监督索引号53250003300100801000

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强党的组织建设和思想政治建设工作。全年共开展“三会一课”、主题党日等学习活动46次，政治理论学习50余次，领导干部讲党课7次，全体党员签订不参教信教承诺书，党员“学习强国”、“云岭先锋”网上党支部APP党员推广使用率达100%。

　　2.切实抓好强边固防各项措施落实，出台及下发了《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局关于进一步做好对新冠肺炎疫情防控等守边强边固防有关工作的通知》、《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局国庆期间—cop15大会期间安全生产隐患排查工作方案》、《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局开展廉政文化建设实施方案》和《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局开展“清廉机关”建设活动的实施方案》。

　　3.切实开展好定点帮扶村委会乡村振兴工作。挂钩干部为挂钩户购买生活物资，折合资金3.6万元。抓好并教育好挂钩群众疫情防控工作。疫情逐步缓解时，积极动员和鼓励外出务工300余人。组织干部职工开展扶贫消费活动，并积极帮助农户推销农产品。

　　4.做好保护区的森林防火工作。一是制定《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2020-2021年度森林草原防灭火工作方案》《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2020-2021年度森林草原防灭火应急预案》。二是强化队伍建设，基层三个管护所分别组建森林草原防灭火指挥室，共建立了4支半专业扑火队伍，共计40人（局机关10人、分水岭管护所10人、五台山管护所10人、西隆山管护所10人）。三是组织开展了森林消防业务知识和技能培训。四是保障防火物资供给，确保应急需要。2021年购置无人机、风力灭火机及扑火工具一批。五是加大宣传教育力度，全面提升民众生态保护意识。2021年共计发放宣传物资及书写并粘贴防火宣传标语、布标和发放宣等12800份。通过移动网络平台发送宣传信息15000条。压实防火工作责任局与基层各所、站、村民小组、护林员、农户订防灭火责任书。六是加大林区巡护，共组织护林员林区巡护1442次，出动巡护员10797人次，完成巡护里程19072公里。七是建设边境森林防火隔离带，建设长3810米、宽30米。八是完成了3个管护所、17个管护站护林员2020年下半年护林员考核工作。

　　5.认真完成环境保护督察存在问题整改落实情况。积极推进林下草果种植基本情况试点调查工作，截至目前，已完成3个站点2个片区的林下草果种植基本情况试点调查工作，共完成草果地测量地块2879宗，面积29351亩，涉及5个乡镇，22个村委会，74个村小组，1464户农户。

　　6.认真审核各类建设项目规划、严把生态红线关。按照《中华人民共和国自然保护区条例》的相关规定，2021年，共审核2个工程项目，分别是公益性公墓选址项目和强边固防工程项目。

　　7.加大毁林种植草果违法行为打击力度。开展了严厉打击破坏森林资源专项行动。2021年共发现破坏自然保护区资源案件29起，其中：办结18起，移送公安机关3起，正在侦办8起，铲除毁林种植草果面积6.3845公顷11300余株，收回林地并恢复植被面积6.3845公顷。

　　8.加强警示教育和宣传引导。开展《森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律法规宣传，设立固定宣传牌21块，发放和粘贴政策法规宣传公告20000余份，做到草果种植户发放全覆盖，全面形成态度坚决的严打攻势。

　　9.开展专项巡护工作。按照专项巡护工作要求，针对毁林种植、非法猎捕等涉林违法活动，督促指导各管护所、站开展自然保护区专项巡护工作。共开展了9次专项巡护，累计51天109人次，行程109公里。

　　10.认真开展森林督查、森林资源监测等工作。积极组织开展2021年疑似变化图斑实地核查工作，共核查图斑数136个。二是完成2021年度毁林种茶专项行动疑似图斑核查工作，共核查图斑数56个。三是完成2021年度森林资源监测图斑核查106个。四是完成保护区森林资源管理“一张图”与国土三调融合对接工作及森林资源管理“一张图”与国土三调融合后新增森林资源图斑数378个，面积254.496公顷。五是完成2021年国家级公益林优化调整工作，在保护区范围内新增纳入国家级公益林面积686.32公顷。

　　11.科研监测和调查工作有序开展，主要开展了野生植物调查。在云南金平分水岭国家级自然保护区第二次综合科学考察期间，对各群落类型共进行了30个群落样方或样线调查。 包括木兰专题，植被专题，种子植物专题，禾草（包括莎草）等。

　　开展样地调查工作，主要是干河季节雨林样地，五台山山地雨林样地，五台山草果地样方，样线调查，树蕨类调查。

　　野生动物调查，主要是哺乳类和鸟类。包括两栖爬行类，其中掌突蟾为疑似新种，沙巴琴蛙和沙巴拟髭蟾为首次记录于金平县。鱼类调查，节肢动物（昆虫与蜘蛛）调查等。

　　自然环境调查，主要是开展了保护区五台山片区及附近区域的实地勘察工作。开展了地形地貌、地质岩层、水文气象、土壤类别、遥感影像等收集整理和建档工作。

　　开展生物多样性监测工作，分水岭保护区生物多样性监测是持续（2017年至2021年）阶段的最后一年，目前已完成了监测物种的野外监测工作。植被、植物、入侵物种、其他动物和气象等正在监测中。

　　12.科研成果，一是找到了70年未见到的金平特有种“云南油丹”；二是中国新纪录秋海棠属一种秋海棠，论文已投稿；三是发表有关五台山凤仙花（凤仙花科）和高莛沿阶草的论文两篇。

　　13.推进并实施了《云南金平分水岭国家级自然保护区生态旅游实施方案》的编制工作。

　　14.基层管护设施修缮完成了保护区各管护所、管护站用地手续测绘工作。完成分水岭管护业务用房等6个基层站点的附属用房及设施建设；完成5个林草防火卡点建设项目建设。完成分水岭保护区宣传牌（21块）制作安装。

　　15.加强与融媒体宣传合作力度。与多家媒体进行保护区宣传合作，与媒体合作拍摄专题宣传片4期，并已云南电视台《国际阑湄频道》播出4期。在红河日报社上完成13篇消息和1个专版刊发任务。与县融媒体中心联系，播出新闻8条，在多彩金平推出27条，在学习强国平台推出4条。

　　16.积极创建省级生态文明教育基地。今年通过上级有关部门的初步评审。积极申报科普教育基地，已通过初审。积极开展生态文明教育进校园。

　　17.成功创建了民族团结进步示范单位。积极创建“金平模范机关”。积极创建县级文明单位，并已通过初审。

　　18.其他专项工作。一是深入开展扫黑除恶专项斗争。通过对分水岭保护区全面排查，没有涉黑涉恶案件线索。二是在新冠肺炎疫防控期间，在保护区周边交通要道设立疫情防控卡点，24小时安排人员轮流值班，严防境外人员偷渡入境。三是印发《关于禁止野生动物交易的公告》等各种公告和承诺书共2000余份。深入保护区周边村寨向广大人民群众进行广泛宣传。四是认真开展扫黑除恶、民族团结、普法依法等相关工作。

　　19.做好疫源疫病监测和新冠肺炎疫情防控工作。一是根据国家和省州级野生动物疫源疫病监测防控工作要求，结合本辖区内野生动物繁殖、越冬、迁徙等疫病易发的实际，坚持日常巡护监测和定点监测相结合，监测站及各所、站监测人员每月深入林区开展巡护野生动物疫源疫病监测10至15天，其中固定监测点4个，各管护站、巡护监测路线44条。完成云南分水岭国家级自然保护区疫源疫病监测站《应急预案》、《云南金平分水岭国家级自然保护区加强对野生动物保护和疫源疫病监测实施办法》编写。二是制定并印发了《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》。每天做好州冠状肺炎工作领导小组指挥部动物检疫、各管护所防控工作情况、重点关注人员、专项执法行动情况等日报。按照五级段长管理制度，加强巡边固防，做到外防输入，内防反弹。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。 分别是： 

    1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局

    2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所 

    3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所

    4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所

    5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所 

    云南金平分水岭国家级自然保护区管护局局机关内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科5个正科级机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制74人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 53人（含参公管理事业人员 14人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 9 辆，其中：森林消防专用车辆8辆，科研监测业务用车1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南金平分水岭国家级自然保护区和管护局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年度收入合计13,191,422.19元。其中：财政拨款收入13,191,422.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增长了-18.66%，主要原因分析：财政预算管理体制改革，实行零基预算制，将零余用款额度收回后相应核减财政拨款收入，2021年累计收回当年财政下达的零余用款额度394.46万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年度支出合计20,393,001.02元。其中： 基本支出 9,140,623.01元 ，占总支出的 44.82%； 项目支出 11,252,378.01元 ，占总支出的 55.18%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增长了32.94%，主要原因分析：一是本年新增人员相关人员经费支出增加，二是本年加大了项目支出特别是结转结余项目的支出力度。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,140,623.01元。与上年对比增长了36.86% ，主要原因本年新增人员相关人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,431,011.38元，占基本支出的92.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709,611.63元，占基本支出的7.76% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,252,378.01元。 与上年对比增长了14.69% ，主要原因本年加大了项目支出特别是结余项目的支出力度。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红财资环发〔2021〕55号2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金支出50000元，主要是补充单位用于森林资源管护的业务支出。

　　2.金财农〔2019〕59号2019年生态效益补偿资金支出1,878,700.40元，主要是按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》规定用于森林资源管护站点的修缮费、管护单位的各种设备购置费等。

　　3.红财资环发〔2020〕5号中央财政森林生态效益补偿资金支出3,960,248.42元，主要是按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》规定用于森林资源管护的基层管护站点办公用品和日常性开支出、管护站点修缮费、管护专用物资费、护林员劳务费、防火车辆支出、委托第三方林下资源调查支出、专用设备购置费等。

　　4.红财资环发〔2021〕5号中央财政森林生态效益补偿资金支出2,325,040.15元，主要是按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》规定用于森林资源管护的管护人员培训支出、管护专用物资费、护林员劳务费、防火车辆支出、委托第三方林下资源调查支出、管护单位的各种设备购置费等。

　　5.红财农发〔2018〕19号奎河管护站建设资金支出18,000.00元，主要是支出原奎河管护站的拆除费用。

　　6.红财农发〔2018〕71号中央林业改革发展资金支出187,031.68元，主要是支出生物监测人员费用、专用材料购置费、野生动物拯救中心建设费等。

　　7.红财建发〔2018〕51号发改局转入红河谷开放带前期经费73,112.16元，主要是支出了已建设项目的设计费、图纸审查费、工作经费等。

　　8.红财资环发〔2021〕5号国家级自然保护区补助资金支出1,248,982.00元，主要是支出生物多样性展厅建设费、人类活动视频监控建设费等支出。

　　9.红财资环发〔2020〕4号国家级自然保护区补助资金支出184,000.00元，主要是支出科研监测人员费用、监测技术服务费

　　10.红财资环发〔2021〕5号疫源疫病监测站建设支出470,150.00元，主要是支出疫源病监测标准站建设的修缮费、监测站物资设备购置费等。

　　11.红财资环发〔2021〕11号省级森林防火经费支出50,000.00元，主要是支出防火工作的人员物资费用。

　　12.红财资环发〔2020〕42号第二批中央林业改革发展资金支出377,300.00元，主要是支出保护界碑建设费，勘界技术服务费。

　　13.金财预〔2019〕40号存量资金项目支出69,101.00元，主要是支出原县级财政安排用于单位两套干部周转房的家具家电等配置费用。

　　14.金财预〔2019〕72号存量资金项目支出115,982.00元，主要支出了保护区勘界技术服务费、野生动物救助站建设费等。

　　15.红财预发〔2021〕136号资源管护业务费支出244,730.20元，主要是补充单位管护工作经费如办公费、差旅费、人员支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,114,857.18元，占本年支出合计的 98.64% 。与上年对比增加了7,648,431.48 元，增长了61.35%，主要原因是一是单位加大了项目支出进度和机构改革后人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出939,916.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工养老保险缴纳支出和退休人员支出等；

　　9.卫生健康（类）支出646,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。 主要用于在职职工医疗保险缴纳支出；

　　10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。 主要用于自然保护区森林管护业务支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出17,999,930.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于单位行政事业人员的工资福利支出、保护区森林生态资源管护支出、疫源疫病监测支出、其他支出等；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出478,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。 主要用于为单位在职行政事业人员缴纳的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,450,000.00元，支出决算为 96,158.95元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为80,648.95元，完成预算的5.56%；公务接待费支出决算为15,510.00元，完成预算的155.10%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算将防火车辆购置和车辆的运行维护费纳入公务用车预算填报数据，根据实际情况单位采购的是森林防火专用车辆3辆支出为非公务用车，不纳入填报数据，相应防火专用车辆的运行维护费数据也不纳入公务用车运行维护数据填报。对比年初预算数，公务接待费超预算支出了55.10%，主要是由于单位根据2020年决算数填报了2021年的预算数，但2021年由于单位上划州级后各项工作走入正轨，上级对我单位检查调研等情况增加，接待费支出为正常的工作接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加-165,287.29元，增长-63.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-175,857.29元，增长-68.56%；公务接待费支出决算增加10,570.00元，增长213.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算将防火车辆购置纳入公务用车预算填报数据，根据实际情况单位采购的是森林防火专用车辆3辆支出为非公务用车，未纳入填报数据。公务接待费决算数对比上年增长213.97%，主要是由于单位根据2020年决算数填报了2021年的预算数，但2021年由于单位上划州级后各项工作走入正轨，上级对我单位检查调研等情况增加，接待费支出为正常的工作接待支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,648.95元，占83.87%；公务接待费支出15,510.00元，占16.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 80,648.95元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 80,648.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。 主要用于开展分水岭保护区林区日常巡护管理、防火巡查检查宣传、出差办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 15,510.00元。其中：

　　国内接待费支出15,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研检查工作，对接专项工作等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出709,611.63元， 与上年对比增长了9.99% ，主要原因分析，单位2021年度新增人员，相应测算的公用经费核拨支出增加19人 。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门资产总额28,528,042.89元 ，其中，流动资产3,835,075.18元，固定资产20,618,632.96元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,847,390.75元，无形资产226,944.00元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,450,110.61元，其中固定资产增加2,178,611.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,874,200.00元，其中：政府采购货物支出970,290.00元；政府采购工程支出1,465,910.00元；政府采购服务支出438,000.00元。授予中小企业合同金额1,777,900.00元，占政府采购支出总额的61.86 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300100801111