监督索引号53250000177300301000

    目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度我单位在红河州市场监督管理局的直接领导下、在县（市）监测中心的大力支持和配合下，扎实推进药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测（简称“四项监测”）工作。现将2022年度重点工作任务总结如下：

　　1.药品不良反应监测工作

　　（1）做好严重病例及预警事件现场核查及技术报告工作，调查核实46例疑似药品严重不良反应/事件,其中死亡报告3例。日常监测中，注重聚集性风险信号的发现，随时做好应急处置准备。

　　（2）做好药品不良反应病例报告质量评估，确保报告的真实性。完成2022年上半年报告质量评估，共抽样109份报告，抽样比例为5.07%，质量评估平均分为98.04分，报告质量总体较好。

　　（3）建立AEFI监测制度，落实日监测、季分析和信息互通工作。指导督促县市监测中心开展AEFI监测工作，认真完善相关台账资料备，配合省中心顺利通过疫苗国家体系（NRA）评估。

　　2.医疗器械不良事件监测工作

　　（1）每天登录“国家医疗器械不良事件监测信息系统”认真完成辖区内报告的审核，及时将需要持有人维护的产品信息及时反馈给省中心。加强疫情防控用械产品的监测，共收到呼吸机、口罩和防护服等不良事件报告共46例。

　　（2）提高报告质量，主动挖掘医疗器械不良事件风险信号，重点关注植入类器械，及时将日常监测中发现的医疗器械安全风险事件上报州局和省中心。全年共完成严重不良事件报告现场核查6起，分别为导引导丝、后房型丙烯酸酯非球面蓝光滤过型人工晶状体、智能温热牵引系统、一次性使用连接管（T型三通接头）、球囊扩张导管（2例），为监管部门提供有效的数据支撑。及时处置“输液泵黑屏不良事件”风险信号一起，维护公众用械安全。

　　（3）对辖区内报告单位开展现场业务指导，共走访10个县市共36家医疗机构。针对重点关注、疫情防控和临床常用设备或耗材常见的不良事件上报进行指导，减少突击上报和集中上报。截至11月30日使用单位和持有人报告共1238份，占报告总数的96.72%。

　　3.化妆品不良反应监测工作

　　（1）积极拓展监测渠道，扩宽报告来源。报告来源为医疗机构396份（76.01%），经营企业90份（17.27%），个人33份（6.33%），注册/备案人2份（0.38%）。

　　（2）加强指导与培训，着重提升报告质量。系统评分大于等于100分的有502例，占报告总数的96.35%，报告有“诊治过程描述”的有435例，占83.49%；提供“化妆品图片、患者图片、网店截图等附件”的有393例，占75.43%；做确诊试验“斑贴试验”21例，占4.03%。

　　4.药物滥用监测工作

　　加强与公安司法部门的沟通协调，认真做好纸质报表核查工作，及时删除无效报告，报告有效率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：药品监测科、器械监测科、综合科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2022年度收入合计1,260,878.47元。其中：财政拨款收入1,260,878.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加254,110.41元，增长25.24%。其中：财政拨款收入增加254,110.41元，增长25.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数提高，相应的社会保险费有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2022年度支出合计1,260,878.47元。其中：基本支出1,171,298.87元，占总支出的92.90%；项目支出89,579.60元，占总支出的7.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加253,467.86元，增长25.16%。其中：基本支出增加278,556.88元，增长31.20%；项目支出减少25,089.02元，下降21.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年因在职人员社会保险缴费基数提高，相应的社会保险费有所增加，故基本支出增加；同时，因受疫情等因素影响，计划开展的培训活动未能如期举行，培训费支出减少故而项目支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,171,298.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109,390.23元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,908.64元，占基本支出的5.29％。人均基本支出为167,328.41元，比上年127,534.57元增加39,793.84元，增幅为31.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,579.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、红财行发〔2022〕2号2022年中央食品药品监管补助资金支出58,491.62元，完成上报《药品不良反应/事件报告表》4792份。2、红财行指〔2022〕119号2“四项监测”工作经费支出11,256.60元，完成上报《化妆品不良反应报告》共537份。3、红财行发〔2021〕36号2021年中央食品药品监管补助资金支出19,831.38元，完成《医疗器械不良事件监测信息系统报告》1370份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,260,878.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年 1,007,410.61相比增加253,467.86元，增长25.16%，主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数提高，相应的社会保险费有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出951,573.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于支付在职人员工资及缴纳在职人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出861,994.02元，用于药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等项目工作支出89,579.60元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出98,620.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费98,620.80元。

　　  9.卫生健康（类）支出101,889.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助费101,889.05元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出108,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于缴纳在职人员住房公积金108,795.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,000.00元，支出决算为13,348.12元，完成年初预算的8.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,765.12元，占总支出决算的95.63%；公务接待费支出决算583.00元，占总支出决算的4.37%，具体是国内接待费支出决算583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,000.00元，支出决算为13,348.12元，完成年初预算的8.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,765.12元，完成年初预算的27.15%；公务接待费支出决算为583.00元，完成年初预算的1.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费实际支出数难以预测，导致预算数与决算数差异过大。　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少634.67元，下降4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,217.67元，下降8.71%；公务接待费支出决算增加583.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年因疫情原因和单位办公经费吃紧等原因公务用车使用量减少，因而公务用车过路费和燃油费有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测和病例核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省药品评价中心2022年基层监测评价工作交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心部门资产总额255,921.09元，其中，流动资产65.91元，固定资产255,855.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,237.65元，其中固定资产减少46,085.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.00元。本年固定资产减少的主要原因是：固定资产计提折旧增加。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额22,980.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,980.50元。授予中小企业合同金额22,980.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

　　财政拨款支出：指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

　　基本支出：为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

　　项目支出：为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

　　监督索引号53250000177300301111