补助49,900.00元，是用于开支驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　2. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805款-行政事业单位离退休方面的支出；

　　2080502款-事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出。

　　21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；

　　2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；

　　21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；

　　2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘等方面的支出；

　　5.221款住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102款住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

　　2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6. 住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　7. 项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境日常监管安排的专项业务工作经费。