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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆、红河哈尼族彝族自治州教学仪器管理工作站是红河州教育体育局下属的具有独立法人资格的全额拨款事业单位，主要承担统筹规划全州电教工作，组织实施信息技术教育装备、教学仪器设备、音体美器材和图书配备工作，组织实施教师信息技术能力培训，负责全州“三通两平台”建设和管理，推进现代信息技术在教育教学中的应用，提高教学效率，促进教育均衡发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在红河州教育体育局的正确领导下，在云南省电化教育馆的精心指导和各县市教育体育局、电教室（教仪站）的大力支持下，红河州电教馆不忘初心、牢记使命，抢抓机遇，开拓创新，不折不扣全力推进教育信息化和教育装备工作。

　　1、提高政治站位，着力抓实党建工作不动摇。

　　州电教馆党支部始终把党建工作放在首位，坚持做到抓实党建工作和推进业务工作两不误两促进。一是始终坚持“三会一课”制度不动摇。全年召开党员大会共11次，主题党日17次，党支部书记罗发林上党课2次，挂钩联系局领导杨霁上党课1次；二是始终坚持学习不动摇。一年来，州电教馆党支部坚持每月至少集中学习一次，主要学习党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《习近平谈治国理政》（第三、第四卷）、《习近平总书记重要讲话文章选编》、《中国共产党简史》、习近平《论中国共产党历史》、《二十大报告》等，并将每次学习情况实时上传到云岭先锋APP。

　　2、教育信息化和教育装备工作推进情况

　　（1）积极推进红河州智慧教育建设项目。与中国移动红河分公司合作搭建中移智慧校园平台，2022年上线共65个应用模块，具体是：办公模块15个应用，教学管理模块12个应用，校园管理模块21个应用，校园安全模块5个应用，门户建设模块5个应用，数据分析模块7个应用。

　　（2）积极开展2023年预算申报的项目开展事前绩效评估工作。州电教馆结合实际，共申报3个项目：一是红河州“1+N”同步课堂建设项目，本项目规划3年建设完成，2023年完成第一期400间教室建设任务，预计投入建设资金600万元。二是红河州“中移智慧校园平台服务项目”，项目规划1年建设完成，本次项目预计投入建设资金400万元。三是红河州教育应急指挥系统升级改造建设项目，该项目规划一年内建设完成并投入使用，预计投入资金共计300万元。以上三个项目预计投资1300万元。

　　（3）组织开展“人工智能语言学习项目”试点工作。根据《云南省电化教育馆关于开展“人工智能语言学习项目”试点的通知》精神，组织蒙自市、弥勒市、红河县、元阳县、金平县、绿春县、屏边县、河口县教育体育局开展项目试点工作，每个县市遴选1所符合条件的学校，全州共遴选8所试点学校，要求试点学校严格按照省电教馆统一安排如期完成试点的一系列工作。

　　（4）全面推广使用国家智慧教育公共服务平台。将《云南省教育厅关于全面推广使用国家智慧教育公共服务平台的通知》转发各县市教体局及州属学校，要求全州各级各类学校广大教师充分利用国家智慧教育公共服务平台上的优质教育资源为教育教学服务，为实现优质教育资源共享，解决全州教育南北、城乡、校际之间不均衡、不充分问题，促进全州教育均衡发展，全面提高全州教育质量奠定了良好的基础。

　　（5）扎实推进现代化边境小康村远程教育建设项目。红河州现代化边境小康村建设工作包含绿春、金平、河口3县共涉及学校共56所（中学10所，小学46所），其中：绿春县中学1所，小学8所，金平县中学6所，小学28所，河口县中学3所，小学10所。根据《云南省民族宗教事务委员会 云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于印发< 现代化边境小康村建设问与答（第2期）>的通知》精神，关于远程教育覆盖率达标验收标准是：一是学校网络全覆盖。按照“万兆到县、千兆到校、百兆到班”标准，实现学校100%接入教育专网，学校校园网建成率100%，校园无线网络覆盖率100%；二是数字教室全覆盖。所有学校教学班级多媒体设备、互动直录播设备配备率100%，普及学生数字化学习工具；三是空间应用全覆盖。教师、学生个人数字空间开通率100%，常态化基于学习空间开展教学应用。州电教馆扎实做好以下工作：一是协调下达专项资金。主动向分管领导汇报，协调州财政局，积极争取专项资金。10月28日，州财政局、州教体局联合给绿春、金平、河口3县下达资金1575万元，每县525万元，专项用于远程教育覆盖率建设；二是协同领导主动向省教育厅专题汇报。10月31日，州电教馆站长罗发林和分管领导武冲林一起到云南省教育厅对接达标验收事宜，详细了解掌握工作要求，将工作进展情况、存在的困难问题向分管副厅长作专题汇报，请求上级政策支持和资源倾斜。三是认真贯彻落实调度会精神。10月28日，州教体局局长张学理主持召开调度会，专题安排边境小康村远程教育建设工作。州电教馆认真贯彻落实会议精神。四是指导3县做好项目预算及项目推进工作。

　　（6）认真做好国家智慧教育公共服务平台徽标设计方案征集工作。根据《云南省教育厅关于做好国家智慧教育公共服务平台徽标设计方案征集工作的通知》精神，州电教馆向13个县市教体局及州属学校广泛征集设计方案，收到设计方案共计31件，经州级评选后向省教育厅上报计方案5件。

　　（7）认真组织2022年初中学生生物学实验操作考试工作。根据《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（云教发〔2019〕113号）、《云南省教育厅关于印发云南省初中学生物理化学生物学实验操作考试方案的通知》（云教发〔2021〕2号）精神，州电教馆结合红河州实际，认真组织全州13县市共178所初中学校60000多名学生分别于2022年4月20日至5月17日如期完成初级中学八年级生物学实验操作考试。

　　（8）认真组织参加2022年云南省中小学师生信息素养大赛。根据《云南省教育厅关于印发2022年云南省中小学师生信息素养大赛方案的通知》精神，省教育厅分给红河州的参赛名额共400个，其中教师、学生各200个。州电教馆将400个名额分解到13个县市教体局和州属学校，要求各县市教体局和州属学校广泛宣传动员广大师生积极参加大赛，并将优秀作品上报州电教馆。州电教馆将红河州的500件（学生作品240件，教师作品260件，）优秀作品上报省教育厅参加省级大赛。经省级评选，红河州共有255件作品获奖，其中：学生作品获奖 125件：一等奖34件，居全省第二名，二等奖41件，居全省第五名，三等奖50件，居全省第五名；教师作品获奖130件：一等奖22件，居全省第二名，二等奖49件，居全省第三名，三等奖59件，居全省第三名。红河州教育体育局获优秀组织奖。

　　（9）组织参加滇沪远程同步课堂教学试点项目教师公开课活动。根据《云南省教育厅办公室关于实施沪滇远程同步课堂教学试点项目的通知》《云南省教育厅关于开展沪滇远程同步课堂教学试点项目教师公开课活动的通知》精神，州电教馆组织石屏、红河两个试点项目县共400名一线教师参加公开课活动。

　　（10）组织参加2022年全省中小学实验精品课遴选活动。根据《云南省教育厅办公室关于组织2022年全省中小学实验精品课遴选活动的通知》精神，州电教馆从13县市中遴选8节实验精品课上报省教育厅教学仪器装备中心，经省级评选后推荐1节实验精品课参加国家级遴选。

　　（11）组织初中物理化学生物学教师参加国家培训。根据省教育厅《关于初中物理化学生物学教师国家培训报名的通知》精神，2022年6月，州电教馆组织13县市理化生教师参加国家级线上线下专业培训，全州参与线上培训教师1863名，线下培训教师216名。

　　（12）认真做好基础教育数字教育资源征集工作。根据《云南省教育厅关于征集基础教育数字教育资源的通知》精神，州电教馆向13县市广泛征集基础教育数字教育资源，最终征集到数字教育资源95件（其中弥勒市78件，屏边县12件，河口县5件），经州级审核后上报省教育厅。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年度收入合计1,896,397.70元。其中：财政拨款收入1,896,397.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加444,681.45元，增长30.63%。其中：财政拨款收入增加444,681.45元，增长30.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。其主要原因是2022年人员增加、薪级工资调增，项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年度支出合计1,896,397.70元。其中：基本支出1,866,397.70元，占总支出的98.42%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加423,768.96元，增长28.78%。其中：基本支出增加393,768.96元，增长26.74%；项目支出增加30,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其主要原因是2022年人员增加、薪级工资调增。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,866,397.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,780,918.22元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,479.48元，占基本支出的4.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　项目开展情况如下：

　　1、项目决策情况分析。

　　为提高工作效率和招生考试工作质量，根据红财预发〔2022〕190号《红河州财政局关于下达2022年招生考试教育工作经费的通知》有必要实施该项目。

　　2、项目过程情况分析。

　　在资金收支管理上严格按照相关财务制度和单位内控制度执行，保证收支合规。

　　3、项目产出情况分析。

　　保障2022年招生考试经费3万元。

　　4、项目效益情况分析。

　　保障2022年招生考试工作顺利进行。

　　5、主要经验及做法

　　严格执行项目预算，根据预算进度加快支付效率，提高资金使用率。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,896,397.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加423,768.96元，增长28.78%，主要原因是2022年人员增加、薪级工资调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,386,068.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%。主要用于工资福利支出1271549.41元，商品和服务支出114519.48元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出167,470.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于事业单位离退休支出960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166,510.56元。

　　9.卫生健康（类）支出186,953.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于事业单位医疗支出117,229.19元，公务员医疗补助支出64,824.06元，其他行政事业单位医疗支出4,900.00元，

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出155,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于（住房公积金）支出155,905.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未发生公务接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生公务接待费。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额2933.65元，其中，流动资产2285.13元，固定资产648.52元（固定资产为账面净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加564.05元，其中固定资产减少0元（固定资产为原值），流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001036101001111