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　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持学用结合，主动立足新阶段谋划文联工作。认真贯彻落实“十四五”规划和2035年远景目标中提出的建设社会主义文化强国的战略谋划和科学部署，紧紧围绕省委、省政府提出的红河要努力成为“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的发展定位和州第九次党代会提出的“13568”工作思路，认真谋划文联新阶段工作。邀请州委常委、州委宣传部部长字振华结合习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记关于文艺工作的重要论述和省委、省政府红河现场办公会精神和红河“起飞质变”文艺界怎么看怎么办为全州文艺界开展专题辅导；召集机关干部职工和州级九个文艺家协会主席、秘书长召开会议，专题传达学习研讨州第九次党代会精神，认真研究在红河高质量发展中文联能做什么、文艺家协会能做什么、文艺工作者能做什么。

　　2.扎实开展党史学习教育，引导党员干部守初心担使命。按照“规定动作到位、自选动作出彩”工作思路，创新学习形式，推动党史学习教育走实走深。截至目前，共围绕习近平总书记关于党史的重要论述召开理论学习中心组学习3次，举办读书班2次，组织党员观看云岭先锋夜校课堂9次，开展专题党课5次，主题党日活动5次，邀请州委讲师团副团长以“学史明理 观照现实 走向未来”进行专题授课1次，结合工作实际，制定“民生实事计划”6条，班子成员“为民办事清单”8条，要求全体党员结合工作实际，开列7条普通党员“为民办事清单”，按质按量办理完成。组织干部职工到蒙自革命烈士陵园、西南联大蒙自分校旧址，开远市新时代文明实践中心、城市记忆客厅、阿迷火车站等地开展红色体验路线教学活动，到红河州影视舞蹈学校观看《查尼皮的马灯》芭蕾舞剧，到电影院观看《九零后》《我和我的父辈》等，以更加直观的方式深刻体悟百年来中国共产党走过的艰辛历程，引导党员干部牢记初心使命，从伟大党史中吸取前行的力量。

　　3.延伸手臂，加强对“文艺两新”的团结引领。州、县文联高度重视、上下联动，广泛组织动员各县市文联、协会、文艺志愿者，通过召开座谈会、问卷调查、实地走访、发函征询等线上+线下的方式，对“文艺两新”发展状况、矛盾困难及建议诉求开展全面深入的调研摸底，并到部分县市进行实地调研。积极与民政、市场监管等部门沟通交流、查看相关数据，了解掌握新文艺组织登记注册情况。搜集掌握红河州内较为活跃的网络作家群体，建立微信群。对优秀的新文艺群体，及时吸纳加入各文艺家协会。

　　4.推进协会换届，保持协会活力。指导红河州美术家协会进行换届选举，调整优化新一届班子成员结构，把更多年轻文艺人才、新文艺群体纳入班子队伍。今年内还将完成摄影家协会、民间文艺家协会的换届工作，明年计划对6个文艺家协会开展换届工作。

　　5.狠抓文艺行风建设，弘扬新风正气。开展文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会，传达学习中国文联《修身守正 立心铸魂——致广大文艺工作者倡议书》《中国文艺工作者职业道德公约》，号召广大文艺工作者牢记初心使命，坚持以人民为中心的创作导向，立足德艺双修，聚焦精品创作，在守正创新上实现新作为。

　　6.精心开展庆祝建党100周年系列活动。以建党100周年为契机，结合文联实际职能开展丰富多彩的庆祝活动。一是举办“永远跟党走”—中国文艺志愿者走进蒙自慰问演出暨云南省文联文艺轻骑兵基层行活动。邀请黄豆豆、乌兰图雅等中国知名文艺家在蒙自市米线小镇开展慰问演出，州级机关干部职工代表、各界群众代表共1600余人观看演出。二是举办“红河百年巨变”美术书法摄影展活动，共展出美术作品90件（组）、书法作品98幅、摄影作品180幅。三是开展庆祝建党100周年征文活动及编辑出版《红河文学》建党100周年专刊，用文学的形式讴歌红河大地的革命先烈。四是引导县市文联和州级文艺家协会开展主题文艺演出44场次，开展书法美术摄影展12场次展出2080幅作品。通过举办系列活动，生动呈现党领导下的红河百年沧桑巨变，引领广大干部群众了解历史、感党恩、听党话、跟党走。

　　7.精心组织文艺人才培养。一是开办“文艺小讲堂”。采取“菜单式”“流动式”巡回教学的方法，共开展“文艺小讲堂”8期，分别邀请省作协副秘书长李朝德，红河学院人文学院布小继教授，中国最美志愿者乌兰图雅，著名作家、诗人、画家海男，中国摄协副主席、新华社领衔编辑陈小波，云南省文联副主席、省作协主席范稳，省作协副主席胡性能一行到蒙自市、个旧市、开远市、红河学院、弥勒市、建水县开展文艺专题讲座，讲座涵盖文学、音乐、摄影、美术等门类，共计800余人参加培训。举办全省文艺创作人才（音乐）综合培训班，为101名学员提供了音乐创作及演唱技巧的培训。二是切实加强基层文艺培训。自2020年开展“圆梦工程”以来，通过网络直播授课结对帮助州内7个县市培养乡村学校少年宫艺术辅导员2000余人次，今年完成屏边县、泸西县“圆梦工程”线下文艺志愿服务培训活动，并积极配合云南省文联文艺轻骑兵小分队到弥勒、蒙自、屏边、开远圆满完成了“送欢乐·下基层”文艺志愿服务活动。三是开展“名家舞蹈进基层”文艺下乡活动，示范推广舞蹈《丰收中国年》《幸福红》，共计10000余名基层文艺工作者参加活动，蒙自市推送的《丰收中国年》视频在中国文联晚会上精彩呈现。四是深化校地合作，着力打造“优势互补”合作平台。州文联与红河学院人文学院、红河州特殊教育学校签订合作协议，达成合作关系，实现“校地携手，合作共赢”。成功举办“文学进校园·红河学院蛮原文学周”活动，邀请知名文学专家、教授到红河学院开展为期一周讲座交流活动，丰富在校大学生的文学视野，提升红河文学希望之星的创作动力，营造良好的校园文学氛围，为红河文学的蓬勃发展奠定坚实基础。

　　8.深化文艺志愿服务活动。共组织干部职工开展社区主题志愿活动12次，并认真“落实双报到双服务双报告”制度，所有党员均完成社区“双报到”，主动到社区开展志愿服务，累计完成组团式服务时长9.5小时，个人均完成3次以上，6小时以上的党员个人活动任务。结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，带领全州40余名文艺志愿者走进红河州特殊教育学校开展经典朗读、唱红歌、讲红色故事等文艺志愿服务活动，为学校创作200多件艺术作品。

　　9.发挥文艺优势，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续派出一名同志驻村开展帮扶，开展防止返贫致贫动态监测，帮助挂钩点金平县金河镇牛栏冲村协调村委会搬迁文化活动场地建设经费8万元。承办第十四届中国西南六省区市摄影联展活动，来自全国及西南六省区市150余名摄影家齐聚弥勒，聚焦“美好西南·美丽乡村”主题，记录西南乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美好图景，生动展现中国美丽乡村建设西南新画卷。结合文联职能主动谋划文艺助力乡村振兴，制定“一村一歌”“一村一舞”“一村一画”“一村一视频”“一村一故事”​“一户一幅字”的“六个一”文艺志愿活动计划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个单位是红河州文学艺术界联合会。 红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员 4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　红河州文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年度收入合计3,496,053.33元。其中：财政拨款收入3,496,053.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加811540.75元，增长30%，主要原因是2021年新增调入参公管理事业人员3名，非参公管理事业人员1名；新增项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费50万元（红财教指〔2021〕20号）。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年度支出合计3,792,383.02元。其中： 基本支出 2,848,243.90元 ，占总支出的 75.10%； 项目支出 944,139.12元 ，占总支出的 24.90%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加999262.32元，增长35.78%，主要原因2021年新增调入参公管理事业人员3名，非参公管理事业人员1名；新增项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费50万元（红财教指〔2021〕20号）。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,848,243.90元。与上年对比增加了672389.12元，增长30.9%，主要原因是新增调入人员，增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,568,656.62元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,587.28元，占基本支出的9.82% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944,139.12元。 与上年对比增加了326873.20元，主要原因是新增项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费50万元（红财教指〔2021〕20号）。

　　本年延续项目1个，即红河州文学艺术创作及精品工程经费，财政拨款收入60万元，年度总体目标为团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。办好《红河文学》等文艺期刊。办好第六届红河南岸文学创作笔会和第五届红河北岸文学创作笔会。办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，建党100周年、脱贫攻坚等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。新增项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费50万元（红财教指〔2021〕20号），财政拨款收入50万元，年度总体目标为开展庆祝建党100周年征文活动及编辑出版《红河文学》建党100周年专刊、举办“红河·建党百年巨变”书画美术摄影展和举办中国文联、中国曲艺家协会和云南省文联赴中共云南一大会址开展“送欢乐、下基层”慰问演出活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,792,383.02元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加999262.32元，增长35.78%，主要原因2021年新增调入参公管理事业人员3名，非参公管理事业人员1名；新增项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费50万元（红财教指〔2021〕20号）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出2,812,664.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于工资福利、办公费等支出。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出447,107.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于文学艺术创作及精品工程专项项目经费等支出。

　　   8.社会保障和就业（类）支出223,095.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出。

　　   9.卫生健康（类）支出167,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出142,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工住房公积金经费的支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年不增加也不减少，同为0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增加也不减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国外接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出279,587.28元，与上年对比增加37985.32元，增长15.72%，主要原因是人员增加，相关办公费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门资产总额139239.82元，其中，流动资产68697.77元，固定资产70542.05元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265447.52元，其中固定资产增加6360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　2021年度，部门政府采购支出总额54260.00元，其中：政府采购货物支出9560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44700.00元。授予中小企业合同金额54260.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

    2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

    3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

    4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

    5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

    6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　监督索引号53250001072101111