监督索引号53250000532601201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据国家相关法律法规和红河州实际，拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。

　　3.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我单位以完成重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购，完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，配合做好省级畜禽产品质量安全监测、农产品质量安全风险监测、抽样、制样、检测和“瘦肉精”监管，确保红河州畜牧业生产发展，顺利完成各项任务为工作重点。

　　1.切实强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控预警监测。一是明确任务。为切实有效控制非洲猪瘟等重大动物疫病的发生、流行和传播，确保不发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全，起草制定了《红河州2022年重大动物疫病强制免疫计划》（红农办发〔2022〕4号），并结合我州实际情况，下发了《关于协助开展2022年主要动物疫病监测工作的通知》（红疫控（函）〔2022〕1号）和《关于2022年动物疫病监测工作任务的通知》（红疫控（函）〔2022〕2号）文件，明确各县市疫控中心工作职责及任务。二是抓好重大动物疫病监测预警。加强动物疫病监测，掌握防控主动，做到及早发现、快速处置、减小损失。2022年全州动物疫病监测工作覆盖13个县市、103个乡镇、2965个村，3922个散养户、969个规模场，主动开展非洲猪瘟、禽流感、小反刍等病原学监测样品6878份。三是抓好非洲猪瘟常态化防控。2022年，州中心兽医实验室对生猪屠宰、规模养殖等环节进行非洲猪瘟定期监测，共采集、监测181个场（户）的猪全血、棉拭子等样品5027份，其中包括养殖环节样品901份，屠宰环节4092份样品，市场和无害化处理点环节样品34份。

　　2.切实抓好“春秋两防”集中免疫疫苗及物资供应。结合各县市实际需求，提前谋划安排全州重大动物疫病免疫疫苗采购供应，并做好服务指导。

　　3.切实抓好集中免疫质量检测。春秋两防集中免疫结束后，及时对免疫质量进行抽样检测，经统计，全州重大动物疫病免疫抗体合格率均达到70%以上。

　　4.切实加强畜禽产品质量安全监测。完成2022年全州800批次畜禽产品质量安全风险监测工作（鸡肉300批次，鸡蛋200批次，猪肉300批次）。鸡肉、鸡蛋样品监测恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、沙拉沙星4种氟喹诺酮类药物残留，猪肉样品检测磺胺间甲氧嘧啶等13种磺胺类药物残留，监测结果全部合格，合格率100%。对我州获证的8个生鲜乳收购站和8辆运输车辆共抽取生鲜乳样品23批次，现场快速检测奶样中“三聚氰胺”、“碱类物质”指标，现场快速检测项全部合格，其他质量安全指标带回实验室进一步监测，监测结果全部合格，合格率100%。同时，配合省厅完成生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测工作。

　　5.切实加强对养殖投入品的监督检测。

　　一是完成饲料质量安全监督检测。对送检的50批次饲料进行检测，其中配合饲料20批次，浓缩饲料30批次，合格率92.0%。

　　二是完成兽药质量安全监督检测40批次，合格率85.0%。

　　6.指导县市开展“先打后补”等工作。一是协助推进重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策落实。2022年红河州“先打后补”共有3个县市（个旧2家，弥勒6家，石屏5家），对13家养殖场（其中4家猪场涉及3.76万头猪，9家鸡场涉及290.5万羽鸡）进行兑现落实。二是协助推进县市兽医实验室省级考核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2022年度收入合计18,173,613.11元。其中：财政拨款收入18,083,613.11元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加636,689.98元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加668,739.98元，增长3.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32,050.00元，下降26.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入（省级）采样任务和采样费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计18,283,613.11元。其中：基本支出4,700,299.64元，占总支出的25.71%；项目支出13,583,313.47元，占总支出的74.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加856,550.22元，增长4.92%。其中：基本支出增加1,059,720.39元，增长29.11%；项目支出减少203,170.17元，下降1.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加，一般公共服务支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,700,299.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,467,365.64元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,934.00元，占基本支出的4.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,583,313.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.206科学技术支出180,000.00元，其中：2060499其他技术研究与开发支出60,000.00元，2069999其他科学技术支出120,000.00元。主要用于开展科技计划（第一批）省对下转移支付（科技特派员）和“三区”科技人才支持计划工作。

　　2.213农林水支出13,403,313.47元，其中：2130108病虫害控制12,965,437.72元，2130109农产品质量安全284,035.64元，2130122农业生产发展153,840.11元。主要用于开展2022年重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购，完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，完成全年重大动物疫病的监测任务。做好省级畜禽产品质量安全监测、农产品质量安全风险监测、抽样、制样、检测和“瘦肉精”监管等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,083,613.11元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加668,667.62元，增长3.84%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加，一般公共服务支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.206科学技术（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于开展科技计划（第一批）省对下转移支付（科技特派员）和“三区”科技人才支持计划工作，其中：2060499其他技术研究与开发支出60,000.00元，2069999其他科学技术支出120,000.00元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.208社会保障和就业（类）支出464,139.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于2080502事业单位离退休3,348.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出373,498.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出87,293.25元。

　　9.210卫生健康（类）支出417,900.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于事2101102业单位医疗278,695.48元，2101103公务员医疗补助129,405.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出9,800.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.213农林水（类）支出16,609,936.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于2130104事业运行3,406,623.51元，2130108病虫害控制12,765,437.72元，2130109农产品质量安全284,035.64元，2130122农业生产发展153,840.11元 。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.221住房保障（类）支出411,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于2210201住房公积金411,636.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,500.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的40.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的88.89%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的11.11%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,500.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的40.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的55.79%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的13.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在执行过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,548.70元，增长23.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,496.70元，增长35.58%；公务接待费支出决算减少1,948.00元，下降28.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.在公务用车运行维护方面，我们坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。2022年单位公务用车因使用年久老化进行修理，运行维护费比上年增加10,496.70元；2.在公务接待方面，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待支出；3.未发生因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于在开展动物疫病防控，畜禽产品质量安全监测等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额14,328,914.04元，其中，流动资产12,844,886.44元，固定资产1,484,027.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,151,806.82元，其中固定资产减少626,161.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损无偿划拨资产86项，账面原值260,350.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,999,000.00元，其中：政府采购货物支出10,999,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,999,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000532601201111