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　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

第一部分红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其它不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓实抓牢党的建设，引领促进医院中心工作

　　认真履行“一岗双责”，共同抓好医院党支部建设和党风廉政建设工作。坚持把思想建党放在首位，强化理论武装，持续抓牢抓实政治学习。抓好党史学习教育，落实好党支部党风廉政建设主体责任、开展好党支部、党员“双报到、双服务、双报告”以及“三会一课”和支部主题党日，开好组织生活会，精心组织开展好党史学习教育，学习《中国共产党章程》、《中国共产党问责条例》等，学习贯彻十九届六中全会精神、中央全面依法治国会议精神、习近平考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神等，并且扩大到全院职工。认真开展开展“担当实干争先跨越”大讨论活动。充分用好“云岭先锋APP”的学习教育，通过观看警示教育片、参加云岭先锋夜校访谈学习、参观红河州反腐倡廉警示教育基地等多种形式组织好支部主题党日；为党员征订配发党史学习书籍资料，通过自主学习、上党课12次和召开专题学习2次，开展党性教育和党风廉政教育，使党员干部职工受教育面达100%。进一步提升全院党员干部职工担当作为和狠抓落实的决心和行动力，增强医疗服务本领、提高工作能力。2021年内，全院有21名职工提交入党申请书，推荐确定为入党积极分子3人，接收为预备党员4人，预备党员转正3人，正式党员组织关系转入9人转出3人。

　　2.勇于担当积极作为，抓实常态化疫情防控

　　医院进一步健全医院疫情防控组织体系，确保职责明确、常在状态抓落实，加强对各项工作的组织领导。筹备了3支医疗救治应急队伍、1支流调队和1支核酸样本采集队，新择优选调编制内职工8人、聘用编制外医务人员20人加入救治队伍，对重点工作人员和新进人员进行多次培训。配足配齐医疗防护用品和仪器设备、救治物资、消毒用品等，实行清单管理动态储备，能满足30天满负荷运转的需求。完成二级生物安全实验室备案工作并取得备案凭证，3名检验医师取得PCR上岗证，4名具备新冠核酸检测资格。病区62排CT扫描仪已安装到位并取得诊疗许可。完成了老院区隔离病房改造，新增加了病房负压吸引和氧气供应功能带、紫外线消毒设施、传递窗安装。完成5轮全员核酸检测，实施全员体检和核酸抽检，全院职工疫苗接种率达99.13%。医院坚持高标准严要求，持续落实好常态化疫情防控各项措施，经常性开展自查自纠。

　　3.积极推动项目建设，全面提升传染病医院救治能力

　　在州卫健委的领导下，一是积极配合云投集团解决推动云南省“双提升”工程红河州传染病医院项目建设存在的制约因素，完成了含土地证、建设用地许可证等16项相关要件的报批，多次组织召开工地现场指挥部会议和设计图纸研讨会、负压病房装修样板房现场讨论会，督促落实项目建设工地环保和安全要求，2021年内项目建设推进较快，目前正在实施内部装修阶段，预计2022年上半年内交付使用，并争取由州级财政保障项目配套设施建设资金1273万元。二是自筹资金300万元完成了老院区隔离病房改造、实验室、CT机房和精神病区隔离观察过渡病房改造等。三是州病残吸毒人员救治救助中心建设项目顺利完工投入使用，积极收治病残吸毒人员。上述项目的建设和使用，极大地提升红河州应对突发重大传染病疫情等公共卫生事件的救治能力，切实为保障人民群众的生命安全和身体健康发挥作用。

　　4.加强人才队伍建设，确保公共卫生工作任务顺利完成

　　医院不断健全人才政策，优化绩效分配制度，加强人才引进和培养力度，确保完成公共卫生工作任务。出台传染病医院重点核心人才引进和培养实施计划以及保障政策，实行编制内外人员同工同酬。目前，我院现有职工229人，其中在编98人，编外131人。2021年，我院招聘编外专业技术人员65人，引进编制内医务人员12名。派出11人到省内外进修学习，聘请11名省州级专家到院内开展全员培训34次，累计培训2557人次，组织岗前培训2场。培训内容涵盖医院文化、医德医风、职业防护、人事管理、医疗护理核心制度、应急预案启动及等级防护、急救操作等，进一步提升医院公共卫生服务能力。

　　5.团结奋进提升能力，积极稳妥推进各项核心工作

　　一是按照公立医院改革要求落实各项任务。医院加强党的建设，坚持医院公益性，完成政府指令性任务，以问题为导向，完成各项专项检查反馈意见的整改，落实公立医院考核相关要求，依法执业，进一步规范管理，提升服务质量，积极收治重症精神障碍患者和传染病患者，年内门诊就诊10426人次，入院2126人次，出院1913人次，公立医院考核各项指标均符合相应病种考核要求。我院找准定位、明确思路，争取到在州传染病医院的基础上筹建州第四人民医院，整合州传染病医院发展历史和规划，按照功能和空间布局将医院规划为五个分区，“一院五区”相互独立、相互衔接、共享服务的格局已初步成形。

　　二是积极开展艾滋病和重症精神病防治工作。截至12月31日，累计抗病毒治疗管理艾滋病病毒感染者520例，其中包含由我院治疗管理但未从信息系统里转诊入我院的71例（为强制隔离戒毒所内病例），由我院录入信息系统的449例。2021年内新入组治疗14例，找回再入组4例。在治患者中CD4检测率、病毒载量检测率、治疗有效率、磺胺使用率均超过全州平均水平。2021年完成国家级、省级、州级社会组织项目督导验收工作，被省疾控中心评选为“国家社会组织参与艾滋病防治基金项目优秀培育基地”。2021年多次派出专家组深入到蒙自、屏边等县市的边远乡镇，开展精神病筛查、评估、鉴定、随访、发药等工作，提升重症精神病患者服药率，累计完成1669例患者的复核、随访和服药督导，培训患者家属1442人，累计发放减免药费8.2万元。

　　三是加快推进信息化建设，有力提升服务效率。2021年，我院加强医院信息系化建设，完成了老院区机房的升级改造，上线LIS和PACS系统，完成本院区收费室和蒙自门诊收费室的医保电子凭证的安装、医保15项编码贯标工作，实现一部手机办事通，优化就诊流程，改善患者就医体验。

　　四是严肃认真开展财务审计工作。成立医院内部审计科并配齐工作人员，选送参加州审计局的培训和实践，请第三方审计公司完成全院和红河州性病艾滋病防治协会2020年财务审计，财务数据经审计无误，已经完成反馈问题的整改。

　　6.开拓创新主动作为，积极探索郊区传染病医院发展之路。

　　医院全体干部职工克服地理位置偏僻、专科的特殊性强等困难，在州卫健委的领导下，充分用好云南省关于加强分散供养特困人员照料服务的政策和加强病残吸毒人员管控的要求，一是与民政部门联合，采取“医养结合”模式，集中收治民政部门救助的特困人员中的重症精神病患者和传染病患者，累计收治200余例；二是争取州级财政保障改造资金2,000余万元，建设红河州病残吸毒人员救治救助中心，开展“公医合作”模式实现了将身患传染病的病残吸毒人员“应收尽收”，累计收治175例病残吸毒人员，一定程度上破解了该类病人无法集中收治管控在戒毒场所，进而流散在社会面上肇事肇祸的难题，同时也减少疾病传播。这两项医疗服务工作的开展，一方面使医院的发展迈上了新的台阶，开放床位数由250张扩展到600张，住院部医疗收入2,865.04万元，与上一年同比增长54.6%；另一方面为维护社会治安和公共卫生健康提供了有力保障。

　　7.抓实抓牢党风廉政建设，确保医院安全发展。

　　红河州传染病医院党支部和班子成员提高认识，一是落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，把党的政治建设摆在首位，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对一切工作的领导，强化医院党组织在医院发展建设中的地位，坚持把全面从严治党和党风廉政建设摆到重要议事日程中，与医院发展工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同考核，全局整体推进，做到年初有部署、年中有分析、年底有总结，并向上级党组织述责述廉。二是党支部抓好制度建设和落实，治本抓源推进党风廉政建设。坚持和完善党内监督体系，严肃党内政治生活，持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行民主集中制，实行“三重一大”等重要事项的集体议事规则，坚持政治标准作为选人用人第一标准，在疫情防控一线、脱贫攻坚、艾滋病等重大传染病和精神病防治等重点工作中坚持党员干部先上，坚持在一线培养干部、锤炼干部，班子成员坚持以身作则。三是强化思想政治和党风廉政教育，进行廉政家访和廉政谈话，筑牢医院党员干部职工思想道德防线，使职工知敬畏、存戒惧、守底线。四是结合医院行业特点持续开展“抗疫情正风纪树形象活动”、“医院工作人员廉洁从业行动”等行风整治行动，建设清廉医院。五是围绕医院发展建设中心加强行风建设，形成了“风清、气顺、劲足”的良好氛围，推动各项工作落到实处，实现了党的建设高质量和医院业务高质量的双促进、双提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即红河哈尼族彝族自治州传染病医院，内设17个科室（包括5个精神科室、总务科、资产科、信息科、安全管理科、救治中心、检验科、放射科、药剂科、财务科、医保科、院办、党办）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院没有国有资本经营收支，也没有政府性基金预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度收入合计52,757,178.31元。其中：财政拨款收入25,391,596.15元，占总收入的48.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,657,954.82元（含教育收费0.00元），占总收入的46.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,707,627.34元，占总收入的5.13%。与上年对比收入减少17174195.22元，下降24.56%，主要原因是2020年我院向商业银行贷款，有债务预算收入21,602,803.8元，而2021年没有债务预算收入，导致收入减少。

　　与上年对比财政拨款收入减少4,460,538.4元，下降14.94%，其中：基本支出财政拨款收入增加2,037,504.22元，增长25.89%，主要原因是医院规模扩大，职工人数大幅度增加，2021年新增调入在职人员10人，导致人员补助资金增加；项目支出财政拨款收入减少6,498,042.62元，下降29.56%，主要原因是2021年基建项目补助资金财政投入减少，2020年收到《红财预（2020）26号》红河州重大传染病救治能力提升工程征地补偿款6,000,000元正,导致2021年项目补助资金减少。

　　与上年对比事业收入增加7,139,056.23元，增长40.75%，主要原因是根据《红河州民政局关于做好特困人员中精神病患者集中收治工作的通知》（红民发〔2021〕10号）文件精神，从2021年3月开始我院集中收治精神病特困救助供养患者，截至2021年12月新增精神病特困救助供养患者222人，病人人数大幅度增加导致事业收入增加。

　　与上年对比其他收入减少19,852,713.05元，下降88%,主要原因是2020年我院向商业银行贷款，债务预算收入21,602,803.8元。

    二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度支出合计64,179,938.74元。其中：基本支出35,984,923.83元，占总支出的56.07%；项目支出28,195,014.91元，占总支出的43.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出合计增加9,253,076.52元，增长16.85%，主要原因是加大支出力度，减少结余资金，提高资金使用效率。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,984,923.83元。与上年对比基本支出增加8,107,670.84元，增长29.08%，主要原因是2021年医院规模扩大，职工人数大幅度增加，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,274,982.37元，占基本支出的73.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,709,941.46元，占基本支出的26.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,195,014.91元。与上年对比项目支出增加1,145,405.68元，增长4.23%，主要原因是基本建设类项目支出增加。其中红财社发（2021）50号红河州传染病医院“双提升”项目土地补偿款支出14,801,406.81元；红财预发（2020）123号病残吸毒救治中心建设及运转保障支出9,980,842.27元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出35,454,340.42元，占本年支出合计的55.24%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加19,416,913.34元，增长121.07%，主要原因是2021年医院规模扩大，职工人数大幅度增加，导致人员经费支出增加。另外增加了红财社发（2021）50号红河州传染病医院“双提升”项目土地补偿款支出14,801,406.81元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,047,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位养老支出967,298.00元，事业单位离退休支出17,298.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出950,000.00元，死亡抚恤支出79,940.00元。

　　9.卫生健康（类）支出34,407,102.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于医院职工工资福利支出、红河州病残吸毒人员救治救助中心建设及运转保障支出、红河州传染病医院“双提升”项目土地补偿款支出和重大公共卫生服务支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是疫情期间我院认真贯彻落实国务院、省政府关于过“紧日子”要求，坚持从严从紧，加大厉行节约，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少405,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少405,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间我院认真贯彻落实国务院、省政府关于过“紧日子”要求，坚持从严从紧，加大厉行节约，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，主要原因是没有产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额101,522,136.26元，其中，流动资产20,397,997.46元，固定资产12,086,840.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,884,955.52元，无形资产19,149,461.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,473,663.3元，其中固定资产增加4508778.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额2,103,971.00元，其中：政府采购货物支出791,580.00元；政府采购工程支出811,271.00元；政府采购服务支出501,120.00元。授予中小企业合同金额2,103,971.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53250000236101001111