红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　2、繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、完成组培繁育香蕉苗几百万株，技术人员下乡开展香蕉二级苗育苗技术指导达20次以上，生产的香蕉种苗除在省、州推广种植外，还辐射老挝、越南、缅甸等周边国家；香蕉苗质量成倍提高，今年内推广种植面积上万亩，为红河州香蕉产业绿色发展打下坚实基础。草莓、蓝莓、优质魔芋等几类作物的组培种苗目前育苗组培技术已成熟，目前试验示范种植成功，可根据市场需求进行常规化生产；对其他中药材类的种苗正在积极探索中。

　　2、开展新品种引进、试验示范。2020年在州内选育香蕉抗病品种2个，在金平县金水河镇香蕉枯萎病病区开展香蕉枯萎病试验示范10亩，4个品种，其中：3个抗病品种，1个常规品种， 目前香蕉长势良好；从州外引进魔芋新品种2个，通过扩繁和组培繁育等方式进行种苗生产，并在单位基地内开展试验种植，目前长势良好。

　　3、积极参与打造“绿色食品牌”工作。认真开展水果、茶叶“10大名品”推荐申报工作，按照州局的安排部署，红河州水果、茶叶产业工作组（设在州经作站）重心下沉、主动服务企业，提出了2020年水果、茶叶企业申报“10大名品”初步推荐名单，经过调查企业申报意愿，与县市对接查缺补漏，对基本符合申报条件但申报意愿不强的企业请县市协调做工作等工作措施，共提出30家初步符合申报条件的水果、茶叶企业及其佐证材料清单，并按照“选优选精”的要求提出水果重点企业23家，茶叶1家的申报清单，对全州适合申报“十大名品”的重点企业进行实地调研，指导企业按云南省要求进行品牌申报。站内专家多次参加省水果产业技术体系和州人大等单位在州内开展的水果产业调研，通过调研，在了解全州水果产业发展现状的基础上对红河州水果产业今后的发展作出初步研判，为水果产业绿色食品品牌建设、“十四五”期间 “一县一业”项目、乡村振兴产业高质量提供科学依据，保障红河州农业产业绿色化发展顺利推进。

　　4、经作站的定点帮扶村板板桥已于2019年实现整村脱贫，但为保障全体贫困户不返贫，2020年经作站继续开展了5次走访，在州级组织的“看查帮”帮扶活动中，组织职工为帮扶贫困户提供米、油各152份，价值19912元，为一户贫困户建房提供5000元水泥款，在走访过程中，扶贫干部投入慰问资金5584元，其他帮扶物资折合人民币530元，截至11月，全体职工共投入各种慰问金和生活必需品价值3.1026万元，拨付驻村队员工作经费4万元，在定点帮扶村购买各种农产品扶贫消费资金达2.656万元。扶贫永远在路上，在板板村已经整村脱贫出后，经作站全体全体帮扶干部仍然关注定点帮扶村贫困户的生活生产问题，及时解决农户急需解决的问题，按上级要求定期与帮扶贫困户做好电话访问，为实现扶贫路上不落一人的目标竭尽全力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附表）

　　二、收入决算表（详见附表）

　　三、支出决算表（详见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度收入合计8,778,354.67元。其中：财政拨款收入4,615,462.31元，占总收入的52.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,162,892.36元，占总收入的47.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入较上年减少27.27万元，其中财政拨款收入减少82.47万元、事业收入增加55.20万元。主要因为人员变动、预算编制体系及社保缴费体系调整，2013601款驻村队员补助较上年减少11.20万元、2080502款离退休公用经费减少0.02万元、2080801款死亡抚恤增加25.72万元、2101102款医疗费增加2.94万元、2130104款财政补助工资减少1.79万元、2130104款差额补助人员经费增加55.20万元；同时受国民经济影响，建设类项目实施受限、技术推广类项目实施力度加大，2069999款三区人才支持计划项目较上年增加4万元、2070199款疫情期间为滞滇湖北旅客提供服务的企业补助增加10万元、2130106款农业生产发展专项减少112.12万元。对比情况见下表：

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度支出合计8,394,602.47元。其中：基本支出6,662,924.07元，占总支出的79.37%；项目支出1,731,678.40元，占总支出的20.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出较上年减少57.11万元，其中财政拨款支出减少11.70万元、其他资金支出减少45.41万元。主要因为受人员变动、预算编制体系及社保缴费体系调整及整体国民经济环境影响，人员经费较上年减少62.62万元、公用经费减少22.65万元、项目支出增加28.17万元。对比情况详见下图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,662,924.07元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,412,818.15元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,105.92元，占基本支出的3.75%。较上年减少85.27万元，主要因为受人员变动、预算编制体系及社保缴费体系调整及整体国民经济环境影响，人员经费较上年减少62.62万元、公用经费减少22.65万元。对比情况见下图：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,731,678.40元。因本年项目实施进度加快、项目资金执行进度加大，故商品和服务支出较上年增加2.28万元；本年开支了死亡抚恤费，故对个人和家庭补助支出较上年增加21.75万元；按照财政安排，转支安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补，对企业补助支出较上年增加10万元；本年未采购设备，资本性支出较上年减少5.86万元。综上，项目支出较上年增加28.17万元。对比情况见下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,238,623.91元，占本年支出合计的62.40%。主要因为受人员变动、预算编制体系及社保缴费体系调整及整体国民经济环境影响，本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少11.70万元。对比情况见下图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出38,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用在职职工绩效奖支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出397,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于三区人才科技支持项目补助支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于支付安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补。

　　8.社会保障和就业（类）支出937,161.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出323,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于支付职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,440,920.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.68%。主要用于职工工资及项目建设支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，为0元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，为0元；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，为0元；公务接待费支出决算与上年一致，为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门资产总额27812380.82元，其中，流动资产356403.36元，固定资产24659691.76元，对外投资及有价证券1080600元，在建工程0元，无形资产1715685.7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2232757.36元，其中固定资产减少1682398.06元，主要是因为上年按资产原值填报，本年按资产净值填报。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1104.59平方米，账面原值310.84万元，实现资产使用收入823,302.63元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、农业行政事业性收费收入，指农业部门收取的行政事业性收费收入。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映上述项目以外用于农业方面的支出。