监督索引号53250000122501000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　3.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　5.审核中共红河州委、红河州人民政府、红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关等部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

　　6.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

　　8.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　10.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会、二十大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向，准确把握新时代机构编制工作的职责使命，认真贯彻落实机构编制工作条例，注重“抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益”，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，健全党管机构编制制度体系，推进机构职能优化协同高效，持续巩固机构改革成果，完成重点领域改革，统筹用好机构编制资源，为推进边疆治理体系和治理能力现代化，建设新时代团结进步美丽红河提供有力的体制机制保障。

　　1.深入学习贯彻《条例》。一是推进学习宣传常态化。二是推进机构编制管理法定化。三是推进编制管理规范化。

　　2.提升机构运行效能。一是坚持目标导向，完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。二是坚持问题导向，形成监督合力抓实机构编制问题整改。三是坚持结果导向，稳妥推进综合执法队伍改革。

　　3.在体制机制创新上下功夫，重点领域改革有突破。一是围绕服务基层，积极开展鸡街扩权强镇试点改革。二是围绕服务社会，稳慎推进事业单位改革。三是围绕服务经济，统筹开展园区改革。四是围绕服务群众，完善城市治理体系。

　　4.补齐机构编制民生领域短板，切实提升群众幸福感。一是全力保障，不断补齐教育卫生领域短板弱项。二是提升服务，推进权责清单管理、事业单位登记和实名制工作上台阶。三是探索创新，建立高层次人才引进编制保障新机制。

　　5.抓好机关政治建设，队伍锻造更加坚强。一是强化理论武装，加强思想政治建设。二是强化“两个责任”，推进党风廉政建设。三是强化规范化建设，夯实党支部组织基础。四是抓好业务培训，锲而不舍提升干部素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。所属单位1个：红河州机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计5,398,088.61元。其中：财政拨款收入5,398,088.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加414,780.21元，增长8.32%。其中：财政拨款收入增加414,780.21元，增长8.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计5,398,088.61元。其中：基本支出5,114,052.01元，占总支出的94.74%；项目支出284,036.60元，占总支出的5.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加224,789.78元，增长4.35%。其中：基本支出增加385,918.98元，增长8.16%；项目支出减少161,129.20元，下降36.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。项目支出减少原因是：因疫情原因，有部分工作未按年初计划开展，部分项目资金未支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,114,052.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,638,785.79元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475,266.22元，占基本支出的9.29％。人均运行经费为222,350.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,036.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出284,036.60元。项目经费支出主要为机构编制监督检查及登记管理经费支出112,654.10元；重点领域改革经费支出171,382.50元，其中，机构编制监督检查及登记管理经费支出112,654.10元包括：办公费111,655.10元，维修（维护）费1,735.00元，培训费18,417.00元，资本性支出999元；重点领域改革经费支出171,382.50元包括：办公费52,900.00元，印刷费10,000.00元，委托业务费20,000.00元，其他交通费用22,712.50元，资本性支出65,770.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,398,088.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加224,789.78元，增长4.35%，主要原因分析：支出增加原因为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,136,111.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于

　　2013101行政运行支出为3,852,074.47元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2013102 一般行政管理事务支出为284,036.6元，主要为专项业务工作的经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出385,501.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。

　　2080501行政单位离退休1,116.00元，包括退休人员相关支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384，385.92元，包括基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出447,142.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。

　　2101101行政单位医疗240,279.14元，用于缴纳行政单位医疗单位部分；

　　2101102事业单位医疗70,142.93元，用于缴纳事业单位医疗单位部分；

　　2101103公务员医疗补助127,970.55元，用于缴纳公务员医疗补助单位部分；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出8,750元，用于缴纳事业人员医疗补助单位部分。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出429,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于：

　　2210201 住房公积金429,333.00元，支付住房公积金单位部分；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000.00元，支出决算为13,104.80元，完成年初预算的26.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,104.80元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,104.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为13,104.80元，完成年初预算的26.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,104.80元，完成年初预算的32.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，严格按照接待管理规定开展公务接待工作。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,234.20元，下降19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,234.20元，下降19.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照接待管理规定开展公务接待工作。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我办不涉及此事项。

　　2.购置车辆0辆。2022年度我办不涉及此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，没有日常运行维护所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费用。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级调研、检查组及县市汇报机构编制相关工作人员，产生的接待21批次97人次等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出475,266.22元，增加22,506.50元，增长4.97%，主要原因分析：2022年我单位新调入1名工作人员，机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额1,016,425.53元，其中，流动资产16,687.56元，固定资产996,308.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,429.52元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加525,930.45元，其中固定资产增加528,341.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额95,720.00元，其中：政府采购货物支出85,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额95,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　与上年相比，本年资产总额增加525,930.45元，其中固定资产增加528,341.71元。主要原因是新增一批办公设备，固定资产增幅较大。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

　　7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　9. 统一社会信用代码：是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准于2015年10月1日实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”，成为管理和经营过程中法人和其他组织身份识别的手段。

　　10. 事业单位法人证书：是事业单位登记管理机关依法给核准登记或者备案的事业单位颁发的、确认其事业单位法人资格的法定凭证;上面载有事业单位法人的名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、社会信用统一代码等登记事项。

监督索引号53250000122501111