红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全州扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全州扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　2.会同有关部门研究拟订州级财政扶贫资金使用分配方案，并对全州扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为州委、州政府决策提供依据；提请州扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全州扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全州的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

　　4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。 

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实州级财政贴息资金和风险补偿资金。 

　　6.负责组织、协调和指导全州革命老区开发建设工作。 

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调州级机关企事业单位、驻州单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

　　8.统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好县市党委和政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。 

　　9.承担州南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。 

　　10.完成州委、州政府和州扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　紧紧围绕“两个确保”目标任务，坚持精准方略不动摇，接续开展决战决胜脱贫攻坚“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”三个行动，保持攻坚定力，以钉钉子精神和“绣花”功夫，一户一户突破、一村一村攻克、一县一县清零，确保了全州现行标准下贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、贫困县全部摘帽，全州脱贫攻坚目标任务全面完成。 

　　1.脱贫人口收入有支撑。全州实施产业扶贫项目808个，实现有产业发展条件的当年脱贫户至少有1个产业项目扶持。截至10月底，全州实现建档立卡贫困劳动力务工就业37.49万人，实现有就业意愿贫困劳动力家庭至少1人稳岗就业，省外务工返乡420人，妥善安置再就业397人，因发展生产、照顾老人等原因在家务农23人，年内新增岗位6280个、新选聘建档立卡贫困户生态护林员1294名、新建设就业扶贫基地（车间）59个。年内脱贫人口中14739人享受农村低保、特困人员供养等兜底政策。 

　　2.住房安全有保障。开展农村住房安全大排查，全面查缺补漏、改造提升，实现农村住房鉴定安全、改造安全、保障安全，确保了农村贫困人口住房安全有保障。2020年，全州动态监测新增农村危房改造任务5222户，排查新增住房提质改造“4类重点对象”579户、农房抗震改造户10407户，已全部整改到位并搬迁入住。 

　　3.义务教育有保障。开展春、秋季学期控辍保学专项行动，进一步落实落细“双线四级”责任，全州上下持续加大排查劝返工作力度，截至10月底，建档立卡贫困家庭适龄儿童少年义务教育阶段无失学辍学；推进依法控辍保学“四步法”，年内责令改正343件，行政处罚35件，提起诉讼1件。精准落实学生资助政策，年内下达学前、义务教育、高中和中职等学生资助资金9.17亿元，32.62万人次各级各类学生获得资助。启动实施义务教育薄弱环节和能力提升项目建设，投入资金8.23亿元，新建校舍面积30.14万平方米，新建室外运动场16.99万平方米，年底项目建成后，全州义务教育薄弱学校办学条件将得到明显改善。 

　　4.基本医疗有保障。加强医疗设施建设，全州建成1145个标准化卫生室，配备乡村医生3197人，每个卫生室配备常用药品至少80种以上，其中，2020年新建、改建4个，已全部竣工并投入使用，新建43个慢性病管理中心验收完成，基本满足当地群众就近就医需求。强化医疗服务保障，全州36种大病救治18404人，救治率99.8%，“四重保障”后住院实际报销比例达90%，县域内就诊率达90.39%，落实高血压、糖尿病、精神病、肺结核等慢性病家庭医生签约服务。 

　　5.饮水安全有保障。开展全州饮水安全管护问题排查，建立常态化“回头看”机制；制定完善县级农村供水应急预案，全州797个季节性缺水自然村实施“一村一策”；建立并落实农村饮水安全“三个责任”“三项制度”，管理责任延伸到乡，单村供水工程延伸至村，全面建立农村水费收缴、集中供水工程定价等工作机制，收费工程数占总数的97.74%，水费收取率94.15%，公布“12314”水利监督举报电话，畅通群众诉求通道。全州378个易地扶贫搬迁安置区全部喝上放心水。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：办机关和精准扶贫管理中心、革命老区开发建设中心2个正科级事业单位。州扶贫办有综合科、政策法规科、项目与规划科（南部开发科）、产业金融科、行业扶贫科、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、沪滇帮扶协作科、督查科、考核评估科、人事财务科10个内设机构，下设精准扶贫管理中心、革命老区开发建设中心2个正科级事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河州扶贫办没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计12,509,972.54元。其中：财政拨款收入12,509,972.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年决算数13,024,336.64元下降3.95%，减少514,364.1元，主要原因为一次性其他收入减少、人员增减变动基本支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计13,383,808.76元。其中：基本支出6,850,298.55元，占总支出的51.18%；项目支出6,533,510.21元，占总支出的48.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年决算数9,942,173.06元增长34.62%，增加3,441,635.7元，主要原因为上年结转驻县督导经费等一次性项目支出增加，人员增减零星增资及职务职级变动，基本支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,850,298.55元。比上年决算数5,751,761.89元增长19.1%，增加1,098,536.66元，主要原因为公用经费提标、人员零星增加增资、职务职级变动和发放车改补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,852,133.86元，占基本支出的85.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费998,164.69元，占基本支出的14.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,533,510.21元。比上年决算数4,190,411.17元增长55.92%，增加2,343,099.04元，主要原因为上年结转驻县督导经费等一次性项目支出增加，同时，财政拨款脱贫攻坚普查、“十四五”规划纲要编制、重大节日活动经费等一次性支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,333,808.76元，占本年支出合计的99.63%。比上年决算数9,844,837.06元增长35.44%，增加3,488,971.7元，主要原因为上年结转和当年财政拨款一次性项目支出增加，公用经费提标、人员增减零星增资及职务职级变动增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出586,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于脱贫攻坚普查、“十四五”规划纲要编制、重大节日活动经费和驻村队员生活补助等支出； 

　　  2.社会保障和就业（类）支出527,680.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位基本养老保险、退休干部公用经费支出； 

　　  3.农林水（类）支出11,897,986.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于发放人员工资、机关运行、会议培训、办公设备购置及脱贫攻坚等支出； 

　　  4.住房保障（类）支出322,142元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,000元，支出决算为236,918.01元，完成预算的69.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,819.01元，完成预算的78.82%；公务接待费支出决算为158,099元，完成预算的65.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待次数及人数减少，经费支出较上年下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,141.42元，下降5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少14,161.42元，下降15.23%；公务接待费支出决算增加20元，增长0.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待次数及人数减少，经费支出较上年下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,819.01元，占33.27%；公务接待费支出158,099元，占66.73%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出78,819.01元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出78,819.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州脱贫攻坚项目督查检查，县市贫困成效考核，脱贫攻坚工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费15.81万元。其中： 

　　国内接待费支出158,099元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海对口帮扶单位“访问工作代表团”、上级部门脱贫攻坚督查检查和县市工作对接等按规定发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出998,164.69元，比上年决算数778,375.87元增长53.03%，增加219,788.82元，主要原因为在职在编人员增减变动，挂职、借调参与脱贫攻坚工作的干部人数增加。部门机关运行经费主要用于保障“三公”经费支出、发放车改补贴、补助工会经费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室部门资产总额11,903,064.15元，其中，流动资产1,729,817.22元，固定资产10,170,126.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3,120元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,956,037.24元，其中:流动资产减少1,939,827.56元，固定资产减少14,649.68元，无形资产减少1,560元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额733,186元，其中：政府采购货物支出733,186元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额733,186元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　州扶贫办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。 

　　（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

　　（四）结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 

　　（五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　（六）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。