目录

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设;指导农村人居环境改善工作;承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强耕地质量类别划分工作。编制了《红河州耕地土壤环境质量类别划分实施方案》和《红河州耕地土壤环境质量类别划分技术方案》指导各县市开展划分工作。目前全州13县市均已完成耕地土壤环境质量类别划分并通过省级验收。划定面积135.266万亩，图斑数量26278个，其中，安全利用类114.266万亩、图斑数量22246个，严格管控类21万亩、图斑数量4032个。

　　2.加强受污染耕地安全利用工作。一是编制了《红河州受污染耕地安全利用工作方案（2019-2020年）》《红河州受污染耕地安全利用技术方案》指导各县市开展工作。二是开展受污染耕地安全利用农产品协同监测。2019年在建水县和石屏县开展了501个农产品协同监测点位的核点、采样、送样工作，2020年在其余11个县市开展1368个农产品协同监测点位核实和采样工作，目前已完成1368个点位的核实和1368个点位的采样工作，完成率100%。三是根据耕地土壤环境质量类别划分结果，在安全利用区内采取优化施肥、品种调整、水分调控、深翻耕等农艺调控类技术措施实施面积114.266万亩，完成率100%。在严格管控区内采取退耕还林还草、种植结构调整、休耕、水改旱等技术措施实施面积21万亩，完成率100%。

　　3.加强农村能源建设工作。2020年完成沼气池兴废利旧安全改造处置542座，分别为个旧市302座，开远市240座；完成农村人居环境整治农村示范村3个，分别是个旧市1个，蒙自市1个，开远市1个。截至目前，全州户用沼气池累计完成28.1193万户，省柴节煤炉灶累计完成74.6774万户，太阳能热水器安装累计完成15.7143万台。

　　4.加强农村沼气安全生产工作。结合“安全生产月”、“百日行动”等活动在全州范围内及时开展农村沼气安全生产大检查。截至目前，全州共出动车辆128余台次，出动人员642余人次，现场检查户用沼气、大型沼气、联户沼气共计6278个，查出一般安全隐患2968个、已督促整改2968个，整改率100%；发放安全生产宣传材料3884份、签订安全生产责任书（协议）471份、宣传标语（布标）170个；全州无沼气安全事故发生。

　　5.加强外来生物入侵防治工作。根据外来入侵有害生物薇甘菊的生长特性，在各监测县与疫区接壤、与外界相通的公路沿线、河沟边设置的30个区域监测点（每个县15个，监测面积达9万亩，其中：耕地13800亩、园地30190亩、林地26520亩、荒山12310亩、公路河流2390亩、其它4790亩），持续开展薇甘菊预警监测工作，进一步规范预警监测制度和预警监测月报制度。目前，全州尚未发现薇甘菊入侵。

　　6.加强农业面源污染防治工作。一是实施化肥负增长行动。印发了《红河州2020年化肥使用量负增长工作方案》，通过推广高效新型肥料和测土配方、水肥一体、种肥同播、化肥深施等高效施肥技术，有效控制和减少化肥使用量。截至目前，全州完成测土配方施肥推广面积497.72万亩，完成目标任务530万亩的93.91%；商品有机肥施用量53.98万吨，完成目标任务28.14万吨的191.83%，化肥使用量（折纯）21.88万吨，同比减少5529吨。预计2020年全州完成测土配方施肥面积530万亩，完成任务数530万亩的100%；全州化肥使用量（折纯）23.91万吨，同比2019年减少1万吨，实现化肥负增长的目标；商品有机肥施用量达到54万吨以上。二是实施农药负增长行动。印发了《红河州2020年农药使用量负增长工作方案》，通过加强病虫害防控示范研究及推广应用，大力推广无人机统防统治、绿色防控、物理防治、化学防治、生物防治、生态调控等技术措施，有效控制和减少农药使用量。截至目前，全州推广农作物绿色防控面积363.48万亩次，开展专业化统防统治面积265.34万亩次，农药使用量5909.3吨，同比减少597.4吨。预计2020年全州累计推广主要农作物病虫害绿色防控面积360万亩次；开展统防统治面积370万亩次；全州农药使用量7500吨，同比2019年减少161吨，实现农药负增长的目标。三是加强农业生产废弃物资源化利用。一方面是印发了《红河州2019—2020年度秸秆综合利用实施方案》等文件，大力推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和燃料化利用，截至目前，全州主要农作物秸秆产生量312.13万吨，利用量267.76万吨，主要农作物秸秆综合利用率达到85.79%。另一方面是印发了《红河州农膜污染防治工作方案》、《关于做好废旧农膜回收利用推进环境污染防治工作的实施意见的通知》等文件，指导各县市积极开展农膜回收利用工作，截至目前，全州农膜使用量1.25万吨，回收量1.06万吨，回收率达到85.24%。预计2020年全州主要农作物秸秆产生量350万吨，利用量300万吨，主要农作物秸秆综合利用率达85%以上；全州农膜使用量1.5万吨，回收量1.2万吨，回收率达80%以上；可完成年度目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农业环保农村人居环境工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年度收入合计2,240,946.40元。其中：财政拨款收入2,240,946.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少219,986.6元，减少9.94%。主要原因分析1、是有2个职工退休。2、比上年减少了项目经费，所以收入比上年减少了。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年度支出合计2,552,057.73元。其中：基本支出2,231,357.07元，占总支出的87.43%；项目支出320,700.66元，占总支出的12.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少319,260.98元，减少11.12%。主要原因是减少了退休人员经费和公用经费，减少项目经费，所以经费支出比上年减少了。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,231,357.07元。与上年对比增加157,304.64元，主要原因增加正常晋升的工资福利支出和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,020,331.64元，占基本支出的90.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,025.43元，占基本支出的9.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,700.66元。与上年对比减少476,565.62元，减少59.77%。主要原因是上年的专户上的太阳能工作经费支出了太阳能的安装，所以项目经费支出要比今年大。具体支出如下：

　　1. 红财教发〔2020〕101号2020年三区科技人才支持计划中央补助资金支出差旅费21,754元;

　　2.红财农发〔2019〕19号2019年重点区域水稻重金属污染试验示范修复项目支出邮电费12元、差旅费158元、委托业务费29,830元，小计30,000元;

　　3.红财农发〔2019〕47号总预备费草地贪夜蛾防控经费支出差旅费35,122.5元、专用材料费518.5元，小计35,641元；

　　4.原能源站太阳能安装累计工作经费支出办公费5,956元、印刷费11,189元、手续费424元、水费3,714.45元、邮电费3,146元、差旅费33,686元、维修（护）费300元、公务接待费1,279.07元、专用材料费100,240元、公务用车运行维护费54,822.14元、其他商品和服务支出303元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,336,998.07元，占本年支出合计的91.57%。与上年对比增加262,945.64元，主要原因增加了1、“三区”科技人才项目支出。2、社会保障和就业支出、农林水支出及住房保障支出比2019年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于驻村扶贫队员的工作经费和食宿补贴,工作经费10,000元、食宿补贴18,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出279,658.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于在职职工的养老保险和职业年金缴费支出，以及退休人员的公用经费支出，具体支出事业单位离退休11,740元、机关事业单位基本养老保险缴费支出179,457.92元、机关事业单位职业年金缴费支出80,453.02元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,864,232.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于在职人员的工资福利支出和日常公用经费支出以及项目资金支出。具体支出：工资福利支出1,573,529.02元、公用经费支出168,925.33元、对个人和家庭的补助支出4,630元、办公设备购置支出4,754元；重点区域水稻重金属污染试验示范项目支出30,000元；草地贪夜蛾防控经费项目支出35,641元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出125,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。全部用于在职人员的住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,700元，支出决算为52,794.93元，完成预算的50.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,997.00元，完成预算的53.5%；公务接待费支出决算为7,797.93元，完成预算的13.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位在不突破预算控制数的前提下厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加40,437.38元，增长327.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,862.45元，增长633.50%；公务接待费支出决算增加1,574.93元，增长25.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年因农村人居环境三年行动计划项目出差次数增加，所以导致本年三公经费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,997.00元，占85.23%；公务接待费支出7,797.93元，占14.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,997.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出44,997.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设;指导农村人居环境改善工作及农村能源开发利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7,797.93元。其中：

　　国内接待费支出7,797.93元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于受污染耕地和面源污染工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2020年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州农业环保农村人居环境工作站资产总额569,720.22元，其中，流动资产407,191.53元，固定资产162,528.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590,555.56元，其中固定资产减少13,853.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值73,461.6元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额23,000元，其中：政府采购货物支出23,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。