监督索引号53250000947501000

　　目录

　　第一部分中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。

　　4.协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

　　5.负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息。

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理。

　　12.完成省委省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　在州委、州政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，红河片区党工委、管委会坚持“大胆试、大胆闯、自主改”，扛牢“为国家试制度、为地方谋发展”重大使命，为努力建成沿边开放示范引领区积极作为。

　　1.学习贯彻新思想取得实效。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，举办“区县”理论学习中心组8次，召开党工委、管委会会议10次，读书班等各类学习活动25次，做到党工委、管委会会议和理论学习中心组第一议题学习习近平总书记有关重要论述和重要讲话精神，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把学习成效转化为推动红河片区高质量发展的强大动力。

　　2.制度创新取得新突破。147项改革试点任务已自评完成139项，达94.56%。上报32项改革创新案例，其中“互联网+边民互市贸易监管模式”案例得到海关总署备案认可，作为云南自贸试验区排名第一的案例报送商务部；9项改革试点经验成果作为第二批改革试点经验在全省范围内复制推广。在省自贸办发布的70项制度创新成果中，红河片区入选20项。其中，22项全国首创制度创新成果中，红河片区入选11项。复制推广投资管理体制改革“四个一”模式、改革试点“一业一证”等5条成功经验。以制度创新带动“三区联动”，大胆创新海关保税货物租赁新模式。

　　3.经济发展取得新成效。7项经济发展指标稳步增长，完成新设企业数843户，同比增长57.28%；新增外商投资企业数8户，同比增长33.33%；实际利用外资1113.39万美元，同比增长548.5%；预计完成外贸进出口总额183亿元，同比增长27.38%；预计完成工业总产值15.5亿元，同比增长27.36%；预计完成固定资产投资50亿元，同比增长28.1%；预计完成一般公共预算收入3.25亿元，同比增长27%。赋能地方发展有成果，2021年河口边民互市交易总额44.75亿元，同比增长8.24%，互市交易量80.6万吨，同比增长8.38%。办理越南盾结售汇业务294笔，金额合计7103亿越南盾（折合人民币2.05亿元）；办理对存业务285笔，金额合计7100亿越南盾（折合人民币2.05亿元）。为8767辆次跨境车辆提供保额8.76亿元。

　　4.规划建设取得新进展。高标准编制完成红河片区总规、详规、产业规划和坝洒监管区等专项规划及工程建设项目区域性评估工作。制定总投资880亿元、156个项目的“十四五”规划，2021年向上争取获得资金6.5亿元，供水厂、污水处理厂、标准厂房等项目加快建设，坝洒监管区、跨境电商产业园（二期）等新开工项目顺利推进，中小企业孵化园、纺织加工园（一期）等计划开工项目扎实推进。

　　5.招商引资取得新提升。引进省外到位资金35.01亿元，全面完成州级下达的目标任务；完成总投资3000万元以上新签约项目10个，协议总投资21.8亿元，完成州级下达目标任务9个的111.11%；完成总投资3000万元以上新开工项目7个，协议总投资12.31亿元，完成州级下达目标任务7个的100%。实现（香港）祥晟隆科技智能终端制造、湖南五八科创跨境数字贸易港等9个项目签约落地。唐立特纺织产业园、乔雅思服装成衣生产等项目试生产，上海秉梁河口体育公园、滇中金控集团商务城等项目加快建设。

　　6.营商环境展现新面貌。围绕打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的工作要求，印发了优化营商环境工作计划，制定了80条工作措施，确保营商环境指标持续优化。一部手机办事通实名注册率和平均办件量均位居全州前列，在全州率先实施不动产登记和水电气联动过户，实现水电气过户最多跑一次。采取“直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批方式”4种方式，分类推进“证照分离”改革6463件。扎实推进“一业一证”改革，推行“八个一”模式，切实解决“准入不准营”问题。积极推进商事主体确认制等改革，加快企业注册由“行政许可”向“行政确认”转变。出台《红河片区工程建设项目“先建后验”改革实施办法（试行）》，实现工程建设项目“承诺即开工”。用好管好省州赋予的149项管理权限。

　　7.联动发展得到新加强。积极推动“县市区融合”，与州内12个市县、红河综保区、蒙自经开区，分别签订联动发展协议、“三区”联动发展战略合作协议。与昆明、德宏片区形成协同创新联盟，与绥芬河、黑河、崇左、德宏片区形成沿边自贸试验区协同发展，加强与昆山、张家港等经开区和上海临港新区的协调联动，加入全国自贸片区创新联盟。进一步探索与越南的合作交流。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会。本部门共设置4个内设机构，包括：综合协调局、政策法规局、规划建设局、投资促进局。所属单位1个，为综合服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年度收入合计544,649,117.13元。其中：财政拨款收入49,451,117.13元，占总收入的9.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入495,198,000.00元，占总收入的90.92%。与上年对比，2021年本年收入较上年增加314,866,978.46元，同比增长137.03%，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少171,204,747.65元，同比下降77.59%；其他收入较上年增加486,071,726.11元，同比增长5326.05%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款大幅减少的原因为自贸试验区建设专项资金集中在2020年拨付且数额较大，而2021年拨付的自贸试验区建设专项资金数额较小。其他收入大幅增加，主要原因为河口县财政局转入地方专债收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年度支出合计720,700,958.83元。其中：基本支出3,921,660.13元，占总支出的0.54%；项目支出716,779,298.70元，占总支出的99.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年本年支出决算数较上年增加682,545,298.44元，同比增长1788.84%，其中：基本支出较上年增加2,251,164.45元，同比增长134.76%；项目支出较上年增加680,294,133.99元，同比增长1864.58%。主要原因分析：中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2019年8月30日挂牌成立，属于2020年新增决算单位，为完善单位机制体制建设、更好履行相关职能、促进事业发展，2021年新入职和调入的职工人数较多，导致基础支出大幅增加；项目支出大幅增加，主要支出内容为上年结转自贸试验区建设专项资金支出、本年自贸试验区建设专项资金支出、地方专债项目资金支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,921,660.13元。与上年对比，基本支出增加2,251,164.45元，同比增长134.76%。主要原因分析：中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2019年8月30日挂牌成立，属于2020年新增决算单位，为完善单位机制体制建设、更好履行相关职能、促进事业发展，2021年新入职和调入的职工人数较多，导致基础支出大幅增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,329,961.24元，占基本支出的84.91%，与上年对比，增加1,866,151.86元，同比增长127.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591,698.89元，占基本支出的15.09%，与上年对比，增加385,012.59元，同比增长186.28%。人均基本支出170,506.96元，与上年对比，减少15,103.67元，同比下降8.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716,779,298.70元。与上年对比，增加680,294,133.99元，同比增长1,864.58%，主要原因分析：项目支出大幅增加，主要支出内容为上年结转自贸试验区建设专项资金支出、本年自贸试验区建设专项资金支出、地方专债项目资金支出等。具体项目开支及开展工作情况：红财预发〔2021〕15号招商引资专项经费1,738,387.39元；自贸区试验区红河片区综合财力补助资金 769,313.95元；红财建发〔2020〕169号40万红河片区停车场建设补助资金 150,000.00元；红财建发〔2020〕74号〔500万〕自由贸易试验区园区基础设施建设项目经费 4,358,332.50元；红财预发〔2021〕15号创新服务项目等专项经费 586,000.00元；红财预发〔2021〕15号综合服务中心业务经费2,880,058.71元；跨合区转入前期筹建专项经费8,223.00元；河口跨合区“三区联动”共同招商项目专项经费83,200.00元；外国人来华工作许可办理设备及耗材专项经费59,000.00元；边合区转入产业编制专项经费100,000.00元；2021年度省人才发展专项资金48,000.00元；红财行发〔2021〕48号选调生一次性生活补助专项经费 50,000.00元；州政府办转入疫情防控工作经费50,000.00元；红财资环发〔2021〕31号红河片区2021年区域环境影响评价专项经费237,000.00 元；红财外发〔2020〕73号2435万跨境电商物流产业园建设项目专项资金10,000,000.00元；云财外〔2020〕60号6000万红河片区中小企业孵化园区建设项目补助资金 90,000.00元；红财外发〔2021〕61号河口县综合服务中心配套设施建设项目专项资金10,000,000.00元；云财外〔2020〕60号6000万高新信息产业园一期10,000,000.00元；云财外〔2020〕60号6000万相关红河片区海关监管区建设项目补助资金33,000,000.00元；红财外发〔2021〕54号公共服务能力建设专项资金58,000.00元；红财外发〔2021〕61号跨合区标准厂房建设项目资金30,000,000.00元；红财外发〔2021〕3号参加第二届中国国际进口博览会补助资金33,947.00元；云财外〔2020〕134号8700万冷链物流项目5,000,000.00元；云财外〔2020〕134号8700万企业扶持专项资金59,822,350.15元；云财外〔2020〕60号6000万红河片区实施方案总规等编制项目补助资金6,147,630.00元；云财外〔2020〕134号8700万综合服务中心配套设施项目5,000,000.00元；云财外〔2020〕134号8700万跨境电商物流园10,000,000.00元；红财外发〔2020〕50号中央外经贸专项资金50万(疫情专用)500,000.00元；红财建发〔2020〕170号前期工作经费(公铁联运600万)6,000,000.00元；红财建发〔2020〕112号3000万自贸区产业园区基础设施项目建设经费10,557,100.00 元；红财建发〔2020〕85号2000万自贸区海关监管建设项目前期工作经费15,452,756.00元；红财债〔2021〕35号停车场项目专债经费84,000,000.00元；红财债〔2021〕40号中小企业孵化园项目专债资金410,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出225,583,221.88元，占本年支出合计的31.30%。与上年对比，增加195,043,326.20元，增长638.65%，主要原因分析：红河片区为2020年新成立单位，为完善单位机制体制建设、更好履行相关职能、促进事业发展，基础本支出和项目支出有大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,912,231.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。具体支出如下：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出14,227.42元，占一般公共服务（类）总支出的0.11%。主要用于人员经费中社会保障缴费。

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出2,287,782.75元，占一般公共服务（类）总支出的17.72%。主要用于行政人员的人员经费与日常办公经费的开支。

　　（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出847,443.12元，占一般公共服务（类）总支出的6.56%。主要用于事业人员的人员经费与日常办公经费的开支。

　　（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出9,712,778.60元，占一般公共服务（类）总支出的75.22%。主要用于红河州财政局红河州发展和改革委员会2020年第二批州级预算重点项目前期工作经费、2021年预算项目经费的开支。

　　（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出50,000元，占一般公共服务（类）总支出的0.39%。主要用于红河州财政局选调生一次性工作生活补助经费的开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出313,834.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，具体支出如下：

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出257,059.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。具体支出如下：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出107,696.31元，占卫生健康支出（类）总支出的41.90%。主要用于行政人员基础医疗保险费用支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出71,958.67元，占卫生健康支出（类）总支出的27.99%。主要用于事业人员基础医疗保险费用支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70,518.46元，占卫生健康支出（类）总支出的27.43%。主要用于行政人员医疗补充费用支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出6,886.00元，占卫生健康支出（类）总支出的2.68%。主要用于其他社会保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出237,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。具体支出如下：

　　节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于红河片区2021年区域环境影响评价专项经费的开支。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出211,661,783.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。具体支出如下：

　　（1）商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出179,651,927.15元，占商业服务业等（类）总支出的84.88%。主要用于云南省自由贸易试验区建设发展专项资金、中央外经贸疫情专项资金、参加第二届中国国际进口博览会补助资金、年初预算项目公共服务能力建设专项资金的支出。

　　（2）商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）支出32,009,856.00元，占商业服务业等（类）总支出的15.12%。主要用于红河州财政局红河州发展和改革委员会2020年第二批州级预算重点项目前期工作经费支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出201,313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于行政事业人员住房公积金单位部分的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,000.00元，支出决算为127,062.00元，完成预算的37.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为127,062.00元，完成预算的37.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受新冠疫情影响，公务接待费年初预算数与年末决算数与上年相比，有大幅下降。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加124,502.00元，增长4,863.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加124,502.00元，增长4,863.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2019年8月30日挂牌成立，属于2020年新增决算单位，2020年没有“三公”经费的年初预算数，大部分招商引资接待支付来源于河口跨合区转入前期建设经费和上级补助的综合财力等其他收入，故2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较小。2021年，包括“三公”经费在内的年初预算及执行正常开展，导致“三公”经费支出较去年大幅增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出127,062.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出127,062.00元。其中：

　　国内接待费支出127,062.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待239批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、招商引资、交流学习、检查指导等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2021年机关运行经费支出591,698.89元，与上年对比增加385,012.59元，主要原因分析中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2019年8月30日挂牌成立，属于2020年新增决算单位，2021年新入职和调入的职工人数较多，在完善单位机制体制建设、更好履行相关职能、促进事业发展过程中，机关运行经费支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门资产总额4,439,019.13元，其中，流动资产1,855,773.03元，固定资产497，346.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,085,900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,398,141.84元，其中固定资产增加486,587.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11,748,108.34元，其中：政府采购货物支出523,584.04元；政府采购工程支出9,255,400.00元；政府采购服务支出1,969,124.30元。授予中小企业合同金额11,748,108.34元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250000947501111