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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。组织编制环境功划，能区拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

　　2.负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处置环境突发事件的应急、预警工作，解决环境污染纠纷。

　　3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责核查各乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　4.负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。编制排污费征收计划并组织实施。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

　　6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作，组织开展环境保护执法检查。对污染治理设施的运行管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

　　8.负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿工、矿产资源开发利用中的污染防治。对材料的管制和民用核安全设备设施监督管理。

　　9.负责环境统计、监测和信息发布。执行环境监测制度和规范。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。定期发布城市环境质量状况。

　　10.组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　12.负责环境保护行业安全生产监督管理工作。

　　13.承办州级、市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一、提高政治站位，生态文明建设责任全面压实

　　加强组织领导，高位推动生态环境保护工作。调整充实以市委、市政府主要领导任组长的个旧市生态环境保护委员会。市委常委会、市政府常务会今年共听取和研究生态环境重点工作17次，召开生态环境保护委会会议4次、环境保护督察领导小组会议9次、污染防治领导小组会议3次。加强生态文明制度建设，实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度，为生态环境保护提供有力保障。

　　二、突出重点领域，各级生态环保督察反馈问题高效整改始终坚持问题导向，以钉钉子精神推进各项整改工作。

　　第二轮中央生态环境保护督察涉及个旧市整改问题共18个，完成整改1个，其余17个问题正在持续推进整改（今年内将验收6个），达到序时进度15个，未达序时进度2个（未达时序部分主要涉及2021年底建设完成的2个工业污水处理厂）。中央生态环境保护督察期间交办25件转办件，已办理完成23件，其余2件（黄茅山2250排土场整治、小凹塘搬迁重复2件）正按时限推进整改中；2020年长江经济带生态环境问题涉及个旧市3个问题，已整改完成并通过验收2个，剩余1个问题正在整改按时序进度推进。

　　三、坚持“监、减、联、管、控”，做好“气”文章

　　一是抓实制度建设。坚持源头防治、标本兼治和重点突破，加强二氧化硫（SO2）和臭氧（O3）协同控制，强化多污染物协同减排。二是加强扬尘综合管控。落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。开展运输车辆“抛洒滴漏”专项执法，检查506辆，处罚262起，处罚金额41万元。三是强化秸秆禁烧管控。对各乡镇（街道）定时、定点、定人开展日常巡查。制止、扑灭露天焚烧行为44起。四是加强露天烧烤、餐饮油烟管控。五是加大对烟花爆竹管控力度。六是强化森林防火工作措施。2022年，我市环境空气优良率达到98.0%，同比上升0.8%。空气中六项主要污染物指标均达到国家二级标准以上。

　　四、坚持“退、减、调、治、管”，做好“水”文章

　　一是加强水质预警分析。强化重点流域14个断面水质监测，按月开展分析研判，发出通报、预警30次。二是深化河（湖）长制工作。通过压实各级河长责任，全力推进重点水环境治理攻坚行动。评定2个市级、2个州级美丽河湖并申报省级美丽河湖，其中白云水库已通过省级专家现场复核。三是组织开展入河排污口排查整治行动。四是开展重点行业整治工作。五是开展劣Ⅴ类水质断面“清零”集中攻坚行动。加快推进大屯海清淤扩建、乍甸河等水环境综合整治项目，截至目前，全市3个劣Ⅴ类断面有1个断面实现脱劣。六是加强城市集中式饮用水水源地监督管理。全市城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。七是强化生活污水治理。加快完善主城区截污体系，全市污水收集处理率已提升至51.89%。持续推进镇区、农村生活污水治理。完成治理行政村数为34个，生活污水治理率43.04%，其中收集处理率17.72%。

　　五、坚持“查、防、控、管、治”，做好“土”文章

　　一是巩固全省土壤污染综合防治先行区建设。加强土壤污染重点监管单位监管，监督25家重点监管单位依法履行土壤污染防治义务。完成64个涉重金属废渣堆存点环境风险评估及治理成效复核。严格执行危废转移联单制度，2022年以来转移危险废物17.23万吨。二是深入开展重金属污染减排工作。全面排查涉镉等重金属排放企业，依法依规将涉镉等重金属排放企业纳入重点排污单位名录，严格管控涉重金属行业镉等污染物排放。三是有序开展建设用地土壤污染状况调查工作。四是重点开展尾矿库污染防治工作。完成48座尾矿库的风险隐患排查、管控治理措施落实，建立尾矿库分级监管清单，尾矿库环境分类分级监管体系进一步完善。五是强化医疗废物环境监管。今年以来，德远公司共计收运处置常规医废和涉疫废物6212.14吨，其中：常规医废收运处置4195.35吨；涉疫废物收运处置2016.79吨，未发生因涉疫医疗废物处置不当而导致的疫情扩散问题。六是开展农业面源污染防治。推广测土配方施肥技术面积30.1万亩，主要农作物配方施肥覆盖率达90.42%。农作物病虫害发生面积24.698万亩次，防治面积34.321万亩次。七是实施土壤污染防治综合治理工程。实施个旧市火谷都片区历史遗留重金属污染源风险管控项目、个旧市历史遗留固废堆场（黑神庙2#堆2区、八抱树12#堆场）风险管控项目，完成火谷都尾矿库闭库主体工程，进一步探索土壤污染综合防治治理模式。

　　六、持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化

　　加强综合行政执法机构规范化建设，个旧市生态环境综合行政执法大队被列为省级试点。加大生态环境保护执法力度，共出动监察执法人员1510人次、车辆316辆次对302家企业进行现场检查，开展联动执法检查企业18家次，对实施环境违法行为的单位下发违法行为改正通知。2022年处罚环境违法案件24件，罚款226.32万元。接待各类群众环境污染来电来访共109件，已办理108件，办结率99.8%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室，综合科，法规宣传教育科，规划财务科，自然生态保护科，水和土壤生态环境科，大气环境科。所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市生态环境执法大队

　　2.个旧市生态环境执法监测站

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员18人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年度收入合计13,807,876.81元。其中：财政拨款收入12,424,754.81元，占总收入的89.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,383,122.00元，占总收入的10.02%。与上年相比，收入合计减少124,985.54元，下降0.90%。其中：财政拨款收入增加1,938,812.46元，增长18.49%,主要原因是本年工资调整导致养老、医保及住房公积金等支出增加及新增人员导致人员经费及公用经费增加；其他收入减少2,063,798.00元，下降59.87%，主要原因是非同级财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年度支出合计15,155,607.12元。其中：基本支出13,093,703.89元，占总支出的86.40%；项目支出2,061,903.23元，占总支出的13.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,478,539.90元，下降45.16%，主要原因是本年财政拨款收入项目支出收入减少，财政拨款支出项目支出也相对减少。其中：基本支出增加1,867,927.07元，增长16.64%，主要原因是本年工资调整导致养老、医保及住房公积金等支出增加及新增人员导致人员经费及公用经费增加；项目支出减少14,346,466.97元，下降87.43%，主要原因是本年财政拨款收入项目支出收入减少，财政拨款支出项目支出也相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,093,703.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,949,802.01元，占基本支出的75.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,143,901.88元，占基本支出的24.01％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,061,903.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　1.红财预指〔2022〕072号2021年第二批州生态环境局个旧分局执罚部门成本专项补助经费773,155.32元，用于单位运转办公经费、相关工作差旅费；不断完善长效机制，持续加大污染重点片区环境综合巡查监察力度，劳务派遣人员经费；用于生态环境项目前期费用，深入推进污染防治工作；配备适应监测工作开展的特种专业技术用车，满足日常工作需求，弥补执法用车少，车辆老旧，满足日常监管执法需要，为坚决打好污染防治攻坚战。

　　2.红财预指〔2022〕030号 2021年第三批州生态环境局个旧分局执罚部门成本专项补助经费288,700.00元，用于弥补执法经费不足，不断完善长效机制，持续加大污染重点片区环境综合巡查监察力度，劳务派遣人员经费；用于生态环境项目前期费用，深入推进污染防治工作。

　　3.红财预指〔2022〕171号2022年第一批州生态环境局个旧分局执罚部门成本专项补助经费107,800.00元,用于弥补执法经费不足。

　　4.红财资环发〔2022〕24号中央、省生态环境保护督察迎检及反馈问题督促整改工作经费90,000.00元，生态环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护工作的一项重大制度安排，自2016年中央第一轮生态环境保护督察工作开展以来，生态环境保护督察已经形成一项常态化工作，工作经费主要保障每年红河州生态环境部门在中央、省生态环境保护各级督察迎检及反馈问题督促整改工作，用于购买相关工作办公耗材、支付差旅费和公务用车平台租车费用。

　　5.红财资环发〔2022〕30号滇南中心城市大气污染联防联治专项资金120,000.00，按照红河州2022年滇南中心城市大气污染联防联治工作安排部署，完成辖区内环境空气污染联防联治工作。用于大气联防联控气象条件预测服务费，负责重污染天气预警，人工降雨等，及时向大众公布大气环境监控信息，用于个旧市污染源在线监控平台运维和检查技术服务，负责个旧市污染源监控平台联网的所有企业的数据管理工作以及配合我单位开展企业现场检查。

　　6.红财资环发〔2022〕29号红河州环境监测经费175,000.00，用于购买监测实验室专用耗材及监测实验室修缮费用。按照《2022年个旧市生态环境监测工作方案》安排部署，完成辖区内环境监测工作,确保环境监测结果充分展示污染防治攻坚战取得的成效，发挥监测数据的支撑保障作用。

　　7.非同级财政拨款支出市级个财行发〔2022〕6号宗教场所改造补助经费1,702.00元，用于宗教场所改造工作抽调人员差旅费。

　　8.非同级财政拨款支出市级2021年9一12月全市重点项目开工及固定资产投资入库奖补助资金本年到位30,000.00元,本年支出29,400.00元,结转下年600.00元,用于支付生态环境项目前期费用，深入推进污染防治工作。

　　9.非同级财政拨款支出红财预发〔2022〕89号个旧市2022年1—4月推进重点项目建设和固定资产投资工作补助经费10,000.00元,用于办公耗材购置和日常经费开支。

　　10.非同级财政拨款支出红财预发〔2022〕89号2022年专项资金本年到位469,920.00元，本年支出466,145.91元，结转下年3,774.09元，主要用于我单位市级财政供养合同制人员工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,424,754.81元，占本年支出合计的81.98%。与上年相比减少607,240.48元，下降4.66%,主要原因是财政拨款项目资金较上年项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出932,216.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于2080501-行政单位离退休5,580.00元，用于行政退休人员公用经费；2080502-事业单位离退休10,044.00元，用于事业退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出845,099.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,用于职工养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出71,492.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，用于职工职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,027,941.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于2101101-行政单位医疗338,745.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,用于行政单位医疗缴费。2101102事业单位医疗321,909.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,用于事业单位医疗缴费。2101103-公务员医疗补助336,836.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。2101199其他行政事业单位医疗支出30,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

　　10.节能环保（类）支出9,534,175.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于 2110101-行政运行2,285,464.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%；2110199-其他环境保护管理事务支出288,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%；2110299-其他环境监测与监察支出6,665,010.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.64%；2110301-大气120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%；2111101-生态环境监测与信息175,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出930,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于2210201住房公积金930,422.00元，用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,500.00元，支出决算为335,842.13元，完成年初预算的46.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算244,755.32元，占总支出决算的72.88%；公务用车运行维护费支出决算76,298.81元，占总支出决算的22.72%；公务接待费支出决算14,788.00元，占总支出决算的4.40%，具体是国内接待费支出决算14,788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,500.00元，支出决算为335,842.13元，完成年初预算的46.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为244,755.32元，完成年初预算的97.90%；公务用车运行维护费支出决算为76,298.81元，完成年初预算的29.92%；公务接待费支出决算为14,788.00元，完成年初预算的6.86%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格控制三公经费的开支，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加252,911.30元，增长304.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加244,755.32元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,175.98元，增长4.34%；公务接待费支出决算增加4,980.00元，增长50.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是近年来生态环境执法监测、监察工作量增大，根据工作需要新购执法监测用车1辆，加之我单位公务用车使用年限长，老化快，油耗大，维修费和油费随之增加；上级部门和有关部门到我单位检查、指导、交流的频率增加，加之物价上涨等原因导致公务接待费增加，从而决算数超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。主要原因是近年来生态环境执法监测、监察工作量增大，根据工作需要新购执法监测用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展生态环境工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到本单位检查指导工作22批次198人的接待支出 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局2022年机关运行经费支出920,297.48元，减少149,738.37元，下降13.99%，主要原因厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费117,735.71元，印刷费30,000.00元，水费7,717.50元，电费24,709.67元，邮电费31,600.00元，物业管理费15,610.00元，差旅费87,966.50元，培训费18,986.00元，公务接待费14,788.00元，劳务费6,520.29元，工会经费82,874.00元，福利费103,5923.00元，公务用车运行维护费76,298.81元，其他交通费用233,475.00元，其他商品和服务支出68,424.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局资产总额9,777,922.68元，其中，流动资产2,679,859.62元，固定资产7,097,296.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产766.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,235,146.29元，其中固定资产增加3,665,037.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；根据《红河州财政局关于州生态环境局个旧分局车辆处置的复函》（红财资复〔2022〕65号）处置车辆1辆，账面原值258,124.00元；报废报损资产1项，账面原值258,124.00元，实现资产处置收入5,450.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州生态环境局个旧分局政府采购支出总额361,310.00元，其中：政府采购货物支出331,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额361,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要在此说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　1.208款社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805款行政事业单位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501-行政单位离退休反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080502-事业单位离退休反应事业单位开支的离退休经费。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　20808款抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　2080801-死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一-次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2.210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011款-行政事业单位医疗是指反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101款-行政单位医疗是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2111102款-事业单位医疗是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　3.211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出。

　　21101款-环境保护管理事务是指反映政府节能环境保护管理事务支出。

　　2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2110199款－其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　21102款-环境监测与监察是指政府环境监测与监察支出。

　　2110203-建设项目环评审查与监督反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

　　2110299款-其他环境监测与监察支出是反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

　　2110301-大气反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　2110302-水体是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　2110304-固体废弃物和化学品反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

　　2110399-其他污染防治支出是指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出。

　　2111101款-生态环境监测与信息是反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　21199款-其他节能环保支出反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　2119901-其他节能环保支出反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　4.221住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102款住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　单位为在职职工缴存的住房公积金，按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　5.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250003300400201111