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红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

第一部分红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年。全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会和州委第九次党代会精神，高质量建成世界一流“绿色食品牌”示范区优质畜禽供给基地，积极克服新冠肺炎疫情、非洲猪瘟等多重不利因素的影响，聚焦加快生猪生产恢复发展、“绿色食品牌”畜禽规模养殖、畜禽粪污资源化利用等重点难点工作，狠抓技术措施落实，化危为机，全面推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展，有力地促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全州畜牧业发展势头强劲，全州肉鸡出栏、种禽繁育、地方畜禽遗传资源品种全省第一，肉类总产、生猪出栏、蛋鸡存栏、禽蛋产量全省第二，畜禽标准化示范场创建数、奶类产量、肉牛出栏全省第三。

　　1.聚焦稳产保供，畜牧业生产保持平稳发展

　　(1)、畜禽养殖存栏。全州预计生猪存栏320万头，同比增长10.34%。牛存栏103万头，增长0.64%。羊存栏116万只，增长0.35%。禽存栏3200万羽，增长3.77%。

　　(2)、畜禽出栏。全州预计生猪出栏400万头，同比增长20.7%。肉牛出栏37.1万头，增长0.9%。羊出栏96.2万只，增长1.14%。家禽出笼6000万羽，增长3.24%。

　　(3)、畜禽产品产量。全州预计肉类总产量50.33万吨，同比增长11.13%，禽蛋产量9.56万吨，增长3.8%。奶类产量7.7万吨，增长0.65%。

　　2.聚焦恢复发展，生猪生产恢复发展步伐不断加快

　　全面落实国家、省、州政策措施，加快恢复生猪生产发展，缓解猪肉市场供应紧缺、平抑价格和农民增收。一是强化服务保障。恢复生猪生产是当前一项重要政治任务，全州各级政府切实履行主体责任，压实部门责任，加强统筹协调，全方位做好服务保障工作。优化政务服务，建立企业服务、重点项目用地“日受理、周交账”等制度，提供方便、快捷、高效服务，认真落实《红河州全面加强非洲猪瘟防控十四条措施》，未发生区域性重大动物疫情，促进生猪生产稳定快速恢复发展。二是强化龙头带动。在非洲猪瘟防控常态化，散养户退养加速的形势下，主动对接生猪养殖大企业，带动发展标准化规模养殖，提升规模化养殖水平。温氏、正大集团落地建设年出栏300万头、50万头生猪项目，金锣集团30万头生猪养殖项目协议已签订。截至目前，全州共有生猪规模养殖场811家、比2020年底增加96家，其中万头猪场45家、比2020年增加2家。三是强化全产业链打造。为解决生猪产业大涨大落问题，依托温氏、金锣等大企业，在政策上推动、技术上指导、资金上扶持，补齐短板，打造生猪产业全产业链，推动生猪产业高质量发展。广东温氏集团三百万头生猪产业化养殖基地项目建设进展顺利。一是生猪良种繁育基地加快建设。蒙自冷泉种猪场，弥勒新哨种猪场，建水普雄种猪场，建水青龙一期、二期，开远中和营、螺丝塘种猪场7个良种猪繁殖供种基地已建成投产，目前种猪场共存栏种猪52333头，其中母猪51992头，公猪341头，规划年上市猪苗136万头,出栏猪苗89.33万头。二是合作家庭农场加快推进。目前在养、在建合作家庭农场共计472栋，规划年上市育肥猪188.80万头。三是饲料厂建设取得突破。弥勒温氏公司年产25万吨饲料场已完成大部设备安装，即将竣工投产。

　　3.聚焦绿色发展，畜禽粪污资源化利用深入推进

　　以实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目为契机，以源头减量、过程控制、末端利用为治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽粪污资源化利用，全州畜禽粪污综合利用率达92%以上，规模养殖场粪污资源化装备配套率达100%。指导开远、泸西畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目全面推进，加紧做好蒙自、石屏畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目验收准备工作，督促指导建水、弥勒有机肥厂尽快建成投入使用。

　　4.聚焦种畜禽管理，畜禽遗传资源保护成效显著

　　一是强化种畜禽生产监管工作，依法依规审核发放《种畜禽生产经营许可证》。2021年严格按照相关法律法规要求，依照申报程序，由养殖企业提出申请，组织专家深入养殖场现场查看评审，符合条件的由县级主管部门发证，不符合条件的，限期整改。截至目前，全州共持有种畜禽生产经营许可证企业29家，其中，种猪场14家，种公猪站3家，猪人工授精配种站1家，种牛场1家，种羊场2家，种鸡场6家，种鸭场1家，种蜂场1家。二是认真开展云南省市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查工作，执法人员深入现场，认真查看了种畜禽场许可条件、资质、有效期，销售记录及销售种畜禽出具的种畜禽合格证明、检疫合格证明和家畜系谱等资料。三是认真做好普查的组织协调工作。在“疫情防控是当前全州第一工程”大背景下，积极克服边境“外防输入、内防扩散”的疫情防控重重压力，强化措施，高位推进第三次全国畜禽遗传资源普查工作，取得了阶段性成效，综合指数得分71.88分，排名全省第一。截至目前，已录入全国畜禽遗传资源普查信息系统的畜禽和蜂资源14个畜种、70个品种（群体数量：1738946头.只，能繁母畜：42646头.只、种公畜：13825头.只），新发现资源11个畜种、19个品种（群体数量：272562.只，能繁母畜：13203头.只、种公畜：5764头.只）。全州13个县市135个乡镇（街道办）、1357个行政村（社区），普查率87.55％、行政村普查完成率42.52％；有资源行政村填报率85.08％；有资源乡镇普查率92.48％、乡镇普查完成率31.85％；账号完成率100％。四是认真做好重点品种新资源的保护和现场核查工作。以第三次全国畜禽遗传资源普查为契机，对已列入云南省畜禽遗传资源保护区（保种场）的弥勒红骨山羊、石屏青绵羊、屏边大围山微型鸡、建水黄褐鸭4个地方畜禽遗传资源品种加大保护力度，积极协调资金，对每个品种给予种苗、饲料、圈舍改造补助，制作了保护区（保种场）宣传牌。积极开展区域内新资源和重点品种的现场核查测定工作，完成了40匹红河驴体型外貌、体重体尺测定及血样采集工作，开展了建水黄褐鸭保种场30个家系组群、360只鸭的体重体尺测定等工作。

　　5.聚焦数字畜牧，为标准化规模养殖场插上腾飞的翅膀

　　全州高原特色畜牧业信息化服务平台不断优化完善，逐步实现了畜牧业信息化数据化服务，应用效果十分显著，成为红河州“数字红河”和“数字农业”的典型示范样板，引领新时代红河州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展。一是在推进“数字中国”、“数字农业”进程中，为云南省农业系统提供了一个可复制可推广的数据化服务应用典型示范样板。数据平台建成应用后，先后有云南省农业农村厅、云南省畜牧总站、云南省畜牧兽医科学院、云南省草地动物科学院、云南省草山饲料工作站等省级单位领导和专家到红河州专题指导调研，迪庆、怒江、普洱、大理、玉溪、版纳等9个地州市畜牧技术推广站领导和专家到红河州参观学习，州内农业系统领导、技术骨干和养殖户参观培训，累计63批1315人次。应用效果赢得了各级领导、专家和养殖户的高度认可和推崇。二是采用B/S系统结构和基于WebGIS的地理信息系统相融合的方法，实现畜牧业信息化管理中分级别进行数据管理、展示和直观查看的功能，转变了管理和服务方式，提高了服务质量和效率，极大降低了管理和服务成本。按传统管理服务模式测算，年可减少州县乡三级畜牧部门管理服务成本1120万元以上。三是采用统计校正和定时追踪的方法，解决畜牧业信息化过程中数据统计难以准确和数据僵尸化问题，从根本上扭转了传统月报季报人工统计制的被动局面，实现了数据实时更新、翔实可靠。在决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和云南省打造“世界一流”“绿色食品牌”工作中，为党委政府决策提供实时、翔实、便捷的数据依据，为养殖户在产前、产中、产后提供全要素、高效、便捷的信息化数据服务。2021年安装完成7家规模养殖场开畜牧业数据化平台与物联网有效连接试点，实现畜禽养殖可视化，有效拓展产品销路；在建水云南新华养猪场开展智慧养殖试点，开启畜禽养殖机器人时代，属全省第一家。

　　6.聚焦品牌引领，畜牧业品牌建设成效喜人

　　按照“绿色食品牌”“一大两新”工作思路和“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上、绿色落在一流上”的总体要求，开展云南省“10大名品”评选活动和省“绿色食品牌”品牌目录征集活动，积极组织全州已认证的43家畜牧产业基地申报参加评选。指导弥勒市申报生猪“一县一业”、个旧市申报奶牛“一县一业”。大力推进畜禽标准化规模养殖进程，积极组织开展畜禽标准化示范场创建申报活动。截至目前，根据农业农村部养殖直联直报平台上报数据统计，全州共有备案登记的畜禽规模养殖场（养殖小区）1871个，按照设计规模，其中，生猪存栏300头或年出栏500头以上规模场有811个，肉牛存栏100头或年出栏50头以上规模场有192个，奶牛存栏100头以上规模场有8个；羊存栏100只或年出栏100只以上规模场有182个；蛋鸡存栏2000只以上规模场有371个，肉鸡存栏5000只或年出栏1万只以上规模场有261个；鸭存栏5000只或年出栏1万只以上规模场有41个，其它畜禽规模场有5个。

　　7.聚焦技术支撑，课题试验成效显著

　　一是优质牧草试验示范推广不断深入。为推动红河谷经济开发开放带优质牧草（MulatoⅡ臂形草）推广应用步伐，促进全州草食畜牧业高质量快速发展，在石屏县召开了红河谷经济开发开放带臂形草推广示范应用课题安排布置会，以红河、建水、元阳、个旧、蒙自、金平、屏边、河口等涉及的干湿热河谷地区为重点，进一步深入进行臂形草物候期观察、产草量测定、饲喂效果研究等试验。二是在红河谷沿线的元阳、红河两县分别建立1个优质肉鸡脱温试验示范点，支持两个试验示范点形成独立的鸡苗脱温能力，对外供应优质茶花鸡2号脱温鸡苗，达到辐射带动周边的作用，形成当地鸡苗自给的优势，培养本土人才创新创业并带动周边11个以上村委会发展优质肉鸡产业。

　　8.聚焦绿色循环，草食畜发展基础进一步夯实

　　一是优质牧草推广工作进一步加强。全年预计，全州推广种植优质牧草28.53万亩，完成任务数23.54万亩的109.60％。其中：多花黑麦草4.91万亩，紫花苜蓿0.93万亩，皇竹草4.01万亩，青贮玉米10.33万亩，其它牧草8.36万亩﹙包括臂行草、巨菌草、燕麦、小黑麦、高丹草、菊苣、扁穗牛鞭草、狗尾草、非洲狼尾草、光叶紫花苕、白三叶等﹚。推广青贮饲料66.27万吨，氨化饲料25.46万吨。二是农牧民补助奖励政策工作持续开展。2021年，新一轮农牧民补奖政策，上级下达了往年85%的补奖资金，下达红河州补奖资金5065.59万元，目前，正按上级要求，积极抓好方案编写、政策宣传引导等工作，待项目方案审核通过后，全面推进。四是积极指导粮改饲工作。2021年省厅下达红河州“粮改饲”项目任务为种植青贮玉米4万亩，收储（贮）12万吨，任务已分解落实到位，各项目县正在加紧实施。

　　9.聚焦素质提升，科技培训助推产业发展的作用更加突出。

　　一是强化继续学习教育，努力掌握当前先进畜牧科技知识，全站干部职工积极参加由农业农村部管理干部学院举办的2021年网上冬训“十百千”行动，顺利完成规定学习时长，受益匪浅。二是不断提升全州畜牧科技人员和养殖户的科技素养，积极组织全州畜牧技术推广机构技术人员和养殖户参加由全国畜牧总站举办的2021年畜牧养殖实用技术大讲堂，总课程8期，现已全部完成。学习内容丰富多彩，切合当前实际，深受学员好评。三是开展各类畜禽养殖实用技术培训班，有效解决了养殖户养殖技术短板，提高了科技入户率和养殖效益。先后开展了元阳牛角寨欧乐村委会开展畜禽科学养殖技术培训班、元阳县牛角寨百名专家下季岑为民办实事助理乡村振兴活动、红河走肉牛产业发展推进暨饲草资源开发利用技术培训班、红河州数字畜牧建设推进暨智慧养殖技术培训班，发放《规模养猪使用技术手册》和《牧草种植及利用技术手册》共计600余本。

　　10.聚焦政治责任，推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展的担当不断强化

　　一是党建工作引领作用充分发挥。围绕贯彻落实“坚持党要管党、全面从严治党”的新时代党建工作方针，突出“服务中心、建设队伍”两大任务，认真按照“一要点两方案两清单”的部署要求，切实加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，严格规范党内政治生活，全面提升抓党建促工作发展的水平。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。“三会一课”等制度落实更加严格，党内政治生活更加严肃；党支部规范化建设创建有序推进，党支部建设标准化水平全面提升，党支部的坚强战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用充分发挥；行业优势进一步发挥，党员服务基层的担当意识增强，作风建设取得较好成效,认真履行党风廉政建设主体责任，以作风、制度、廉政教育、岗位职责等方面为抓手推进党风廉政建设。严格遵守法律法规、党纪党规，带头执行党员领导干部廉洁从政各项规定。严格执行民主集中制，强化权力运行制约监督。根据《中共红河州农业农村局党组印发< 关于开展党史学习教育的方案>的通知》，制定了《中共红河州畜牧技术推广站支部委员会开展党史学习教育方案》并细化了我支部党史学习教育工作任务清单，积极开展了“传承红色基因·坚定红色信仰”系列党史学习教育。刘家文同志在州农业农村局“庆祝中国共产党成立100周年——学百年党史悟思想伟力铸奋斗精神”党史知识竞赛活动并获得一等奖；王兴宇同志参加红河州农业农村局举办的“庆祝中国共产党成立一百周年”演讲比赛取得三等奖。认真做好“双报到双服务双报告”工作。为使“双报到双服务双报告”活动与蒙自创建全国文明城市活动有效结合，支部全体在职党员积极参加联系社区志愿服务活动，确保党员及时有效地完成所需志愿活动任务。二是脱贫攻坚工作和乡村振兴战略全面持续推进。今年以来，我站投入资金1.6万元，在蒙自新安所镇建优质茶花鸡示范推广点，发放鸡苗1000只，扶持乡村振兴畜禽养殖典型示范户10户，可为每户养殖户增收1万元以上；投入资金2万元，在元阳牛角寨镇欧乐村委会建优质插画鸡示范推广点，发放鸡苗3000只，扶持乡村振兴畜禽养殖典型示范户15户，可为每户养殖户增收2万元以上；投入资金6万元，在元阳牛角寨欧乐村委会、红河浪堤镇浪堵村委会各建1个鸡苗脱温点，分别形成两个县对外供应脱温苗6万只的辐射带动能力；投入资金10万元，在元阳县牛角寨镇新安所、欧乐村委会扶持生猪养殖示范户10户，每户发放优质母猪1头、商品仔猪2头，统一为养殖户安装了动物防疫消毒设备，提供技术服务，有效缓解养殖户无钱恢复生产的困难。三是积极参与蒙自市巩固全国卫生城市和创建文明城市创建活动。积极组织职工学习相关文件精神，共组织全站干部职工进社区到街道入户宣传创建全国文明城市知识60余次，发放宣传资料210余份，打扫社区街道公共卫生，清理小广告和文明出行等志愿者服务活动60余次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个即红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站。 分别是： 

   1.红河州畜牧技术推广站。设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河州畜牧技术推广站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2021年度收入合计3,711,012.01元。其中：财政拨款收入3,661,012.01元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.35%。总收入3711012.01元，比去年4346974.84元减少635962.83元，减少14.63%。

　　其中：

　　2060499款其他技术研究与开发支出10980元，比去年0元，增加100%。原因是今年申请到了乡村振兴科技特派员项目，所以有经费收入，但财政在年末时收回了结余指标19020元；

　　2069999其他科学技术支出款23276元，与去年10万元减少76724元，原因是今年“三区”人才项目今年申请到3人，比去年5人减少了2人，并且财政年末收回了未使用的36724元指标，所以有经费收入减少；

　　2080502款事业单位离退休收入6138元比去年6204元减少66元，基本持平，主要原因是去年我单位退休干部一直保持在11人，没有变动，退休人员增加2人，死亡减少2人；

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出257089.41元，比去年262176元减少5086.59元，减幅1.94%，主要原因是今年在职退休2个，招考录用1人，工资基数减少；

　　2080506款机关事业单位职业年金缴费98020.62元，比去年0元增加100%，主要原因是职业年金是在职退休时才一次性核算，今年我单位退休2人，所以有这笔经费。

　　2080801死亡抚恤款112700元比去年43100元增加69600元，增加161.48%，主要原因是今年我单位退休职工死亡2人抚恤补助，去年这个款是拔入了一人残疾的残疾抚恤金；

　　2080802伤残抚恤款47410元，比去年0元增加100%，主要原因是去年残疾人抚恤补助给在了2080801款43100元，今年改变了科目，所以增加100%幅度。

　　2101102款事业单位医疗支出134945.33元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2101103款事业单位医疗支出65727.68元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2101199款事业单位医疗支出8451元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2130104款事业运行收入1974671.97元，比去年2562194.80减少587522.83元，增幅22.93%，主要原因是今年我单位退休了2名在职职工，新招录一名职工，工资减少，并且财政年末收回了30%奖励性绩效指标31万元所致；

　　2130106款技术推广与培训750000元，比去年1130178.04元减少380178.04元，减少33.64%，主要原因是去年非洲猪瘟疫情，财政专项给予了70万用于我单位恢复生猪生产的任务，今年疫情减缓，项目经费没了，所以总经费减少，但今年增加了两个项目：1、红财农发[2021]26号省级畜牧业生产发展专项资金10万元；2、云南省畜牧兽医科学院与我单位签订了建水黄褐鸭保种选育及优质鸭养殖推广示范课题合同书，课题内容连续3年，2021年度给予5万元课题经费；

　　2130108款病虫害控制50000元，比去年0无增加了100%，主要原因也是非洲猪瘟疫情的原因，国家专门给予了疫病补助资金。

　　2210201款住房公积金款171602元比去年183122元减少11520元，减幅6.29%，主要原因是今年我单位退休了2名在职职工，新招录一名职工，工资基数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2021年度支出合计3,796,032.25元。其中：基本支出2,716,646.01元，占总支出的71.57%；项目支出1,079,386.24元，占总支出的28.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出3796032.25元，比去年4568007.29元减少771975.04元，减幅16.90%。

　　其中：2060499款其他技术研究与开发支出10980元，比去年0元，增加100%。原因是今年申请到了乡村振兴科技特派员项目，所以有经费收入，但财政在年末时收回了结余指标19020元；

　　2069999其他科学技术支出款94771元，比去年53837元增加40934元，原因是“三区”人才项目属跨年项目，去年结余71495元今年已列支，并且列支了今年申请到“三区”人才项目经费23276元；

　　2080502款事业单位离退休支出6138元，比去年6204元减少66元，基本持平，主要原因是去年我单位退休干部一直保持在11人，没有变动，退休人员增加2人，死亡减少2人；

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出257089.41元，比去年262176元减少5086.59元，减幅1.94%，主要原因是今年在职退休2个，招考录用1人，工资基数减少；

　　2080506款机关事业单位职业年金缴费98020.62元，比去年0元增加100%，主要原因是职业年金是在职退休时才一次性核算，今年我单位退休2人，所以有这笔经费。

　　2080801死亡抚恤款112700元比去年43100元增加69600元，增加161.48%，主要原因是今年我单位退休职工死亡2人抚恤补助，去年这个款是拔入了一人残疾的残疾抚恤金；

　　2080802伤残抚恤款47410元，比去年0元增加100%，主要原因是去年残疾人抚恤补助给在了2080801款43100元，今年改变了科目，所以增加100%幅度。

　　2101102款事业单位医疗支出134945.33元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2101103款事业单位医疗支出65727.68元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2101199款事业单位医疗支出8451元，比去年0元增加100%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是财政直接缴交，所以今年增加100%；

　　2130104款事业运行收入1974671.97元，比去年2562194.80减少587522.83元，增幅22.93%，主要原因是今年我单位退休了2名在职职工，新招录一名职工，工资减少，并且财政年末收回了30%奖励性绩效指标31万元所致；

　　2130106款技术推广与培训750000元，比去年1130178.04元减少380178.04元，减少33.64%，主要原因是去年非洲猪瘟疫情，财政专项给予了70万用于我单位恢复生猪生产的任务，今年疫情减缓，项目经费没了，所以总经费减少，但今年增加了两个项目：1、红财农发[2021]26号省级畜牧业生产发展专项资金10万元；2、云南省畜牧兽医科学院与我单位签订了建水黄褐鸭保种选育及优质鸭养殖推广示范课题合同书，课题内容连续3年，2021年度给予5万元课题经费；

　　2130108款病虫害控制50000元，比去年0无增加了100%，主要原因也是非洲猪瘟疫情的原因，国家专门给予了疫病补助资金。

　　2130119款防灾救灾资39376.76元，比去年20623.24元增加了18753.52元，主要原因是这个项目属跨年项目，今年列支的是去年的结余数，今年非洲猪瘟疫情减缓，已没有专项补助资金。

　　2210201款住房公积金款171602元比去年183122元减少11520元，减幅6.29%，主要原因是今年我单位退休了2名在职职工，新招录一名职工，工资基数减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,716,646.01元。与上年3013696.80元对比减少297050.79元，减幅9.86%，主要原因是今年我单位退休了2名在职职工，新招录一名职工，工资减少，并且财政年末收回了30%奖励性绩效指标31万元所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065,279.50元，占基本支出的39.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,193.84元，占基本支出的1.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,079,386.24元。与上年1554310.49元对比减少474924.25元，减幅30.56%，主要原因是去年非洲猪瘟疫情，财政专项给予了70万用于我单位恢复生猪生产的任务，今年疫情减缓，项目经费没了，所以总经费减少，但今年增加了两个项目：1、红财农发[2021]26号省级畜牧业生产发展专项资金10万元；2、云南省畜牧兽医科学院与我单位签订了建水黄褐鸭保种选育及优质鸭养殖推广示范课题合同书，课题内容连续3年，2021年度给予5万元课题经费。我单位在2021年度主要有8个项目。主要是：1、红财教发〔2021〕31号红河州畜牧技术推广站乡村振兴科技特派员专项经费30000元；2、红财教发〔2021〕54号“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助fn专项资金60000元；3、红财社指（本级）〔2021〕3号死亡抚恤金专项资金58670元；4、红财社指（本级）〔2021〕3号残疾人抚恤金专项经费47410元；5、红财农发〔2021〕10号2021年畜牧科技推广项目专项资金600000元；6、红财农发〔2021〕26号省级畜牧业生产发展专项资金100000元；7、红财农发〔2021〕25号重大动物疫病防控省级专项补助经费50000元；8、省级补助（银行专户）建水黄褐鸭保护和选育经费50000元。所有项目都具有实施方案。

　　按照2021年项目实施方案安排和要求，红河州畜牧技术推广站超额完成了项目实施方案的所有相关内容。一是全面完成基础推广任务。1、畜禽养殖存栏。全州预计生猪存栏320万头，同比增长10.34%。牛存栏103万头，增长0.64%。羊存栏116万只，增长0.35%。禽存栏3200万羽，增长3.77%。

　　2、畜禽出栏。全州预计生猪出栏400万头，同比增长20.7%。肉牛出栏37.1万头，增长0.9%。羊出栏96.2万只，增长1.14%。家禽出笼6000万羽，增长3.24%。3、畜禽产品产量。全州预计肉类总产量50.33万吨，同比增长11.13%，禽蛋产量9.56万吨，增长3.8%。奶类产量7.7万吨，增长0.65%；二是完成课题研究工作，畜牧科技成果转化工作成效明显，出成果、出专利，完成科技成果奖申报工作，编著畜牧实用技术培训教程一本。三是数字畜牧建设任务，逐步实现畜牧业信息化管理。聚力构建红河州畜牧业内循环发展体系，全面推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展，向打造全国一流外向型优势畜产品供给基地目标迈出了新步伐，助推脱贫攻坚、乡村振兴和农民增收的作用更加凸显。我单位整体绩效目标完成较好，8个项目，中央项目1个，省级项目4个，州级项目3个都按照项目实施方案完成，任务完成率100%，资金使用进度99.30%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,771,883.77元，占本年支出合计的99.36%。与上年4568007.29元对比减少796123.52元，减幅17.43%，主要原因分析是由于去年非洲猪瘟疫情，财政专项给予了70万用于我单位恢复生猪生产的任务，今年疫情减缓，项目经费没了，所以总经费减少，而且今年财政还收回了未发的30%奖励性绩效指标31万元，所以总支出数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出105,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于“三区人才”项目和乡村振兴特派员项目开展支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出521,358.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于在职职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出209,124.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,764,048.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出171,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96300元，支出决算为11,013.34元，完成预算的11.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,193.34元，完成预算的8.51%；公务接待费支出决算为2,820.00元，完成预算的2.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式，比去年高的原因是今年我单位车子减少一辆，并且燃料和过路费主要用2020年充值数支付，够用，所以费用减少较多。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31,377.66元，下降74.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,617.66元，下降78.89%；公务接待费支出决算减少760.00元，下降21.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式，比去年高的原因是今年我单位车子减少一辆，并且燃料和过路费主要用2020年充值数支付，够用，所以费用减少较多。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,193.34元，占74.39%；公务接待费支出2,820.00元，占25.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8,193.34元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8,193.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业技术推广技术所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,820.00元。其中：

　　国内接待费支出2,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业项目推进发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出0元，与上年对比持平，主要原因分析我单位是全额拨款的一类公益事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，所以不存在这个经费支出。部门机关运行经费无使用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站资产总额614953.9元，其中，流动资产27020.54元，固定资产526600.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61333.21元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191216.54元，其中固定资产减少73419.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　监督索引号53250000532601301111