监督索引号53250000143601000 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　 第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州政府驻昆办是州委、州政府派出的驻外机构，主要职能是负责州委、州政府在昆明地区的政务联络、对外宣传、招商引资、信息收集、信访、接待服务等工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年州驻昆办在州委、州政府的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府工作部署，在做好疫情防控的基础上，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、接待服务各项中心工作。 

　　一是疫情防控工作正常推进。自新冠肺炎疫情发生以来，驻昆办在州委、州政府的坚强领导下，严格按照州委、州政府的工作部署，按照“外防输入、内防反弹”工作要求，统筹推进新形势下疫情防控常态化工作。驻昆办成立了疫情防控工作领导小组，并逐一细化分解任务，严格落实工作责任，确保各项任务措施落到实处。利用微信工作群及时对防疫相关工作部署和会议精神将进行传达，使全体干部职工及时掌握了州委州政府对疫情防控的工作部署，及时对职工的出行情况进行实时跟踪，自2020年1月29日起，我办在微信工作群建立了职工疫情防控自查表，并要求职工每天通过微信工作群实时上报疫情自查情况，每天对办公区域进行消毒，要求职工佩戴口罩办公，食堂进行分餐制，确保办公区域的环境安全和职工饮食安全。疫情风险等级降低后继续以严要求、高标准做好疫情防控，切实做到思想不麻痹、措施不松减、工作不懈怠，常态化的工作方式正常推进，绷紧防控弦。 

　　二是政务联络效能不断提升。不断拓宽政务联络的渠道,探索政务联络的新方式,建立起与驻地政府及省级部门的经常性联络沟通机制,为州委、州政府及各部门与驻地开展政务交流创造条件,驻昆办发挥地处省城的优势,挖掘红河州人在昆和曾在红河州工作过的领导干部资源，加强与省级各部门沟通联系保持关系、做好交流，较好地完成了州委、州政府领导和州级相关部门到省级相关部门汇报工作的协调对接等工作,为我州企事业单位及民营企业等其他经济组织在驻地开展工作提供服务。截至11月20日以来共协调配合州级到省委、省政府、省发改委等部门和单位办事60余次。 

　　三是招商引资实效不断显现。立足全州招商引资大局,发挥地处省城的优势,积极主动与州投资促进局和县市对接联络，积极推进与外地驻昆机构的横向交流合作，通过外地驻昆机构与其商会、企业进行经济协作，为全州招商引资做好服务，并利用各种机会和方法，通过红河州保税区政策、红河州保税区招商推介、红河州招商引资项目、红河州招商引资投资指南、宜居红河美丽家园建设、五维红河等宣传册宣传推介我州产品,收到了较好的效果。一年来，我办积极与州13县市投资促进局联系，收集13县市招商引资宣传册320册，投资指南260册；积极牵线搭桥，推荐省外企业到弥勒、蒙自、红河等地进行招商考察6次；积极配合州投资促进局完成了我州党政代表团赴广东省开展招商引资活动，寻求将珠三角地区优质产业导入红河州，推动全州产业转型升级。截至11月15日圆满完成全年招商引资5000万元工作任务。 

　　四是对外宣传力度不断加强。为充分发挥各驻昆办的“窗口”和“桥梁”作用，切实加强全州各县市与省内外和州市之间的沟通联系，办事处积极搭建派出地党委政府与昆明市、外省驻昆商会组织及企业的合作交流平台，为开展区域合作搭建平台，在推动我州与昆合作、滇中经济圈等建设中发挥了积极作用。同时，我办充分发挥各自身优势，积极开展对外宣传，组织开展形式多样推介，充分展示全州经济社会发展状况、宣传推介各地的资源优势、政策优势、招商项目和历史人文旅游资源等，为提高各地知名度、积极助推当地经济社会发展。 

　　五是保障服务质量不断提高。新冠肺炎疫情发生以来，我办坚决落实疫情防控的政治责任，结合公务保障工作特点，按照“确保安全、热情周到”的原则，统筹谋划，主动作为，全力做好公务保障工作。一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。为经济建设服务是保障服务工作的首要职能，我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小保障服务”圈子，围绕州委、州政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握保障工作的主动权，努力开创新的服务保障方式。二是严格执行中央八项规定精神，严格控制保障服务标准，坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照要求办事。2020年截止到10月30日开展各类公务保障服务69批717人次，公务接待费支出与去年同比减少61%。在受疫情影响的情况下，既保证保障服务工作的圆满完成，又注重节约接待支出，减轻财政压力，保障服务工作由被动变为主动，服务水平不断提高。 

　　六是信访维稳作用发挥不断凸显。2019年底原红河州各县（市）驻昆办事处已全部撤销，我办就承担了由原县（市）办事处承担的在昆信访维稳工作，为切实做好此项工作，按照“属地管理原则”，我办充分利用州信访局搭建的各县市在昆处理各地上访问题的工作平台，积极参与处理全州各县市到昆上访各项工作，与县市密切配合，主动掌握上访人员动态，及时做好劝返和思想稳控工作，以强烈的政治责任感，进一步落实工作责任，强化工作举措，加强源头预防，做好全国两会期间信访维稳工作，圆满完成了省两会期间的信访维稳工作。同时，在州政府坚强领导下，投入大量精力开展办事处办公地的维权工作，目前，维权工作也正有序推进。 

　　七是干部队伍建设和纪律作风建设不断加强。一是加强干部职工思想政治教育，强化理论学习。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为长期首要政治任务来抓，通过组织各种学习活动，专题学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记各种重要论述及省、州重要会议、重要文件精神的学习，不断加强干部队伍的思想政治教育，提升干部队伍的“精、气、神”。同时充分运用学习强国、云岭先锋、干部在线学习等平台，使党员干部以灵活多样的方式开展学习，扎实推进“两学一做”及“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，巩固深化主题教育成果，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，推动主题教育向纵深发展。二是加强纪律作风建设，切实提高政治站位和政治觉悟。我办坚持开展典型案例警示教育剖析，以案释纪，对违纪违法典型案例的通报形成常态。始终把坚定理想信念放在首要位置，坚定不移执行好州委、州政府的各项部署和要求，牢固树立“四个意识”，切实履职担当，严守纪律规矩，严格执行中央八项规定，按照州委倡导的“七种作风”，坚持纠“四风”和树新风并举，强化主动服务理念，安排部署工作从实际出发，力戒形式主义、官僚主义，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律和保密纪律，努力营造出了守纪律讲规矩的浓厚氛围。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度收入合计2,548,333.00元。其中：财政拨款收入2,548,333.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年收入3,343,009.60元对比减少794,676.60元，主要原因为财政调减2020年对外联络项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度支出合计3,023,323.79元。其中：基本支出2,022,766.27元，占总支出的66.91%；项目支出1,000,557.52元，占总支出的33.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与2019年对比增加315,934.53元，增长18.51%；项目支出与2019年对比减少87,849.01元，下降8.07%。总支出与2019年的2,795,238.27元相比增加228，085.52元，增长8.16%。主要是人员增加等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,022,766.27元。与上年对比增长18.51%,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,771,509.27元，占基本支出的87.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,257.00元，占基本支出的12.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,557.52元。与上年对比增下降8.07%,主要是厉行节约和开源节流等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,023,323.79元，占本年支出合计的100.00%。比2019年的支出2,412,426.56元增加610,897.23元，主要是人员调入，行政运行及办公费用、对外联络业务增加等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出2,739,947.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。其中，行政运行1,739,389.94元；项目支出1,000,557.52元；主要用于人员经费及办公设备、对外联络、宣传推介等方面。    

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出170,370.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于职工社会养老保险费用支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出113,005.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,主要用于职工住房公积金保障支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,530,000.00元，支出决算为165,496.32元，完成预算的10.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,825.64元，完成预算的79.42%；公务接待费支出决算为141,670.68元，完成预算的9.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出中公务用车购置及运行费决算数小于预算数的主要原因为2020年疫情原因，公务用车使用量减少；公务接待费决算数小于预算数的主要原因接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少267,552.93元，下降61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加350.64元，增长1.49%；公务接待费支出决算减少267,903.57元，下降65.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因为车辆使用年限过长，维修维护费增加；公务接待费减少的原因主要是接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,825.64元，占14.40%；公务接待费支出141,670.68元，占85.60%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,825.64元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出23,825.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待及接待服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费141,670.68元。其中：国内接待费支出141,670.68元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次763人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2020年机关运行经费支出251,257.00元，与上年比增加21,290.00元,上升9.26%，主要原因为差旅费及办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费9,505.76元，差旅费1,460.00元，工会经费13,281.00元，公务用车运行维护费14,798.00元，其他公务用车运行维护费110,936.00元，手续费155元，邮电4,995.97元，福利费32,000.00元，其他商品和服务支出64,125.27元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,568,995.08元，其中，流动资产860,820.08元，固定资产原值708,175.00元，累计折旧592,729.54元，净值115,445.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。注：此处的资产占用数根据附表所得，与年终决算报表中总资产976,265.54元相差592,729.54元，原因为附表中的资产数为原值，而决算报表中资产数为净值； 

　　与上年相比，本年资产总额减少437,365.57元，其中流动资产减少478,265.57元，固定资产增加40,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额27,550.00元，其中：政府采购货物支出27,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　监督索引号53250000143601111