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　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南大围山国家级自然保护区管护局行使管理大围山的职能，切实做好自然保护区建设与管理。（1）着力提升自然保护区的保护成效。（2）强化自然保护区规划（3）加强自然保护区法制建设。（4）健全巡护和监测制度。（5）科学发展生态旅游，对区内的生态旅游活动实施统一管理。（6）探索国家公园管理新模式。（7）促进自然保护区与周边社区和谐发展。（8）搭建科学研究和科普教育平台。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢生态保护意识。以习近平生态文明思想为行动指南，认真贯彻落实中央和省、州党委政府的决策部署和有关要求，采取专题学与现场学、自学与集中学等方式，经常性开展学习教育，深化“绿水青山就是金山银山”，“共抓大保护、不搞大开发”等发展理念，以高度的政治自觉，管护好大围山自然保护区的生态平衡和生态安全。

　　2、采取有力措施，做好自然资源保护。一是推行网格化管理，抓责任落实。针对机关人员富集，而基层主要依靠护林员的管护局面，推行去“机关化”工作机制，坚持和完善全员参加巡护，实行以片建网、以村为格，建立“横向到边、纵向到底”的云南大围山生态环境资源保护管理网格，共区划114个管理网格。根据“单元区网格”组织开展自然保护区资源保护工作。针对护林员能力参差不齐、管护成效不一问题，全面完善《护林员管理办法（试行）》。二是抓林政执法，强资源保护。进一步理顺体制和管理权限，规范林政执法工作，集中开展林下种植等整治行动10余次，出动300余人次，强制铲除在保护区内违法种植砂仁、草果等经济作物201.46亩，并对种植点范围内几乎未发现草果种植也无经营管理痕迹的地块进行动态管理，上半年消减林下草果种植面积800亩。调查上报林业行政案件线索12起，移交林业刑事案件5起。持续深化与当地政府、州级有关部门的联防联控联治，合力推进大围山自然保护区曼路河水源地等区域的污染整治工作，有力保障了大围山国家级自然保护区向高质量、高标准迈进。三是加大森林防火管控力度。组建半专业扑火队4支213人，建设防火瞭望塔5座，配备森林防火无线视频监控系统2套、气象监测仪1套、森林防扑火设备229台套，设置生物防火隔离带215千米，防火期在重要地段设立烟火收缴点、设置“防火码”、插防火五彩旗，区内未发生重大森林火情。四是加大疫源疫病防控力度。建立野生动物疫源疫病监测站1个，切实做好辖区内倭蜂猴、灰孔雀、凤头鹰等15种野生动物疫源疫病的日常监测。

　　3、加大政策宣传，提高广大群众的生态保护意识。一是广泛开展宣传教育活动。采取编制内容丰富多彩的宣传手册、制作美丽家园大围山宣传片、编写嘎马五道河系列毁林案件等案例、开响林区宣传大喇叭、在保护区周边村寨及入山路口设立固定宣传牌等形式，深入开展《森林法》、《自然保护区管理条例》等有关法律法规宣传，开展违法案件警示教育，让法律法规走进林区、让违法警示教育走进村寨，让共同保护自然的声音家喻户晓。创建了“云南大围山自然保护区”微信公众号，及时推送保护区管护信息，并坚持每天一物向公众推介大围山生物多样性保护成果，取得了较好的宣教效果。2021年以来，共发放《森林法》《自然保护区条例》以及大围山管护局编制的《野生动植物公共读本》《野生动植物宣传挂图》等各类资料15.6万余份，围裙、水杯等各类物品3.46万份，刷写张贴标语、悬挂横幅1.5万余份/条，营造了爱护生态环境的良好风气。二是引导群众转变传统产业发展方式。积极协调有关部门提供技能培训和就业岗位信息，组织引导农村富余劳动力转移3.9万人次，开展沃柑、芒果等栽培管理技术培训435场次，有效促进产业结构调整，群众增收方式转变。三是社区共建共享成效明显。积极探索社区共建模式，充分吸纳当地社区居民1.59万人次参与调查、巡护、监督、建设等工作，进一步提高群众生态保护意识，打牢自然保护区的管护工作基础。

　　4、用好自然资源，积极开展科研工作。一是持续推进生物多样性监测。完成4个植被监测，9种野生植物、物候监测和植物资源利用调查，8种野生动物监测和1种动物资源利用调查，以及1种外来入侵植物监测。采集370种植物、80种动物实体标本和影像图片，建成大围山动植物多样性数据库展厅1个。二是抢救保护濒危野生植物。建成热带珍稀植物母本园、苏铁种子苗圃园、紫荆木野外回归保护小区等一批濒危野生植物保护和引种回归基地，开展苏铁、金花茶、鬼柳树、冲天子树等珍稀植物种子繁育，扩大种群数量。三是与科研院校的合作交流有序开展。与中科院昆明植物所共建的“滇东南热带山地森林生态系统定位研究站”科技合作项目稳步推进，与中科院昆明动物所合作开展的两栖动物调查研究工作不断深化，西南林学院、云南林业职业技术学院实训基地作用持续发挥，共享科研成果207件。

　　5、抓住机遇，谋划保护区深远发展。紧紧抓住国家、省林草部门开放保护区能力提升窗口期机遇，积极织织编制并按程序向省林草局、国家林草局申报了“云南大围山管国家级自然保护区建设和能力提升”项目，拟争取国家投资两千余万元，强化保护区基础设施建设和科研监测能力建设，实施“三防工程”，即：“卫星+无人机”的天防工程、“网格员+护林员”的人防工程、“信息化+数字化”的技防工程，推进保护区智慧化、数字化管理。

　　6、吸纳人才，大力推进干部队伍建设。针对大围山管护局各管护分局（所）机构、人员上划后，领导职数未配齐的实际情况，与州委组织部、州林草局、州人社局及涉及县市组织人事部门对接，并结合大围山管护局的实际情况提出我局的人事调整方案，按程序组织提拔了4名正科级领导干部；实施了干部遴选，在屏边分局、个旧管护所遴选了3名优秀管护干部，全局干部队伍建设得到进一步加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0个。 分别是：云南大围山国家级自然保护区管护局（参照公务员法管理单位）。该机构为红河州林业局所属正处级参公管理事业单位，内设办公室、资源保护科、计财科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。下设：科研所、河口管护分局、屏边管护分局、个旧管护所、蒙自管护所、10个管护站（苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站）。

　　2021年部门决算编报的单位共1个，即：云南大围山国家级自然保护区管护局。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制62人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员41人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　当年变动情况及原因：工作需要，人员调入。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制 91 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 91 人（含参公管理事业编制 62 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 71人（含参公管理事业人员 41人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制 10 辆， 在编实有车辆 10 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南大围山国家级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年度收入合计22,335,011.67元。其中：财政拨款收入19,613,655.21元，占总收入的87.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,721,356.46元，占总收入的12.18%。与上年对比：2021年度总收入22,335,011.67元，比上年20,634,500.12元，增长率8.24%。其中:本年收入的财政拨款收入19,613,655.21元，比上年19,645,899.45元，增长率-0.16%。本年收入的其他收入2,721,356.46元，比上年988,600.67元，增长率175.27%。主要原因分析：原因分析：一是机构改革，屏边上划退耕还林收入总收入、其他收入增加。二是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。三是机构改革，增加在职人员，工资和日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年度支出合计23,457,554.24元。其中： 基本支出13,380,693.17元，占总支出的 57.04%； 项目支出10,076,861.07元，占总支出的 42.96%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，总支出23,457,554.24元，比上年22,753,095.16元，增长率3.09%。按支出性质划分：基本支出13,380,693.17元，比上年12,427,482.72元，增长率7.67%；项目支出10,076,861.07元，比上年10,325,612.44元，增长率-2.40%。主要原因分析：一是机构改革，屏边上划退耕还林资金，项目支出增加。二是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。三是增加在职人员，工资和日常公用经费支出增加。四是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,380,693.17元。 与上年对比 ,比上年12,427,482.72元,增长7.67%，主要原因分析:一是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。二是增加在职人员，工资和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,851,916.71元，占基本支出的88.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,528,776.46元，占基本支出的11.43% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10076861.07元。与上年对比，比上年10,325,612.44元,增长-2.4%，主要原因分析：2020年机构改革，从分局上划了部分项目，因此2020年项目支出比2021年项目支出多 。

　　具体项目开支及开展工作情况 ：

　　一是屏林联发〔2020〕10号关于下拨2019年度新一轮退耕还林第一批现金补助资金的通知，项目资金1,700,000.00元，2021年项目支出1,700,000.00元，项目完成率100%。主要实施内容：退耕还林。

　　二是屏财资环发〔2021〕2号关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知，项目资金1,020,000.00元，2021年项目支出1,020,000.00元，项目完成率100%。主要实施内容：退耕还林。

　　三是红财资环发〔2020〕5号关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知，项目资金189,273.71元，2021年项目支出189,273.71元，项目完成率100%。主要实施内容：1. 抓好森林防火。2、按照中央省级环保督察及“绿剑”、“绿盾”自然保护区地强化监督问题排查整改工作要求，做好国家林草局驻云南专员办、省林草局开展的自然保护地管理调研检查工作，协调上报“绿剑行动”中4个毁林挖路问题重新调整整改措施的请示，加快推进问题整改销号。3、按照《红河州林业和草原局关于大围山国家级自然保护区河口县管护辖区内毁林案的督办通知》，积极协调推进河口嘎马五道河毁林案依法依规查处。4、推进林政执法规范管理。5、做好资源调查核实和生态修复。

　　四是红财资环发〔2021〕5号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知（森林生态效益），项目资金5,500,100元，2021年项目支出4,784,744.18元，项目完成率86%。主要实施内容：1、补偿费兑付。2、管护费支出。

　　五是红财资环发〔2021〕60号关于下达 2021年天保工程及森林生态效益补偿资金的通知，项目资金135,919.00元，2021年项目支出135,919.00元，项目完成率100%。主要实施内容：1、补偿费兑付。2、管护费支出。

　　六是屏林联发〔2019〕3号关于下拨2019年中央财政森林生态效益补偿资金的通知，项目资金38,993.55元，2021年项目支出38,993.55元，项目完成率100%。主要实施内容：森林资源管护。

　　七是红财资环发〔2021〕5号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知（自然保护区管护），项目资金1,500,000元，2021年项目支出987,373.00元，项目完成率51.91%。主要实施内容：自然保护区管护。

　　八是屏林联发〔2019〕8号关于下达2019年度退耕还林工程任务和中央基建投资预算（拨款）的通知，项目资金3,840.00元，2021年项目支出3,840.00元，项目完成率100%。主要实施内容：森林资源管护。

　　九是河审发〔2020〕9号河口审计局清退审计费，项目资金10,100.00元，2021年项目支出10,100.00元，项目完成率100%。主要实施内容：项目审计。

　　十是红财资环发〔2020〕4号关于下达2020年中央财政林业改革发展资金(非贫困县)的通知，项目资金656,617.63元，2021年项目支出656,617.63元，项目完成率100%。主要实施内容：森林资源管护。

　　十一是红财资环发〔2021〕5号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知（动植物保护），项目资金500,000元，2021年项目支出500,000元，项目完成率100%。主要实施内容：森林资源管护。

　　十二是 红财资环发〔2021〕11号关于下达2021省级森林防火经费的通知，项目资金50,000元，2021年项目支出50,000元，项目完成率100%。主要实施内容：森林资源管护。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,683,264.23元，占本年支出合计的 88.17% 。 与上年对比，比上年18,936,442.01元,增长9.22% ，主要 原因分析：一是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。二是增加在职人员，工资和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出39,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。 主要用于综合考评奖。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,092,046.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。 主要用于养老保险支出、工伤生育支出。

　　9.卫生健康（类）支出878,691.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。 主要用于医疗保险等支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出18,039,515.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。 主要用于：主要用于自然保护区管护人员基本支出，保护区生态资源日常管护、生物多样性监测、宣传科普等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出634,011元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为430,000.00元，支出决算为140,674.00元，完成预算的32.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为133,978.00元，完成预算的74.43 %；公务接待费支出决算为6,696.00元，完成预算的4.46 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年增加30,505.00 元， 增长27.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,401元，增长30.61%；公务接待费支出决算减少896元，下降 -11.80%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因：车辆增加，工作业务量增加，导致公务用车运行维护费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133,978.00元，占95.24%；公务接待费支出6,696.00元，占4.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出133,978.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出133,978.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。 主要用于自然保护区管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出6,696.00元。其中：

　　国内接待费支出6,696.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区管护工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2021年机关运行经费支出1,527,420元， 与上年对比，比上年1,421,416元,增长7.45% ，主要原因分析：人员增加，日常公用经费支出增加。 主要用于日常办公、邮电费、水电费、办公室维修维护、差旅费、宣传费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南大围山国家级自然保护区管护局部门资产总额13028135.12 元 ，其中，流动资产135,697.51 元 ， 固定资产原值11325311.37元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 1,567,124.24元，无形资产2元，其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1665400.35元，其中固定资产增加1709303.12元。处置房屋建筑物747.34平方米，账面原值656,348.6元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额 1,500,635.85元，其中：政府采购货物支出 1,115,260元；政府采购工程支出 385,375.85元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300101201111