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　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。 

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。 

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示精神，尤其是在中共中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，继续坚持安全发展理念，按照各级党委政府对应急管理工作的安排部署，在上级业务部门的指导下，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，主动适应应急管理新要求，坚持以防为主、防灾减灾救灾相结合，着力补短板、织底网、强能力、促协同，全面提高应急管理综合能力，最大程度减少各类安全生产事故、自然灾害及其造成的人员伤亡和财产损失，切实承担起防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，为建设新时代团结进步美丽红河营造持续稳定的社会环境。重点抓好以下工作： 

　　1.进一步压实安全生产责任。进一步完善安全生产责任体系，全面落实《党政领导干部安全生产责任制规定》要求。按照“三个必须”的原则，强化落实行业部门安全生产监督管理职责。进一步建立完善安全生产委员会、自然灾害应急管理委员会工作机制，充分发挥两个办公室监督检查、巡查考核职能，推动应急管理工作落实。 

　　2.全力防范化解重大安全风险。加强源头治理，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行重大事故隐患挂牌督办整改制度，抓实抓细查风险、除隐患工作，坚决防范遏制重特大事故。及时研判自然灾害发生规律、发展趋势等，做好灾害评估，加强汛期监测预警，深入开展自然灾害普查和防汛抗旱、山洪及地质灾害防范应对工作督查检查，科学有效做好防灾减灾救灾工作。 

　　3.强化安全监管依法治理。严格落实职能部门执法责任，不断健全和完善“双随机、一公开”监督检查机制和安全生产失信联合惩戒“黑名单”制度；全面推行行政执法“三项制度”。强化安全生产“1+3+5”大检查长效机制运行工作，加大“打非治违”工作力度，严格落实隐患整改事前问责和事故责任追究制度，不断规范全州安全生产法治秩序。 

　　4.深化重点任务落实。持续推进安全工程三年行动计划，对标任务目标，倒排工期，在年内全面完成非煤矿山关闭退出、尾矿库治理、城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造、危化品企业整治改造等既定目标任务；扎实开展安全生产专项整治三年行动计划，按照进度安排，加强统筹协调，全力推进实施，通过系统治理，不断提升本质安全水平。 

　　5.深入开展宣传教育培训。加强安全生产、防灾减灾救灾法律法规和政策的宣传。严格落实领导干部学习、监管执法人员培训持证上岗和企业负责人、管理人员、特殊工种人员培训考核制度，督促企业加强从业人员安全生产教育培训，推动企业安全生产主体责任落实。 

　　6.强化应急能力建设。进一步健全完善应急指挥机制，加强应急指挥信息化建设，及时修订完善安全生产类、自然灾害类专项应急预案，定期组织开展应急演练。加强应急救援队伍、应急物资储备库、应急避难场所等建设，严格落实24小时值班、领导干部带班和事故信息报告制度，做好应急处置准备，确保灾害事故发生，组织有序、救援及时。 

　　7.抓实年终岁末应急管理。一是防控重大安全风险。从风险辨识、评估、监测、管控等全过程加强风险管控，形成全方位、立体化的风险预防和控制体系。二是推进重点专项整治。深入开展安全生产专项整治三年行动，完成硝酸铵等危化品安全风险隐患第三轮专项排查治理，扎实开展安全风险隐患专项治理督导；加强冬季火灾应急管理工作，强化应急演练。三是严格重点行业领域安全监管。利用年终安全生产目标责任制考核，强调和突出抓好水上交通、道路交通、煤矿和消防等行业领域综合监管；强化年终岁末危化品、工贸行业、非煤矿山行业监管。四是抓实冬季自然灾害防范。针对冬旱、森林火灾、雨雪冰冻、地震地质等灾害，突出重点地区，扎实做好应急预案、救援力量、物资保障等应急准备。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

    1.红河州应急管理局机关，共设置8个科室（正科级）和政治部，8个科室分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科；

    2.红河州安全生产监察执法支队；

    3.红河州安全生产资格考试分中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年度收入合计15,275,792.26元。其中：财政拨款收入15,273,782.48元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,009.78元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,126,711.99元，增长7.96%，主要原因：一是人员增加等导致财政拨款收入增加；二是税局返个税手续费增加导致其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年度支出合计15,443,307.88元。其中：基本支出11,979,307.88元，占总支出的77.57%；项目支出3,464,000.00元，占总支出的22.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,419,757.51元，下降13.55%，主要原因：本年度项目支出减少。  

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,979,307.88元。与上年对比103,841.33元，增长0.87%，主要原因：人员增加导致工资福利支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,272,474.05元，占基本支出的85.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,706,833.83元，占基本支14.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,464,000.00元。与上年对比减少2,523,598.84元，下降42.15%，主要原因：本年度实施项目所需资金较上年实施项目有所减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：安全生产专项经费年初预算资金2,770,000.00元，执行完成支出2,770,000.00元，执行率100%；红河州森林消防员招录经费年初预算资金为100,000.00元，已完成支出100,000.00元，执行率100%。另外，自然灾害生活补助灾害普查及避难设施补助资金年初预算850,000.00元，农村居民住房统一保险专项资金年初预算5,600,000.00元，这2个项目均为对下转移支出项目，州本级已经完成指标下达等工作，执行率100%。 

　　2021年项目经费收支情况 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,439,815.35元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少2,423,250.04元，下降13.57%，主要原因：本年度实施项目所需资金较上年实施项目有所减少，导致项目支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于单位“十四五”规划纲要编制委托业务费（红财建发〔2020〕164号）。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,003,569.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位退休职工公用经费支出及行政事业人员基本养老保险缴费支出等。  

　　9.卫生健康（类）支出757,088.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于单位行政事业人员基本医疗保险及公务员医疗缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出572,653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费支出。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出12,956,504.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于单位行政事业人员工资福利支出及保障机关正常运行的办公经费等支出。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，支出决算为212,944.95元，完成预算的38.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为185,358.95元，完成预算的33.70%；公务接待费支出决算为27,586.00元，完成预算的5.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待次数。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少199.07元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少7,624.07元，下降3.95%；公务接待费支出决算增加7,425.00元，增长36.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出185,358.95元，占87.05%；公务接待费支出27,586.00元，占12.95%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出185,358.95元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出185,358.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,586.00元。其中： 

　　国内接待费支出27,586.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省安委办和省应急厅督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动、安委办开展工作以及各市县到州局汇报工作等方面产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门2021年机关运行经费支出1,703,341.30元，与上年对比减少43,229.70元，下降2.48%，主要原因;办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等减少导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费167,015.22元、印刷费5,726.05元、邮电费4,210.26元、差旅费305,903.00元、维修（护）费170.00元、会议费14,260.00元、培训费36,258.00元、公务接待费27,586.00元、劳务费43,780.48元、委托业务费20,230.00元、工会经费360,870.74元、福利费83,096.60元、公务用车运行维护费185,358.95元、其他交通费用395,457.00元、其他商品和服务支出23,220.00元、办公设备购置30,199.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门资产总额6,295,175.79元，其中，流动资产22,531.41元，固定资产6,230,324.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,320.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加795,544.31元，其中固定资产增加1,579,370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额654,820.00元，其中：政府采购货物支出438,690.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出216,130.00元。授予中小企业合同金额654,820.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　五、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。 

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250003300901111