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　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1.负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料；2.负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿；3.围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见；4.加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务；5.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦“精准”服务，撰写高质量文稿。对标“短”“实”“新”的要求，转作风、改学风、正文风，努力撰写有高度、有深度、有厚度、有温度的文稿材料。一是做好州政府综合性文稿服务工作。完成了本年度《州政府工作报告》、州政府党组民主生活会检视剖析材料、红河州近3年来经济社会发展情况汇报等综合材料15份，以及州长在第十三届全国人大四次会议分组讨论时的发言提纲、州委理论学习中心组集中学习发言提纲、全州政府系统廉政工作会、“七个专项行动”推进会等讲话稿15篇。二是全力做好省委省政府红河现场办公会筹备工作。完成了《省长在红河现场办公会上的讲话（代拟稿）》《红河奔腾奋勇争先》（专题片脚本）、《红河州考察组赴昭通市考察学习情况报告》、州委州政府署名文章《真抓实干奋勇争先乘势而上开启红河高质量发展新征程》等材料10篇，为省委省政府红河现场办公会的召开作出应有贡献。

　　2.聚焦“破题”开局，形成高水平调研成果。按照“切口小一点、研究深一点、措施更实一点”的要求，统筹推进疫情防控和课题咨询研究工作，切实增强课题研究的前瞻性、实践性、创新性、针对性、实效性、可操作性。一是聚焦如何贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神、州第九次党代会精神和全州经济社会发展的热点焦点开展调研。2021年，共开展了哈尼梯田保护发展、自贸试验区红河片区建设、民族宗教工作、城乡公共文化服务体系建设、县（市）区融合发展、现代物流体系建设、烟草产业发展、美丽河湖创建等12个课题调研，形成《红河州哈尼梯田世界文化遗产保护管理调研报告》《中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设发展情况调研报告》《红河州民族宗教工作情况调研报告》等14份调研成果，获州委、州政府主要领导批示率达40%左右，对策建议被州级相关部门、县市采纳，决策咨询研究作用得到充分彰显。二是配合做好国务院发展研究中心、省政府参事室、兄弟州市考察调研。全力做好国务院发展研究中心党组书记马建堂同志赴红河州考察调研、省政府参事室“推动弥勒率先实现高质量发展”专题调研、文山州等兄弟州市研究室到红河州考察调研“一县一业”等工作，不断提升决策咨询工作的能力水平。

　　3.聚焦“发展”需要，提供高层次信息咨询。围绕领导关注、社会关切、群众关心，事关发展大局的热点难点问题、前沿动态等提供信息咨询，切实增强信息咨询服务的针对性、实效性。一是精心编好内刊《领导参阅》。围绕打造“三张牌”、“三个定位”、COP15、碳达峰碳中和、“双减”、三孩政策、共同富裕等主题编辑《领导参阅》21期，以最新发展动态为领导决策提供信息咨询。二是精准解读《州政府工作报告》。聚焦代表委员关心、社会各界关注的热点难点，在《红河日报》头版刊发《州政府工作报告》解读文章18期，为全州广大干部群众宣传政策、解疑释惑，让信息咨询工作惠及全州人民。三是精细抓实信息宣传工作。加强对全州各领域重点工作做法成效及调研成果的总结提炼，推出红河经验、讲好红河故事，充分发挥政策咨询的职能作用。2021年以来，稿件被学习强国《红河周讯》《红河信息》《红河》《红河日报》《红河探索》采用65篇次信息咨询水平不断提升，信息宣传力度和覆盖面不断扩大。

　　4.聚焦“路径”探索，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极加强与红河县、阿扎河乡党委政府和村委会对接联系，主动参与挂联点巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项工作，为乡村振兴挂钩联系点过者村科学谋划发展之路；在挂钩联系点过者村委会设立州政府研究室“十四五”重点课题跟踪调研点，五年过渡期内持续开展跟踪调研，积极探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的有效路径，为全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供参考；积极推进过者村成立红河县欧妹种植专业合作社，加快蚂蚱米、梯田鱼、稻田鸭等种养业发展，构建合作社与农户的利益联结机制；主动对接邀请北京大唐融合通信公司深入过者村开展调研考察，进一步加快推进哈尼多声部等文创产业规划、包装和发展速度；2021年以来将2.5万元扶贫资金用于发展过者村中药材种植产业发展，培育壮大过者村委会集体经济体量；及时落实“自强动力小站”资金2万元，进一步激发脱贫户内生动力。

　　5.聚焦“能力”提升，打造高素质干部队伍。一是坚持“五学联动”强素养。坚持室党组会议学、党组理论学习中心组集中学、干部职工会议学、干部专题培训学、读书分享交流学，学深悟透党中央、国务院决策部署和省、州党委、政府工作要求，学懂弄通习近平总书记、李克强总理及省、州党政主要领导讲话、署名文章，深化了干部职工对党的大政方针、各级党委政府重大决策部署的认识和理解。二是坚持“走出去”长见识。组织干部职工赴曲靖市学习考察，对曲靖市现代农业、新型工业、新型城镇化建设经验做法进行实地考察学习，让干部职工在听、看、访、谈中，拓展视野、增长见识、开阔思路。三是坚持“重实战”强本领。建立干部职工上讲堂授课、读书学习交流、县市政府办及州直各部门文秘人员业务轮训活动，以实战训练提升干部职工的综合素质。2021年以来，累计开展干部职工上讲堂授课9次、读书交流活动11次、学习培训活动24次，县市政府办及州级部门4名文秘人员到我单位开展业务轮训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红室字〔2019〕40号文件精神，设立红河州人民政府研究室为政府工作部门，设3个内设科室，办公室、文稿科、经济社会研究科。红编办〔2019〕44号文件精神，所属事业单位（正科级），州人民政府发展研究中心。

　　分别是：1.红河州人民政府研究室

　　2.红河州人民政府发展研究中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州政府研究室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度收入合计3,514,817.96元。其中：财政拨款收入3,514,817.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年度比上年收入3,260,135.17元增加254682.79元增长7.81%，其中：财政拨款收入比上年3,260,135.17元增加254682.79元增长7,81%。收入增加主要原因是，2021年人员经费刚性支出增加，职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴，医疗保障费划到单位缴纳而增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度支出合计3,579,314.56元。其中：基本支出3,353,744.57元，占总支出的93.70%；项目支出225,569.99元，占总支出的6.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度比上年支出3,249,025.92支出合计增加330288.64元增长10.17%，主要原因是，2021年人员经费刚性支出增加，职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴，医疗保障费划到单位缴纳而增加。其中：基本支出比上年2920075.91元增加433668.66元增长14.85%，项目支出比上年328,950.01元减少103380.02元下降31.43%，主要原因是，2021年项目金额减少，如“十四五”规划纲要编制经费项目属阶段性项目2021年无预算支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,353,744.57元。基本支出与上年2,920,075.91元相比增加433,668.66元增长14.85%，主要原因是，2021年人员经费刚性支出增加，职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴，医疗保障费划到单位缴纳而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,042,568.96元，占基本支出的90.72%，比上年的占比89.73%，上升了0.99个百分点。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,175.61元，占基本支出的9.28%，比上年的占比10.27%，下降了0.99个百分点。人均公用经费支出18,304元，比上年人均公用经费支出20,000元，下降了8.48%，主要原因是，公用经费缩减，部分支出在项目经费中列支。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,569.99元。2021年项目支出与上年328,950.01元相比减少103,380.02元下降31.43%，主要由于项目支出金额减少，如“十四五”规划纲要编制经费项目属阶段性项目2021年无预算支出。具体项目开支及开展工作情况，红财行指〔2021〕44号州政府研究室专项经费项目预算200,000元，支出200,000元，主要工作是完成了政府工作报告的起草及汇编，完成调研课题，编印《领导参阅》；红财预指〔2021〕049号政策咨询暨文稿服务培训会议费项目预算14,520元，支出14,520元，主要举办了2021年全州政府系统政策咨询工作暨文稿服务培训会议。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,579,314.56元，占本年支出合计的100.00%。其中：基本支出3,353,744.57元，占总支出的93.70%；项目支出225,569.99元，占总支出的6.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度比上年支出3,249,025.92支出合计增加330288.64元增长10.17%，主要原因是，2021年人员经费刚性支出增加，职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴，医疗保障费划到单位缴纳而增加。其中：基本支出比上年2920075.91元增加433668.66元增长14.85%，项目支出比上年328,950.01元减少103380.02元下降31.43%，主要原因是，2021年项目金额减少，如“十四五”规划纲要编制经费项目属阶段性项目2021年无预算支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,954,929.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出264,239.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关基本养老保险和退休人员公用支出。

　　9.卫生健康（类）支出199,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职人员的医疗保险和医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出160,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为4,847.00元，完成预算的10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,847.00元，完成预算的19.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算，实际没有发生，同时公务接待比预算大幅减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,027.00元，增长166.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算增加3,027.00元，增长166.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研业务工作增加，公务接待人数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,847.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,847.00元。其中：

　　国内接待费支出4,847.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作需要发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2021年机关运行经费支出311,175.61元，与上年299,835.25元对比增加了11,340.36元，增长3.78%，主要原因是人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门资产总额363,825.3元，其中，流动资产3,051.36元，固定资产360,774元（折旧170,122.72元，固定资产净值190,651.28元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年397,142.52元相比，本年资产总额减少33,317.22元，其中固定资产增加41,188元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额88,883元，其中：政府采购货物支出53,408元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35,475元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。直接采购8项，其中：网上超市5项，通用行业馆3项。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）的要求，我单位认真开展了2021年整体支出和项目支出绩效评价自评工作，于2021年3月4日在红河州人民政府门户网站“预算绩效管理”栏目下，向社会公开我单位自评情况，接受社会监督。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　从2021年起财政结转结余年终财政收回后不再返还，财政应返还额度取消。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53250000149301111