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　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

　  2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　3、负责监督管理全州减排目标的落实。

　  4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5、负责环境污染防治监督管理。

　  6、指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7、负责核与辐射安全的监督管理。

　  8、负责生态环境准入的监督管理。

　　9、负责生态环境统计、监测工作。

　  10、负责应对气候变化工作。

　　11、负责生态环境保护督察工作。

　  12、统一负责生态环境监督执法。

　　13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

　  14、负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

　　15、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我局紧紧围绕州委、州政府和省生态环境厅各项工作任务部署，凝聚力量，抓好工作落实，全州生态环境质量总体稳定并持续向好。1至10月，全州环境空气质量持续保持优良，各县市环境空气质量均达到二级标准，全州13县市城市平均空气质量优良天数比例为97.9%；州府所在地蒙自市空气质量优良天数比例为97.4%，同比上升0.3个百分点；14个国控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为78.6%，22个城镇集中式饮用水水源地水质基本稳定，其中，地级集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类的饮用水水源比例为100%，县级集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类的饮用水水源比例为95.2%；污染地块安全利用率达90%以上。

　　1、聚焦专项抓落实，重点工作任务推进扎实有效

　　（1）着力抓实各级环保督察问题整改。截至目前，第一轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及红河州共39项已全部整改完成，组织验收37项；中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈问题共20项已全部整改完成并验收；省级环境保护督察反馈问题共37项已全部整改完成，组织验收35项；省级环境保护督察“回头看”反馈问题共31项，已完成整改29项，其余2项达时序进度，组织验收20项；省委高原湖泊机动巡视“回头看”反馈我州异龙湖保护治理存在意见问题19项，各项整改工作正有序推进；第二轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及红河州26项，目前已制定整改方案并抓紧整改，督察期间转办的130件信访举报件已办结104件，未办结26件，完成县市自查自验82件，州级组织验收78件。

　　（2）积极推进异龙湖保护治理。开展技术评审，主动向省生态环境厅请示汇报，努力争取异龙湖流域中央及省水污染防治专项资金支持，指导石屏县完成异龙湖除藻净化水质提升项目（一期）、石屏县异龙湖出水河道（泸江河石屏段）水环境综合治理等4个项目入库工作，拟申请省级环保专项资金7000余万元。

　　（3）扎实抓好COP15缔约方会议各项工作。积极组织县市、州级相关部门向大众宣传我州生物多样性保护工作，同时，开展生态环境领域风险排查，有效防范和化解生态环境安全风险隐患，切实营造良好大会氛围。及时征集、筛选报送特色图片、视频、典型故事等素材，充分展示红河州生态文明建设成果和生物多样性保护红河亮点。

　　（4）高效推进生态环保固定资产投资工作。积极统筹谋划项目储备，加大环保专项资金争取力度，截至11月22日，中央、省级下达红河州环保专项资金44,036.98万元。其中，中央水、土壤污染防治资金31,827.00万元，省级环保专项资金12,209.98万元。2021年度，省生态环境厅下达我州生态环保固定资产投资任务数为329,700万元，截至2021年10月，全州生态环保固定资产投资共涉及11个县市71个项目，其中在建项目32个，已完工项目39个，计划总投资558,211万元，已完成投资31.1亿元，完成任务数的94.33%。预计2021年固定资产投资任务完成率达117.30%。

　　2、聚焦治污抓攻坚，污染防治行动深入开展

　　（1）深入打赢蓝天保卫战。一是推进挥发性有机物综合治理。对挥发性有机物排放企业治理情况进行专项检查，督促企业安装环保设备并保证正常运行，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制。二是强化减排措施落实，积极应对污染天气。加强空气质量研判会商与预警，及时启动应急响应措施。督促钢铁、水泥等行业企业按照“一厂一策”限产限排要求，采取降低生产负荷、提高脱硫、脱硝、除尘等应急减排措施。三是组织开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。开展专项排查行动，分类建立重点大气污染源管控清单，加大对县市和企业的督促检查、整改力度。四是加强帮扶指导。加强对县市挥发性有机物排放重点企业开展督导检查，推动县市、企业不断提升环境管理水平。

　　（2）深入打好碧水保卫战。一是强化重点流域污染防治。突出重点，深入打好饮用水水源地保护攻坚战。完成全州11个未划定或划定不符合技术规范的饮用水水源保护区划定（调整）工作。积极争取中央水污染防治资金6381万元，实施水源地水污染防治工程，确保饮用水源地水质安全。完成全州22个县级饮用水水源风险防控方案编制。二是持续开展重点流域断面（点位）水质达标整治。对国控、省控地表示断面开展水质监测，发现问题及时预警，共发出预警函9次。积极争取中央水污染防治资金2592万元，实施环境综合治理工程，确保水质达标。三是开展黑臭水体排查，建立黑臭水体排查清单并督促整治。加强排污口环境管理，落实排污口设置审核和排查整治工作要求，对排查出的直接向水体排放废污水的排污口制定整改方案加以整改。

　　（3）深入打好净土保卫战。一是开展涉镉等重金属污染源排查整治。完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作。二是加强土壤污染重点监管单位管理。已完成土壤污染隐患排查24家。对全州重点行业企业用地调查和危险废物经营许可证单位进行筛选，现纳入州级土壤污染重点监管单位45家，已完成土壤污染隐患排查36家。三是进一步强化重金属污染防治工作。2020年固体废物产生量3,297.06万吨，综合利用率66.09%；危废产生量58.65万吨，综合利用率为73.92%；红河州现代德远环境保护有限公司收集处置医疗废物2,738.93吨。四是积极组织开展农村生活污水治理。目前全州完成污水治理的行政村372个，行政村治理率31.26%。五是推进农村黑臭水体治理。推进全州6条农村黑臭水体治理，截至目前，6条农村黑臭水体中，5条已完成治理，个旧市农村黑臭水体正在编制整治方案，积极申请上级专项资金支持。六是做好重点行业企业用地调查。全州已完成重点行业企业用地调查基础信息采集、样品采集及关闭搬迁疑似污染地块初步调查工作，省生态环境厅反馈我州重点行业企业用地调查行政验收结果为“优秀”。

　　3、聚焦弱项补短板，全面推进生态环境高水平保护

　　（1）着力提升环评管理服务水平。积极为项目提供技术支持。建立重点项目环评审批联络员制度，专人负责，跟踪指导，解决问题。2021年来，完成建设项目环境影响评价审批77项，涉及总投资54.37亿元。

　　（2）不断加强环境监管执法力度。截至10月30日，全州共查处环境违法案件306件，处罚金额3,659.8701万元。

　　（3）切实强化核与辐射安全监管。对19家核技术利用单位进行现场检查，进一步提升各单位对放射源及重点射线装置管理水平，杜绝辐射污染事故的发生。完成了对4家企业14枚放射源的收贮及备案工作，确保产品辐射安全。做好国控边境口岸大气辐射环境自动监测站建设。

　　（4）积极防控化解环境风险。不断加强“12369”环保热线、环保微信举报平台、环保网络举报平台投诉问题的查处工作。2021年来，共接到各类环境信访件101件，立案查处101件，立案率100%，结案91件，结案率90.1%。

　　（5）高质量完成改革试点任务。对典型案例进行了分析，完成了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区碳排放权交易资源储备评估报告》。全州形成国家核证自愿减排（CCER）项目共62个，估算温室气体减排量约为1,026.26万吨CO2e。经省生态环境厅组织评估，红河州“推动碳排放权交易资源储备”改革试点工作，作为《中国（云南）自由贸易试验区推动排放权交易资源储备经验案例》之一，具有面向全省推广的可复制性。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，设立科室10个(正科级)，分别为办公室、综合科（生态环境监测科、生态保护科、生态文明建设科）、州生态环境保护督察办公室、法规与宣教科、科技与规划科（核与辐射环境管理科）、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价与排放管理科、人事科，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.红河州生态环境应急监测中心

　　2.红河州生态环境工程管理中心

　　3.红河州生态环境信息监控中心

　　4.红河州生态环境财务核算中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年末实有人员编制 53 人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制 32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员 27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度收入合计20,156,495.11元。其中：财政拨款收入20,155,110.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,384.42元，占总收入的0.01%。与上年21,914,154.37元减少1,757,659.26元，减少8.02%。其中：

　　本单位一般公共预算财政拨款收入本年20,155,110.69元较上年度21,848,329.90元减少1,693,219.21元，减少7.75%。其中：本年度基本支出收入9,433,983.59元，较上年度9,488,329.9元减少54,346.31元，减少0.57%；项目支出收入10,721,127.10元，较上年度12,360,000.00元减少1,638,872.90元，减少13.26%。主要变动原因如下：

　　本年度基本支出较上年减少54,346.31元，主要原因为：将扶贫工作队员的工作经费及生活补助统一由州扶贫办管理，在编制过程中经费直接划转到州扶贫办，故本单位支出不反映直接划转到州扶贫办的扶贫工作队员工作经费及生活补助。

　　本年度项目支出较上年收入减少1,638,872.90元，主要原因为：减少中央项目资金重点行业企业用地土壤污染状况调查项目（红财资环发〔2020〕7号）880,000.00元；省级项目资金2020年红河州全国低碳日宣传活动（红财资环发〔2020〕56号）700,000.00元。

　　其他收入1,384.42元较上年65,824.47元减少64,440.05元，减少97.9%。减少原因主要是2020年收到辐射站大气气溶胶协助采样2020-2021年工作经费65,000.00元；2020年5月收到2019年个税返2%手续费824.47元。2021年3月收到2020年个人所得税手续费收入经费1,384.42元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度支出合计25,928,123.56元。其中：基本支出9,710,380.24元 ，占总支出的 37.45%；项目支出16,217,743.32元 ，占总支出的 62.55%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。较上年49,227,737.71元减少23,299,614.15元，减少47.33%。其中：一般公共预算财政拨款支出25,874,545.26元较上年49,227,652.71元减少23,353,107.45元，减少47.44%。含基本支出9,708,559.84元较上年9,698,928.3元增加9,631.54元，增长率0.1%；项目支出16,165,985.42元较上年39,528,724.41元减少23,362,738.99元，减少59.1%。主要变动原因如下：

　　本年度基本支出较上年增加主要原因为：本年人员经费8,672,829.78元较上年8,657,478.51元增加15,351.27元，增长率0.18%。正常人员晋升和人员变动，故基本支出较上年有所增加。日常公用经费1,035,730.06元较上年1,041,449.79元减少5,719.73元，减少0.55%。减少主要原因是厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则规定和要求来支出。

　　本年度项目支出较上年减少原因主要为：上级补助资金本年0.00元较上年8,580,000.00元减少8,580,000.00，故本年度支出较上年度有所减少。本年项目支出有：上级补助收入有红财资环发〔2020〕48号红河州生态环境信息化建设实施方案专项资金3,987,000.00元，红财资环发〔2020〕56号2020年度省级低碳发展引导专项资金（2020年度红河州全低碳日宣传活动）经费338,520.00元，红财预发〔2021〕41号红河流域南盘江流域水环境风险调查与评估专项资金590,000.00元，红财预发〔2021〕137号红河州河湖水质监测专项资金395,000.00元，红财预发〔2021〕69号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费650,000.00元，红财预发〔2021〕70号红河州关闭搬迁疑似污染地块初步调查工作方案中央土壤污染防治专项资金3,480,000.00元，红财预发〔2021〕89号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查2018年中央土壤污染防治专项资金445,000.00元，红财资环发〔2020〕30号红河州环境监测经费131,839.00元；州级资金有红财预指〔2021〕149号州生态环境局工作经费505,592.82元，红财预指〔2020〕225号执罚部门成本专项补助464,830.00元，红财资环发〔2021〕21号2021年红河州生态环境重点项目环境评价经费16,164.28元，红财资环发〔2021〕29号中央、省生态环境督察工作经费100,370.00元，红财资环发〔2020〕23号红河州生态环境重点项目环境评价经费522,669.32元，红财资环发〔2021〕23号2021年红河州排污许可证核发经费400,000.00元，红财资环发〔2021〕22号生态文明建设示范州创建专项资金1,336,000.00元，红财资环发〔2021〕26号红河州生态环境局本级红河州环境监测经费100,000.00元，红财资环发〔2021〕28号云南省生态环境厅数据资产管控平台红河分中心项目专项资金1,497,000.00元，红财预发〔2021〕150号红河州机动车尾气遥感监测系统建设专项资金1,206,000.00元。

　　其他收入本年支出53,578.3元较上年85.00元增加53,493.3元，增长率62933.29%。增加主要原因为云南省辐射环境监督站拨入2020-2021年辐射站大气气溶胶协助采样工作经费65,000.00元，于2020年12月31日到账，今年及时支付使用，故本年其他收入支出较上年大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,710,380.24元。基本支出决算数9,710,380.24元（人员经费8,672,829.78元、公用经费1,037,550.46元），较预算数9,604,643.27元增加105,736.97元。按支出功能科目分类：1、2080501-归口管理的行政单位离退休本年支出决算数6,028.00元，较年初预算数6,138元减少110.00元，减少部分为上年结转资金支付。2、2080502-事业单位离退休本年支出决算数500.00元，较年初预算数558.00元减少58.00元。3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出本年决算756,785.92元，较年初预算809,241.00元减少52,455.08元，减少原因为本年新增退休人员2人，故决算数较年初预算数减少。4、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出本年决算51,900.00元，较年初预算0.00元增加51,900.00元，增加原因为本年新增退休人员2人，故增加了调整预算数51,900.00元。5、2101101-行政运行本年支出决算190,531.73元，较年初预算208,602.00元减少18,070.27元，主要减少原因是本年有行政人员退休。6、2101102-一般行政管理事务本年支出决算208,470.61元与年初预算244,660.00元减少36,189.39元，主要减少原因是本年有人员退休。7、2101103-公务员医疗补助支出决算数206,004.29元，较年初预算208,863元减少2,858.71元，主要减少原因是本年行政人员白光亮退休。8、2101199-其他行政事业单位医疗支出决算数19,406.00元，与年初预算19,406.00元一致。9、2110101-行政运行支出决算数4,293,451.13元，较年初预算3,863,662.27元增加429,788.86元，增加的主要原因是存在年初结转结余和调整人员经费预算收入。10、2110102-一般行政管理事务支出决算数3,987,000.00元，较年初预算0.00元增加3,987,000.00元，增加原因为上年结转结余资金。11、2110108-应对气候变化管理事务支出决算数338,520.00元，较年初预算0.00元增加338,520.00元，增加原因为上年结转结余资金。12、2110199-其他环境保护管理事务支出决算数1,820.40元，较年初预算0.00元增加1,820.40元，增加原因为本年收到税局付代扣代缴个人所得税手续费1,384.42和收到上年结转结余资金。13、2110204-核与辐射安全监督支出决算数51,757.90元，较年初预算0.00元增加51,757.90元，增加原因为上年结转结余资金。14、2110299-其他环境监测与监察支出本年决算3,468,607.16元，较年初预算3,727,385.00元减少258,777.84元；减少的主要原因是存在年初结转结余。15、2210201-住房公积金本年决算506,875.00元，较年初预算516,128.00元减少9,253.00元。以上科目减少是本年退休2人，故基本支出收入有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,672,829.78元，占基本支出的89.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,037,550.46元，占基本支出的10.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,217,743.32元。项目支出决算数16,217,743.32元，较年初收入预算数7,000,000.00元增加9,217,743.32元。按支出功能科目分类：1、2110102-一般行政管理事务支出决算数3,987,000.00元、2110108-应对气候变化管理事务支出决算数338,520.00元、2110199-其他环境保护管理事务支出决算数970,422.82元、2110204-核与辐射安全监督支出决算数51,757.90元、2110302-水体支出决算数985,000.00元、2111103-减排专项支出1,206,000.00元，以上科目较年初预算共计0.00元增加7,538,700.72元。增加原因是本年存在年初结转结余。2、2110299-其他环境监测与监察支出本年支出决算11,653.28元，较年初预算900,000.00元减少783,465.72元，减少原因为存在年初结转结余。3、2110399-其他污染防治支出科目本年支出决算4,975,000.00元，较年初预算400,000.00元增加4,575,000.00元，原因是增加红财预发〔2021〕70号红河州关闭搬迁疑似污染地块初步调查工作方案中央土壤污染防治专项资金3,480,000.00元、红财预发〔2021〕69号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费650,000.00元、红财预发〔2021〕89号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查2018年中央土壤污染防治专项资金445,000.00元。4、2110401-生态保护本年决算支出1,336,000.00元，较年初预算2,000,000.00元减少664,000.00元，减少部分为本年红财资环发〔2021〕22号生态文明建设示范州创建专项资金收入为1,336,000.00元。5、2111101-生态环境监测与信息本年支出决算1,597,000.00元，较年初预算3,700,000.00元减少2,103,000.00元。减少原因是红财资环发〔2021〕26号红河州生态环境局本级红河州环境监测经费年收入决算100,000.00元，较年初预算2,200,000.00元减少2,100,000.00元，1,950,000.00元为十三县市分局项目资金,150,000.00元被财政收回统筹使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出25,874,545.26元，占本年支出合计的 99.79%。一般公共预算财政拨款支出25,874,545.26元较上年49,227,652.71元减少23,353,107.45元，减少47.44%。含基本支出9,708,559.84元较上年9,698,928.30元增加9,631.54元，增长率0.1%；项目支出16,165,985.42元较上年39,528,724.41元减少23,362,738.99元，减少59.1%。主要变动原因如下：

　　本年度基本支出较上年增加主要原因为：本年人员经费8,672,829.78元较上年8,657,478.51元增加15,351.27元，增长率0.18%。正常人员晋升和人员变动，故基本支出较上年有所增加。日常公用经费1,035,730.06元较上年1,041,449.79元减少5,719.73元，减少0.55%。减少主要原因是厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则规定和要求来支出。

　　本年度项目支出较上年减少原因主要为：上级补助资金本年0.00元较上年8,580,000.00元减少8,580,000.00，故本年度支出较上年度有所减少。本年项目支出有：上级补助收入有红财资环发〔2020〕48号红河州生态环境信息化建设实施方案专项资金3,987,000.00元，红财资环发〔2020〕56号2020年度省级低碳发展引导专项资金（2020年度红河州全低碳日宣传活动）经费338,520.00元，红财预发〔2021〕41号红河流域南盘江流域水环境风险调查与评估专项资金590,000.00元，红财预发〔2021〕137号红河州河湖水质监测专项资金395,000.00元，红财预发〔2021〕69号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费650,000.00元，红财预发〔2021〕70号红河州关闭搬迁疑似污染地块初步调查工作方案中央土壤污染防治专项资金3,480,000.00元，红财预发〔2021〕89号云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查2018年中央土壤污染防治专项资金445,000.00元，红财资环发〔2020〕30号红河州环境监测经费131,839.00元；州级资金有红财预指〔2021〕149号州生态环境局工作经费505,592.82元，红财预指〔2020〕225号执罚部门成本专项补助464,830.00元，红财资环发〔2021〕21号2021年红河州生态环境重点项目环境评价经费16,164.28元，红财资环发〔2021〕29号中央、省生态环境督察工作经费100,370.00元，红财资环发〔2020〕23号红河州生态环境重点项目环境评价经费522,669.32元，红财资环发〔2021〕23号2021年红河州排污许可证核发经费400,000.00元，红财资环发〔2021〕22号生态文明建设示范州创建专项资金1,336,000.00元，红财资环发〔2021〕26号红河州生态环境局本级红河州环境监测经费100,000.00元，红财资环发〔2021〕28号云南省生态环境厅数据资产管控平台红河分中心项目专项资金1,497,000.00元，红财预发〔2021〕150号红河州机动车尾气遥感监测系统建设专项资金1,206,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出815,213.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于：

　　2080501款-行政单位离退休支出6,028.00元，占总支出的0.74%；

　　2080502款-事业单位离退休支出500.00元，占总支出的0.06%；

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出 756,785.92元，占总支出的92.83%；

　　2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出51,900.00元，占总支出的6.37%；

　　9.卫生健康（类）支出624,412.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于：

　　2101101款-行政单位医疗支出190,531.73元；占总支出的30.51%;

　　2101102款-事业单位医疗208,470.61元；占总支出的33.39%；

　　2101103款-公务员医疗补助支出206,004.29元;占总支出的32.99%；

　　2101199款-其他行政事业单位医疗支出19,406.00元；占总支出的3.11%。

　　10.节能环保（类）支出23,928,043.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于:

　　2110101款-行政运行4,293,451.13元,占总支出17.94%；

　　2110102款-般行政管理事务支出3,987,000.00元,占总支出16.66%；

　　2110108款-应对气候变化管理事务支出338,520.00元，占总支出1.41%；

　　2110199款-其他环境保护管理事务支出970,422.82元,占总支出4.06%；

　　2110299款-其他环境监测与监察支出4,107,810.76元,占总支出17.17%；

　　2110302款-水体支出985,000.00元,占总支出4.12%；

　　2110399款-其他污染防治支出4,975,000.00元,占总支出20.79%；

　　2110401款-生态保护支出1,336,000.00元，占总支出5.58%；

　　2111101款-生态环境监测与信息支出1,728,839.00元，占总支出7.23%；

　　2111103款-减排专项支出 支出1,206,000.00元，占总支出5.04%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出506,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于：

　　2210201款-住房公积金506,875.00元，占总支出的100.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为485,000.00元，支出决算为185,155.08元，完成预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为171,658.63元，完成预算的57.22%；公务接待费支出决算为13,496.45元，完成预算的10.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年未发生因公出国（境）费的支出，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件的规定和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,407.66元,下降8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年一致。本年因公出国（境）费无费用、人员及批次发生，故无决算数；公务用车购置及运行费支出决算减少1,397.11元，下降0.81%；公务接待费支出决算减少15,010.55元，下降52.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为云南省辐射环境监督站于2020年12月31日拨入2020-2021年辐射站大气气溶胶协助采样工作经费65,000元，今年涉及辐射站大气气溶胶协助采样工作的公务用车运维费从辐射站大气气溶胶协助采样工作经费中列支，因此公车运维费本年较上年有所减少。本年度无公务用车购置，公务用车保有量共6辆，与上年一致。其中：机要通信用车1辆，其他用车5辆；公务接待费减少主要原因为本年“两山”基地建设专题采访活动工作接待、调研全省环境空气质量及学习垂管经验工作、2020年全省重点区域大气污染防治专项督察工作、固体废物环境管理信息化、开展碳排放权交易市场建设督察评估等调研工作接待费用、批次及人次有所减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,658.63元，占92.71%；公务接待费支出13,496.45元，占7.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出171,658.63元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出171,658.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于落实完成中央、省级环保督察整改工作以及土、水、大气污染治理、监测、监察例行检查工作（如污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综合整治等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13,496.45元。其中：

　　国内接待费支出13,496.45元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅监测处许宏斌一行5人调研污染源自动监控设施安装建设工作；省厅王珂一行4人赴红河州开展边境城市生态环境对外合作专题调研；生态环境部龙涛一行9人调研土壤污染治理与修复工作；省厅段云豪一行9人调研2019年中央环保专项资金绩效评价整改；中央第八生态环境保护监察组谢鑫一行5人下沉督察工作；省环境污染防治领导小组白云辉一行9人督导帮扶工作；省环境保护督察工作组熊文俊一行3人开展安全隐患排查工作；省厅大气处高云一行4人开展机动车排放检验机构现场调研工作；省生态环境宣传教育中心一行5人赴红河州开展生态环境宣传教育工作调研；省厅大气处一行2批次10人对红河州自贸试验区碳排放权交易资源储备项目调研；省生态环境厅一行5人赴红河州开展生态环境损害赔偿制度改革调研工作；省厅一行8人赴红河州绩效评价及固定资产投资调研工作；省政府参事调研组一行9人赴红河州调研环保产业发展现状与存在问题；省生态环境厅、省司法厅调研组一行16人到红河州开展土壤污染防治条例立法调研；省生态环境厅一行8人赴红河州开展危险废物经营许可证到期换证现场核查；省生态环境宣传教育中心及省电视台记者一行6人到红河州收集中央环保督察整改情况相关素材；省委督查室督察组成员一行11人对红河州中央生态环境保护督察整改情况督导检查；珠江流域局及省生态环境厅一行11人含驾驶员赴红河州开展珠江流域尾矿库环境风险隐患排查治理调查工作。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)2021年机关运行经费支出1,035,730.06元，较上年1,041,449.79元减少5,719.73元，减少0.55%。减少主要原因是本年扶贫工作队员的工作经费及生活补助统一由州扶贫办管理。部门机关运行经费主要用于办公费89,429.48元，水费9,150.40元，电费19,664.84元，邮电费41,626.66元，物业管理费25,110.00元，差旅费148,350.00元，维修（护）费9,500.00元，培训费39,570.00元，公务接待费13,496.45元，工会经费81,204.00元，福利费61,450.00元，公务用车运行维护费171,658.63元，其他交通费用263,385.24元，其他商品和服务支出62,134.36元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局(本级)资产总额28,489,048.93元。其中：流动资产 1,587,834.39元,固定资产21,554,481.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,346,733.5元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,991,378.99元，其中固定资产增加1,158,747.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值137,940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4,492,599.00元，其中：政府采购货物支出73,699.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出4,418,900.00元.授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　3.208款-社会保障和就业支出，是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805款-行政事业单位离退休，是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

　　2080501款-归口管理的行政单位离退休，是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

　　2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费；

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

　　4.210款-卫生健康支出，是指反映政府卫生健康方面支出。

　　21011款-行政事业单位医疗支出，反映行政事业单位医疗方面的支出；

　　2101101款-行政单位医疗支出，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　　2101102款-事业单位医疗支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

　　2101103款-公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

　　2101199款-其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　5.211款-节能环保支出，是指反映政府节能环保支出。

　　①21101款-环境保护管理事务，是指反映政府节能环境保护管理事务支出。

　　2110101款-行政运行，是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　　2110102款-一般行政管理事务，是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　2110108款-气候变化管理事务，是反映应对气候变化管理事务方面的支出；

　　2110199款-其他环境保护管理事务支出，是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

　　②21102款-环境监测与监察，是指反映政府环境监测与监察支出。

　　2110204款-核与辐射安全监督，反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

　　2110299款-其他环境监测与监察支出，是指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　③21103-污染防治，反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

　　2110302款-水体，反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

　　2110399款-其他污染防治支出，反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　④21104-自然生态保护支出,反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

　　2110401款-生态保护支出,反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

　　⑤21111-污染减排，反映用于污染减排方面的支出。

　　2111101款-生态环境监测与信息，反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　2111103款-减排专项支出，反映用减排专项资金安排的支出。

　　6.221-住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102-住房改革支出，是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

　　2210201款-住房公积金，是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　单位为在职职工缴存的住房公积金，按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　监督索引号53250003300401501111