红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）聚力稳产保供，畜牧业生产保持平稳发展

　　预计全州生猪存栏314.31万头，同比增长11.59%。其中，能繁母猪存栏32万头，同比增长12.46%。牛存栏50.8万头，同比下降5.86%。家禽存栏2950.74万羽，同比增长6.30%。羊存栏95.2万只，同比下降14.38%；生猪出栏449.83万头，同比增长13.06%。肉牛出栏38.6万头，同比下降2.31%。家禽出栏5042.55万羽，同比增长0.67%。肉羊出栏80.86万只，同比下降10.25%；肉类总产量55.22万吨，同比增长13.06%。其中：猪肉产量40.49万吨，同比增长17.24%。牛肉产量4.86万吨，同比增长1.22%。禽肉产量8.27万吨，同比增长5.03%。羊肉产量1.6万吨，同比下降1.83%；禽蛋产量10.96万吨，同比增长18.71%；牛奶产量6.47万吨，同比增长7.72%。

　　（2）聚力恢复发展，生猪生产形势积极向好

　　一是强化组织领导。生猪产业作为红河州农业农村主导产业和农民增收重要来源，州委、州政府高度重视，多次听取工作汇报、多次召开专题会议研究部署，从全局高度研究和制定系列推动生猪生产加快恢复发展政策措施，并层层签订目标责任书。主要领导多次就生猪稳产保供工作作出批示，州委姚国华书记亲自带队到广东温氏集团商谈合作事宜，分管领导多次深入一线调研，要求各级政府不折不扣迅速落实国家和省政策措施，加快恢复生猪生产，为缓解全国猪肉供应紧缺、平抑猪肉价格和农民增收作出积极贡献。今年以来，全州各级财政投入生猪生产资金2.3亿元，银行业生猪养殖贷款余额13.83亿元，社会资本对生猪生产积极性空前高涨。二是强化服务保障。恢复生猪生产是当前一项重要政治任务，全州各级政府切实履行主体责任，压实部门责任，加强统筹协调，全方位做好服务保障工作。优化政务服务，建立企业服务、重点项目用地“日受理、周交账”等制度，提供方便、快捷、高效服务，如开远市在两周内帮助温氏公司落实30万头养殖规模20个场建设用地，全州落实生猪养殖设施农用地232.23公顷，环评告知承诺制审批33个、登记备案119个。毫不松懈防控非洲猪瘟，认真落实《红河州全面加强非洲猪瘟防控十四条措施》，城市建成区餐厨剩余物统一收集处理，检测7.41万份样品，在边境3县设置检查卡点21个，越南频发不断的疫情未传入我州，未发生区域性重大动物疫情，促进生猪生产稳定快速恢复发展。三是强化龙头带动。在非洲猪瘟防控常态化，散养户退养加速的形势下，主动对接生猪养殖大企业，带动发展标准化规模养殖，提升规模化养殖水平。温氏、正大集团落地建设年出栏300万头、100万头、50万头生猪项目，金锣集团30万头生猪养殖项目协议已签订。如蒙自市与温氏、正邦公司合作，计划投资3.11亿元，在4个乡镇建设64栋标准化猪舍，年可出栏生猪25.6万头，可直接解决470人贫困户就业，可增加34个贫困村村集体收入5-10万元。截至目前，全州共有生猪规模养殖场715家、比2019年增加107家，其中万头猪场43家、比2019年增加30家；新建成、在建存栏1000头以上规模猪舍595栋，设计产能105.9万头，其中已建成220栋、在养35.6万头。四是强化全产业链打造。为解决生猪产业大涨大落问题，依托温氏、金锣等大企业，在政策上推动、技术上指导、资金上扶持，补齐短板，打造生猪产业全产业链，推动生猪产业高质量发展。构建稳定有效生猪良种繁育体系，以种猪场建设为重点，协调温氏公司建设8个种猪场、年可出栏仔猪198.5万头，现已建成投产3个、年出栏仔猪68万头。加强饲料保障体系建设，在蒙自、弥勒、建水分别建设年产24万吨以上饲料厂各1个。加快补齐肉食品加工这一最大短板，引进金锣集团开工建设200万头生猪屠宰及肉制品深加工项目，解决养殖企业后顾之忧，加快实现调猪向调肉的转变。

　　（3）聚力绿色发展，畜禽粪污资源化利用深入推进

　　以实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目为契机，以源头减量、过程控制、末端利用为治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽粪污资源化利用，全州畜禽粪污综合利用率达92%以上，规模养殖场粪污资源化装备配套率达100%。指导蒙自、石屏畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收准备工作，指导建水、弥勒、泸西第二批畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目全面推进。指导开远市第三批畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目前期工作。

　　（4）聚力数字畜牧，高原特色畜牧业数据化服务平台引领新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展作用不断显现

　　全州高原特色畜牧业信息化服务平台不断优化完善，逐步实现了畜牧业信息化数据化服务，应用效果十分显著，成为红河州“数字红河”和“数字农业”的典型示范样板，引领新时代红河州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展。一是在推进“数字中国”、“数字农业”进程中，为云南省农业系统提供了一个可复制可推广的数据化服务应用典型示范样板。数据平台建成应用后，先后有云南省农业农村厅、云南省畜牧总站、云南省畜牧兽医科学院、云南省草地动物科学院、云南省草山饲料工作站等省级单位领导和专家到红河州专题指导调研，迪庆、怒江、普洱、大理、玉溪、版纳等9个地州市畜牧技术推广站领导和专家到红河州参观学习，州内农业系统领导、技术骨干和养殖户参观培训，累计63批1315人次。应用效果赢得了各级领导、专家和养殖户的高度认可和推崇。二是采用B/S系统结构和基于WebGIS的地理信息系统相融合的方法，实现畜牧业信息化管理中分级别进行数据管理、展示和直观查看的功能，转变了管理和服务方式，提高了服务质量和效率，极大降低了管理和服务成本。按传统管理服务模式测算，年可减少州县乡三级畜牧部门管理服务成本1120万元以上。三是采用统计校正和定时追踪的方法，解决畜牧业信息化过程中数据统计难以准确和数据僵尸化问题，从根本上扭转了传统月报季报人工统计制的被动局面，实现了数据实时更新、翔实可靠。在决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和云南省打造“世界一流”“绿色食品牌”工作中，为党委政府决策提供实时、翔实、便捷的数据依据，为养殖户在产前、产中、产后提供全要素、高效、便捷的信息化数据服务。在华为红河州云计算大数据中心，红河州委、州政府领导和统计部门实时调度畜牧业大数据化服务平台数据，及时掌握了解畜牧业生产发展动态。四是采用自定义行政区划的方法，解决畜牧业信息化中因行政区划变化导致数据混乱的问题。目前，红河州畜牧业大数据中心建立及应用项目，经云南省农业农村厅推荐，申报农业农村部2020年神农中华农业科技奖（排名全省申报项目前三），有望入围二等奖以上奖项。

　　（5）聚力品牌引领，畜牧业品牌建设成绩喜人

　　按照“绿色食品牌”“一大两新”工作思路和“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上、绿色落在一流上”的总体要求，开展规模养殖产业基地认证工作，全州共认证43家（其中：省级5家、州级11家、县级27家）畜牧产业基地，占全州195家农业产业基地的22.05%。其中，建水温氏生猪养殖、弥勒温氏生猪养殖、昆明正大生猪养殖、云南立新种羊、云岭广大峪口禽业5家畜禽养殖基地入围全省200家省级产业基地目录。云岭广大峪口禽业有限公司、建水温氏生猪养殖有限公司荣获云南省第十五批农业产业化省级重点龙头企业称号。云南乍甸乳业有限责任公司荣获第六批“云南老字号”称号。做好地方优良品种资源的开发利用工作，指导畜禽地方特色品牌的打造培育。滇南中蜂保种场入选云南省第一批畜禽遗传资源保种场，石屏青绵羊保护区、弥勒红骨山羊保护区和大围山微型鸡保护区入选云南省第一批畜禽遗传资源保护区，居全省第一位。大力推进畜禽标准化规模养殖进程，积极开展畜禽标准化示范场创建活动。2020年新增畜禽养殖标准化示范场5个（国家级示范场1个、省级示范场4个），居全省第一位。目前，全州畜禽养殖标准化示范场创建数量已达49个（国家级示范场13个、省级示范场36个）。指导弥勒市申报生猪“一县一业”、个旧市申报奶牛“一县一业”。广东温氏集团、山东金锣集团、正大集团和正邦集团等畜牧百强企业投资红河州，拉动生猪产业快速发展。

　　（6）聚力技术支撑，课题试验成效显著

　　一是加快生猪生产恢复发展试验示范成效显著。按照《云南省加快生猪生产恢复发展三年行动方案》要求，为进一步恢复发展生猪生产，提高生猪产能，研究探索进一步提升非洲猪瘟防控形势下生猪生物安全防护水平，推动全州生猪标准化规模养殖加快产业转型升级步伐，对全州广大生猪规模养殖场恢复发展生产做示范、探经验、树典型，并建立一套操作性强、实施有效的恢复生产发展的实施方案。红河州畜牧技术推广站组织实施了《红河州加快生猪生产恢复发展试验示范》课题。试验地点共涉及4个县市6个养猪场。通过试验示范，每个场40头商品猪，饲养120天120 kg出栏，按市场价35元，产值16.8万元，利润2000元/头，计8万元，6个试验示范场，合计产值100.8万元，利润48万元。二是生猪养殖不同清粪工艺养殖废水对比监测试验效果明显。开展生猪养殖不同清粪工艺（干清粪、水泡粪、水冲粪）养殖废水不同处理方式不同贮存时间（1—12个月）主要特性指标参数进行监测。通过监测，生猪养殖水冲粪废水中平均污染物质量浓度CODCr、NH3-N、TN、TP分别是干清粪的8.18、2.26、2.18、2.92倍；水泡粪方式因粪尿长时间在水中浸泡，粪尿中可溶解的有机物、氮、磷转移到水中，造成污水中COD、TN、TP、氨氮均很高，其中COD可达20000 mg/L、氨氮为1500 mg/L左右，高氨氮废水对臭氧微生物产生抑制或毒害作用。监测显示：干清粪工艺是减少养殖粪污量的最佳工艺。三是优质牧草引种试验示范推广面不断扩大。为进一步扩大红河谷优质牧草引种试验示范推广面，将表现好的莫拉特II号臂行草在更高海拔、常规气候的蒙自、开远、弥勒进行试验示范，新建4个试验基地。另外，新引进大黍、菽麻、紫花苜蓿、狼尾草、猫尾草、巨型狗牙根、百喜草、柱花草、拉巴豆、饲用甜高粱等18个新品种进行试验。四是山地鸡新品种示范推广工作力度加大。茶花鸡2号是云南省第一个优质鸡新品种（第一个土鸡品种）。鸡苗成活率96%以上，平均饲料转化率2.9:1，120日龄公鸡体重2.4kg、母鸡体重1.8kg，母鸡产蛋量达到160枚以上。全州茶花鸡2号新品种推广试验示范点为北部县2个，南部县2个，费用共计5万元，主要用于购买试验鸡脱温鸡苗。北部两个试验示范点分别为弥勒市阳光果园林下养殖基地和石屏县宝秀镇哥白孔村委会哥白孔村高飞养殖场，各500只；南部两个试验示范点分别为元阳县牛角寨镇欧乐村委会欧乐村12户养殖户和红河州云芸农林开发有限公司，各885只。总计脱温鸡苗试验饲养数量2770只，费用49860元。试验项目主要为适应性试验和示范养殖，扶贫点主要是带动贫困户发展优质肉鸡产业，为乡村产业发展探索一条投资小、见效快、效益高，适合老百姓发展的良好产业模式。

　　（7）聚力绿色循环，草食畜发展基础进一步夯实

　　一是优质牧草推广工作进一步加强。全州推广种植优质牧草26.10万亩。其中：多花黑麦草2.79万亩，紫花苜蓿2.32万亩，皇竹草5.50万亩，青贮玉米9.21万亩，木豆0.08万亩，其它牧草6.20万亩﹙包括臂行草、巨菌草、燕麦、小黑麦、高丹草、菊苣、扁穗牛鞭草、狗尾草、非洲狼尾草、光叶紫花苕、白三叶等﹚。完成青贮饲料66.55万吨，氨化饲料24.48万吨。二是农牧民补助奖励政策工作进展顺利。积极抓好方案编写、信息录入上传、资金发放督促、政策宣传引导等工作。2020年，全州草原承包面积1893.83万亩，其中：禁牧面积244.99万亩、草畜平衡面积1648.84万亩；涉及农牧民54.58万户，其中：禁牧户数24.84万户、草畜平衡户数48.19万户；中央下达补奖励资金5959.52万元，其中：禁牧奖励资金1745.88万元、平衡补助资金4122.10万元；目前，已发放到户资金5543.46万元，13县市牧户信息已全部录完。三是退耕还草和退牧还草工作稳步推进。认真组织红河州2016--2018年退耕还草工程实施。积极完成2016年退耕还草任务。2016年红河州退耕还草任务13.58万亩，现已完成建设任务，在第二次验收时部分牧草保留面积不够，未能通过验收。通过验收的有蒙自、个旧、开远、建水、石屏、弥勒、元阳、金平、绿春，未能通过验收的有屏边、红河。完成红河州2017年退耕还草工程省级财政预算项目绩效评价。2017年，全州已完成5.3万亩，占6.2万亩任务指标的85.48%，除屏边县完成0.9万亩，完成任务指标的50%以外，其余项目县市已完成建设任务，并完成资金的兑付。配合省级完成红河州2018年退耕还草工程项目的验收。省级抽验了我州的金平、元阳、绿春三县，金平内业、外业都完成了任务，达到省级验收标准，顺利通过省级验收；元阳因地块没有全部落实，任务没有完成，省级提出整改意见建议，绿春内业完成达到标准，外业的牧草覆盖度不够，保留面积少，省级验收组提出补植补种的整改意见。积极开展退耕还草工程及交接工作。积极参与组织12县市退耕还草地块丈量数据、实施方案、作业设计、总平面图、验收资料资金管理等资料移交县市林草部门，移交工作正在进行，蒙自、个旧、弥勒、绿春已完成移交。四是积极指导粮改饲工作。2020年，泸西、红河两贫困县实施粮改饲项目，项目资金480万元。其中：泸西县420万元，红河县60万元。红河县资金整合未实施。泸西县完成粮改饲面积2.5万亩，收储7万吨。

　　（8）聚力素质提升，科技培训助推产业发展的作用更加突出

　　一是举办全州加快生猪生产恢复发展培训班。为积极抓好生猪生产发展，提升养殖水平和养殖效益，引导养殖户合理调整生产，强化生猪养殖生物安全防护水平，在个旧举办了全州加快生猪生产恢复发展培训班，培训内容为生猪养殖生物安全防护技术、生猪生产形势分析、数字畜牧平台数据采集和操作应用技术。二是举办全州畜牧业品牌建设培训班。为加大全州“绿色食品牌”畜禽规模养殖品牌建设力度，推动创新时期“互联网+畜牧业”背景下畜禽产品营销模式，加快畜牧业转型升级步伐，促进高原特色畜牧业高质量跨越发展，在蒙自举办全州畜牧业品牌建设培训班，培训内容为生猪产业品牌创建、肉牛产业品牌创建、新时期“互联网+畜牧业”背景下畜禽产品营销模式。三是召开全州畜禽粪污资源化利用工作现场推进暨业务培训会。为加快推进全州畜禽粪污资源化利用工作步伐，总结典型经验、找准存在的问题、进一步提高畜禽粪污资源化利用水平，召开了全州畜禽粪污资源化利用工作现场推进暨业务培训会。培训采取邀请省内外知名专家授课，实地观摩培训、典型经验交流等方式进行。四是开展形式多样畜牧科技培训。全州共举办畜牧技术推广培训1081期45262人次。

　　（9）聚力政治责任，推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展的担当不断强化

　　一是党建工作引领作用充分发挥。围绕贯彻落实“坚持党要管党、全面从严治党”的新时代党建工作方针，突出“服务中心、建设队伍”两大任务，认真按照“一要点两方案两清单”的部署要求，切实加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，严格规范党内政治生活，全面提升抓党建促工作发展的水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部服务意识和服务能力进一步提升；“三会一课”等制度落实更加严格，党内政治生活更加严肃；党支部规范化建设创建有序推进，党支部建设标准化水平全面提升，党支部的坚强战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用充分发挥；行业优势进一步发挥，党员服务基层的担当意识增强，作风建设取得较好成效，孔凡勇同志在畜禽粪污资源化利用工作中表现突出获农业农村部畜牧兽医局书面表扬。积极组织党员干部参加文体活动，赵天永同志参加红河州州直机关第十五届“奋进新时代，建功十四五”迎新年职工跑步比赛勇夺青年组第一，连续十年蝉联青年组第一。王兴宇同志参加红河州农业农村局举办的“脱贫路上故事分享会”演讲比赛取得预赛第四名的好成绩。认真履行党风廉政建设主体责任，以作风、制度、廉政教育、岗位职责等方面为抓手推进党风廉政建设。严格遵守法律法规、党纪党规，带头执行党员领导干部廉洁从政各项规定。严格执行民主集中制，强化权力运行制约监督。二是脱贫攻坚工作深入推进。认真做好干部下沉助推百日总攻，先后4次安排人员组成小分队开展工作，对照责任清单，对贫困户进行“查看帮”活动，对存在问题进行查缺补漏、补短强弱，形成问题清单后与驻村干部、村委会干部一起一一梳理，跟踪督办问题整改情况，适时将存在问题清零。强化“户户清”走访工作，组织干部职工，围绕“两不愁三保障”和“六清”要求，进行4次42人次走访工作，组织巾帼志愿服务队协助贫困户做好家庭卫生的清理整治；开展消费扶贫3次，全站干部职工出资0.87万元，购买茶叶、山地鸡等扶贫产品；积极筹措资金扶持发展养殖明白人带头人，示范带动周围农户发展特色养殖业，筹集资金9.08万元，扶持59户挂包户发展养殖业，共发放鸡苗850只，鸭苗200只，仔猪10头，鱼苗720kg，为示范户建盖鸡舍180平方米，修缮猪舍35平方米。示范户强英养殖场克服疫情影响，今年出栏生猪210头，实现产值88.2万元，示范户车高斗出笼山地鸡230只，收入1.84万元； 强化派出驻村扶贫队员的管理，解决驻村扶贫工作队员工作经费2万元、发放驻村扶贫队员生活补助，2.7万元；为两名驻村队员购买人身意外伤害综合保险，0.102万元，全面落实了州委有关驻村队员生活保障的规定，使派出扶贫工作队员全身心投入基层扶贫工作。经过上下艰苦努力，欧乐村的扶贫工作顺利通过了省级验收组的考核验收。三是乡村振兴战略全面实施。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在推动高原特色现代畜牧业高质量发展、打造世界一流“绿色食品牌”、推进畜禽养殖粪污资源化利用工作、农村人居环境整治等方面取得较好成效。四是扫黑除恶专项斗争深入推进。积极开展全州内涉及本单位职能职责范围的扫黑除恶“大走访、大排查、大宣传”以及乡村治理领域突出问题专项整治行动，依法开展对黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治。召开专题会议4次，走访群众273人次，发放宣传资料285份，发放调查问卷136份。五是积极开展蒙自市文明城市创建活动。积极组织职工学习相关文件精神，积极参与蒙自市文明城市创建活动。全年共组织全站干部职工进社区到街道入户宣传创建全国文明城市知识100余次，发放宣传资料350余份，打扫社区街道公共卫生，清理小广告和文明出行等志愿者服务活动120余次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州畜牧技术推广站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年度收入合计4,346,974.84元。其中：财政拨款收入4,346,974.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2020年财政拨款收入共计434.70万元，比上年383.14万元增加51.56万元，增加率13.46%。

　　增加原因主要是今年由于非洲猪瘟疫情，为加快恢复生猪生产，项目经费投入增加，随着疫情的控制，明年就会减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年度支出合计4,568,007.29元。其中：基本支出3,013,696.80元，占总支出的65.97%；项目支出1,554,310.49元，占总支出的34.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出4568007.29元，比去年3932558.98元增加6354448.31元，增幅16.16%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,013,696.80元。2,838,808.80对比，增加174888，增加6.16%。具体为：2013601款行政运行支出0元，比去年560000元减少560000元，减少100%，主要原因是今年该科目绩效奖励金并转2130104科目；2080502款事业单位离退休支出6204元比去年6270元减少66元，基本持平，主要原因是去年我单位退休干部一直保持在11人，没有变动，到12月时才退休一人，工资从2021年1月计发；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出262176元，比去年230595.84元增加31580.16元，增幅13.70%，主要原因是今年工资基数增加 ；2130104款事业运行支出2562194.80元，比去年1842797增加719397.8元，增幅39.04%，主要原因是奖励性绩效2000元今年没有从2013601款单独列支，直接并入了2130104款；2210201款住房公积金款183122元比去年193281元减少10159，减幅5.26%，因为去年调出到其他单位一人，今年我单位人员又没有增加，所以比支年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,824,236.80元，占基本支出的93.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,460.00元，占基本支出的6.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,554,310.49元。与上年1,093,750.18对比，增加460560.31元，增加42.11%。具体为：2069999其他科学技术支出款53837元，比去年100000元减少46163元，原因是今年“三区”人才项目的起始时间是2020年8月1日至2021年7月31日，项目还没有推进完成，所以还有资金结余；2080801死亡抚恤款43100元比去年251460元减少208360元，减少82.86%，主要原因是去年我单位有一名离休人员的死亡抚恤金，今年中是一个残疾的残疾抚恤金；2130106款技术推广与培训1436750.25元，比去年340427.79元增加1096322.46元，增幅322.04%，主要原因是非洲猪瘟疫情的原因，我单位承担了恢复生猪生产的任务，给了专项项目资金；2130135款农业资源保护与利用支出0元，比去年427194.39万元减少427194.639元，减幅100%，主要原因是今年省级没有下给我们项目经费。2130119款防灾救灾资20623.24元，比去年0元增加了100%，主要原因也是非洲猪瘟疫情的原因，国家专门给予了疫病补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,568,007.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年3932,558.98对比，增加635448.31元，增加16.16%。主要原因分析是因为今年项目经费收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出53,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于“三区人才”项目开展支出。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出311,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职职工养老保险。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出4,019,568.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出183,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.45万元，支出决算为42,391.00元，完成预算的40.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,811.00元，完成预算的37.14%；公务接待费支出决算为3,580.00元，完成预算的3.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制了“三公”经费的管理。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,594.91元，增长6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,624.91元，增长7.25%；公务接待费支出决算减少-30.00元，下降-0.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是我单位现有一辆车辆随年度老化，修理费，损耗费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,811.00元，占91.55%；公务接待费支出3,580.00元，占8.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38,811.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出38,811.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费3,580.00元。其中：

　　国内接待费支出3,580.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目推进发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门资产总额806170.44元，其中，流动资产112817.35元，固定资产600019.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产93333.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）337945.58元，其中固定资产增加减少118328.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值144000元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。