目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的宗旨和业务范围是搞好农业执法、促进农业发展；依法配合有关部门清理整顿全州农业市场，打假护农；根据委托承办农业行政许可事项;依法查处农产品质量安全违法案件;履行法律法规规定的义务；办理上级和有关部门移送的案件。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、发挥先锋模范作用，抓好疫情防控 

　　充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组建成立支队新冠肺炎疫情防控志愿服务队，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。党员干部积极主动参与局机关疫情防控志愿服务活动，深入社区、包保小区开展疫情防控宣传，加强农产品生产经营主体的执法检查，组织执法人员开展农产品质量安全监督抽查，确保疫情期间农产品质量安全和支援武汉控疫农产品质量安全。充分利用电话、QQ、微信等方式，向农资经营户发送“疫情防范知识”、“农资经营特别提醒 ”等信息，指导农资经营户做好疫情防控，逐步恢复生产经营，有序推进复工复产。 

　　2、开展放心农资下乡宣传，营造打假护农良好氛围 

　　开展“2020年放心农资下乡进村宣传周活动”，通过宣传展板展示、现场解答、真假种子、农药样品对比展示和发放宣传资料等形式，向农民群众普及法律法规知识，推广安全用药和绿色防控技术，宣传辨识假劣农资知识。进一步提高社会公众、农业生产经营组织和广大农民群众的法律知识与依法维权意识，促进依法生产、依法诚信经营，推进农业农村领域的依法治理。 

　　3、强化执法监管，维护农资经营秩序 

　　一是加强种子市场执法监管。认真组织开展春、秋两季种子市场和制种基地执法检查。重点检查整治生产经营主体资质、备案情况、种子标签和使用说明、品种审定和登记、品种权许可、经营档案和种子质量，严厉打击无证生产经营、套牌侵权、制售假劣，经营散装种子等违法违规生产经营行为。 

　　二是加强农药经营市场执法监管。组织开展农兽药百日行动、农药专项整治行动等整治行动，重点打击无证经营、违法销售禁（限）用、假冒伪劣、违法添加隐性成分等农药违法违规行为，加大农药经营市场执法检查和抽检力度，严把农药质量安全关。依法取缔无经营资质、经营条件不符合规定经营门店，整治未按规定建立购销台账、未按规定分类建立农药专柜、内部管理不规范、经营门市与农药仓库混乱等行为。从严限制使用农药经营管理，严格落实限制使用农药经营许可、专柜经营、设置明显警示标识、实名制登记购买等要求。 

　　4、加大监督抽检力度，确保农产品质量安全 

　　组织开展蔬菜水果质量安全专项整治、农产品质量安全专项整治“利剑”行动。切实加大对我州农产品生产经营主体执法检查和农产品的抽样检测力度，完成1批次/千人的抽样监测任务，依法对抽样不合格产品进行严格查处。切实确保红河州农产品质量安全。 

　　5、深入开展农资打假专项整治行动 

　　按照全国和云南省春耕备耕农资打假专项治理行动视频会议安排部署，结合红河州开展农资打假专项治理工作要求，有序组织开展全州农资打假春雷行动，不断强化农资市场执法监管，规范农资市场经营秩序，为农业生产安全保驾护航。 

　　6、强化业务培训，提升执法水平 

　　组织开展农业综合行政执法能力提升、农业行政处罚案卷评查及“以案释法”、农产品质量安全监管暨农产品质量安全应急演练培训。通过培训，执法人员熟练掌握新《农业行政处罚程序规定》等法律法规，进一步规范全州农业执法文书制作，严格执法程序，确保农业执法案件程序合法、文书制作规范、适用法律准确。进一步增强农产品质量安全应急处置能力，提升执法能力水平。  

　　7、强化投诉举报受理和矛盾纠纷调解力度 

　　高度重视人民群众诉求，及时处理群众来信来访，组织执法人员、技术人员对群众反映问题及时、深入开展调查核实，耐心细致组织调解，促使双方达成协议，圆满化解矛盾纠纷。 

　　8、强化指导，加大对违法案件查处 

　　聚焦农资市场执法监管、农产品质量安全专项整治、监督抽查发现问题，不断加大执法检查和案件查处力度，严查违法违规生产经营行为。加大对县市执法办案指导、督查力度，严格执法办案，进一步提高县市综合执法机构执法办案水平。为打造“绿色食品牌”、乡村振兴和脱贫攻坚保驾护航。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员10（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人，退休0人，退休2。 

　　在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队2020年度收入合计2,364,317.79元。其中：财政拨款收入2,364,317.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加597098.52元。增加34%，主要原因是人员经费及项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队2020年度支出合计2,516,355.76元。其中：基本支出1,700,784.69元，占总支出的67.59%；项目支出815,571.07元，占总支出的32.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加981741.77元，增加64%，主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，支出相应增加；二是项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队正常运转的日常支出1,700,784.69元。与上年对比增加382662.43元，增加29%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,583,712.69元，占基本支出的93.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,072.00元，占基本支出的6.88%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815,571.07元。与上年对比增加599079.34元，主要原因是项目支出增加。具体项目开支情况是： 

　　1、         2013804款 市场主体管理支出139670.00元； 

　　2、         2069999款 其他科学技术支出15845.00元； 

　　3、         2130106款 科技转化与推广服务支出5837.50元； 

　　4、         2130109款 农产品质量安全支出244868.47元； 

　　5、         2130110款 执法监管支出409350.10元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2516355.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加981741.77元，增加64%，主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，支出相应增加；二是项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出172,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出15,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于科技方面的支出； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出147,458.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,085,218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。主要用于农业事业单位的人员经费和日常公用经费支出；农业生产发展专项项目支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出95,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81300.00元，支出决算为37,000.00元，完成预算的46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,549.00元，完成预算的43%；公接待费支出决算为2,451.00元，完成预算的3%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-22,023.70元，下降-37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-21,823.70元，下降-38.71%；公务接待费支出决算减少-200.00元，下降-7.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,549.00元，占93.38%；公务接待费支出2,451.00元，占6.62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34,549.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出34,549.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业执法监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,451.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,451.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市农业系统人员来我单位汇报执法办案情况、报送材料等所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队2020年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队资产总额1112727.07元。其中，流动资产169204.07元，固定资产943523.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34517.03元，其中：固定资产增加156796.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额117307.00元，其中：政府采购货物支出100179.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17128.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　 五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），反映农业法治建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等支出。