监督索引号53250000236101001000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其他不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.抓实抓牢党的建设，引领促进医院中心工作

　　坚持加强医院党的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及省、州党代会精神，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，忠实履行党章和条例规定，强化医院党组织在医院发展建设中的地位。按照医院章程严格实行党组织领导下的院长负责制，及医院党支部与行政领导班子“三重一大”议事决策制度。加强党的建设与中心工作并实现双融双促，特别是在医院发展、强边固防、乡村振兴、疫情防控、服务群众等重点工作中，以及“四转四提升”行动，深入推进“阳光卫健清廉医院”、“五个卫健”建设活动，党支部从严落实党支部建设和“三会一课”“主题党日”等基本活动和党员“四双”制度，发展党员、教育管理党员等全部工作指标均达到优秀等次，落实公立医院党建系列规定动作，打造医院党支部“红色赋能疫路争先”“疫情吹哨先锋报到”强服务党建品牌并取得实效和形成特色。

　　2.加强人才队伍建设，逐步提升业务水平能力

　　目前医院共有在职人员234人，其中，编内97人，编外138人。2022年通过公开招聘、考试调动等引进编制内人员13名、编制外人员15名，开展院内培训50余场次、4000余人次。加强党政班子素养和能力提升，组建重大传染病和重症精神救治天使先锋队8支，抗疫先锋队数次出征进行实战锻炼，组建感染病二科和精神病五科积极开展医疗救治工作。

　　3.勇于担当积极作为，抓实抓牢疫情防控工作

　　2022年在红河州发生本土疫情后，先后选派141人次驰援河口、金平、文山、个旧、泸西等地参加疫情防控处置工作，累计支援3050天，累计完成医疗救治759人次、感染管理培训896人次、核酸采样25万人次、核酸检测12.5万人次、负压转运500余人次，累计服务38万人次。此外还自筹资金500余万元抓好救治准备工作，升级改造隔离病区，设救治床位100张，配置救治设施设备，推进老院区核酸实验室建设及传染病医学检验中心综合能力提升改造项目，储备50万元的防控物资。

　　4.积极推动项目建设，全面提升传染病救治能力

　　一是积极配合云投集团推动云南省“双提升”工程红河州传染病医院项目建设，预计今年内交付使用，2022年州级财政及时下拨配套设施资金838万元，用于保障省“双提升”工程红河州传染病医院外部正式用电、市政供水、排污等配套设施建设。二是积极推进州病残吸毒人员救治救助中心建设项目二期建设。上述项目的建设和使用，极大地提升红河州应对突发重大传染病疫情等公共卫生事件的救治能力。

　　5.团结奋进提升能力，积极推进各项核心工作

　　一是积极收治重症精神障碍患者和传染病患者，医疗服务能力显著提升。2022年门诊11575人次，入院2287人次，出院2286人次，长期日均住院患者530例以上，医疗收入33,777,180.67元，同比增长17.89%，业务活动费用支出36,185,984.81元，同比增长16.78%。二是积极开展艾滋病和重症精神病防治工作。我院累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者631例，各项考核指标均达到目标要求。累计完成2658例重症精神病患者的复核、随访和服药督导、评估鉴定，减免药费18.25万元。三是加强医院信息化建设。完成上线微信挂号及诊间支付、电子健康卡线下发卡、120院前急救工作网络调试和院内安防系统升级改造，信息系统安防等级达标。

　　6.开拓创新主动作为，积极探索郊区传染病医院发展之路

　　医院全体干部职工克服地理位置偏僻、专科的特殊性强等困难，在州卫健委的领导下，充分用好云南省关于加强分散供养特困人员照料服务的政策和加强病残吸毒人员管控的要求，一是与民政部门签订医疗救治协议，依托我院集中收治民政部门救助的特困人员中的重症精神病患者和传染病患者，累计收治280余例；二是争取州级财政保障改造资金2000余万元，建设红河州病残吸毒人员救治救助中心，实现了将身患传染病的病残吸毒人员“应收尽收”，累计收治200余例病残吸毒人员，一定程度上破解了该类病人无法集中收治管控在戒毒场所，进而流散在社会面上肇事肇祸的难题，同时也减少疾病传播。三是在蒙自市区设置心理卫生门诊部和艾滋病抗病毒治疗点，方便广大患者就近随诊。

　　7．抓实党风廉政建设，高效推进工作落地落实

　　党政领导班子认真落实党风廉政建设主体责任。一是召开专题会议研究部署党建和党风廉政建设工作，党支部书记、院长落实第一责任人职责，做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，分管领导按照分工认真履行“一岗双责”，医院支部书记与分管领导、中层干部层层签署医院党风廉政建设目标责任，分工明确，细化落实措施。二是认真组织开展日常工作，对照落实主体责任任务清单开展落实和自查，认真完成上级督导检查反馈的问题整改，按照要求逐级述责述廉，形成了层层传导压力、层层述责述廉的工作机制，并将考核结果与医院奖励性绩效工作发放和评优评先挂钩。三是建立和完善党风廉政建设风险点台账，共梳理16个风险点岗位。四是建立完善医务人员医德考评制度，实行医德“一票否决”制，切实筑牢廉政防线。五是加强教育，到蒙自市查尼皮、党校警示教育基地等开展现场教学活动，组织观看警示教育片，用卫生工作领域的人和案例警示教育干部职工，2022年未发生违法法纪事件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制113人，实际在编在职职工97人，临聘人员138人，退休人员43人，内设17个科室（包括5个精神科室、总务科、资产科、信息科、安全管理科、救治中心、检验科、放射科、药剂科、财务科、医保科、院办、党办）。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即红河哈尼族彝族自治州传染病医院，内设17个科室（包括5个精神科室、总务科、资产科、信息科、安全管理科、救治中心、检验科、放射科、药剂科、财务科、医保科、院办、党办）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院没有国有资本经营收支，也没有政府性基金预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年度收入合计69,123,259.85元。其中：财政拨款收入23,874,553.45元，占总收入的34.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入37,668,746.62元（含教育收费0.00元），占总收入的54.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,579,959.78元，占总收入的10.97%。

　　与上年相比，收入合计增加16,366,081.54元，增长31.02%。其中：财政拨款收入减少1,517,042.70元，下降5.97%，主要原因是财政补助项目减少，导致财政拨款收入减少；事业收入增加13,010,791.80元，增长52.77%，主要原因是2022年医疗收入大幅度增加；其他收入增加4,872,332.44元，增长179.95%，主要原因是2022年增加财政贴息贷款债务预算收入300万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年度支出合计62,097,772.79元。其中：基本支出49,602,293.14元，占总支出的79.88%；项目支出12,495,479.65元，占总支出的20.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计减少2,082,165.95元，下降3.24%。其中：基本支出增加13,617,369.31元，增长37.84%，主要原因是因2022年我院病人大幅度增加，相应职工临聘人员人数增加，导致基本支出增加。项目支出减少15,699,535.26元，下降55.68%，主要原因是财政补助项目支出减少，导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,602,293.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,863,383.73元，占基本支出的54.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,738,909.41元，占基本支出的45.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,495,479.65元。其中：基本建设类项目支出5,186,210.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 红财社发〔2021〕104号三年计划院前急救体系和血液保障能力建设专项资金，2022年度共支付470,384.73元，用于专用设备购置。

　　2. 红财社发〔2022〕51号红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金，2022年度共支付342,000元，用于支付水电费、委托业务费和其他商品服务支出。

　　3. 红财社发〔2022〕51号云南省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目州级配套设施建设经费，2022年度共支付847,210元，用于支付基础设施建设。

　　4． 红财社发〔2022〕51号红河州传染病医院建设项目补助资金，2022年度共支付5,403,433.33元，用于支付完成红河州传染病医院原址新建项目建设用地征地款项的部分还款，该补助资金已全部用于归还银行借款。

　　5. 红财预发〔2022〕25号返还2021年红河州传染病医院建设项目补助资金，2022年度共支付198,593.19元，用于红河州传染病医院原址新建项目建设征地款项还款、征地款等费用。

　　6．红财预发[2022]22号红河州病残吸毒人员救治中心基础设施建设补助资金，2022年度共支付4,339,000元，用于办公设备购置。

　　7．红财社发〔2022〕14号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金，2022年度共支付351000元，用于专用设备购置和商品服务支出。

　　8. 红财社发〔2022〕156号2022年防治艾滋病州级专项资金，2022年度共支付76,000元，用于培训费和委托业务费。

　　9. 红财社发〔2021〕72号、红财社发〔2021〕200号返还红河州传染病医院重大传染病防控中央补助资金，2022年度共支付252758.40元，用于差旅费、办公费、劳务费、培训费、专用材料费等支出。

　　10. 红财社发〔2022〕18号2022年重大传染病防控中央补助资金，2022年度共支付181100元，用于办公费、劳务费、培训费、专用材料费支出。

　　11. 非税支出补助资金2022年度共支付34000元，非税收入按照财政局相关规定，作为我院运转开支 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年度一般公共预算财政拨款支出23,874,553.45元，占本年支出合计的38.45%。与上年相比减少11,579,786.97元，下降32.66%，主要原因是财政拨款补助资金减少，财政补助项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,434,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位离退休支出20,088.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,414,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出22,440,465.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%。主要用于医院职工工资福利支出，红河州病残吸毒人员救治救助中心建设及运转保障支出、红河州传染病医院“双提升”项目土地补偿款支出和重大公共卫生服务支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为470,384.73元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算470,384.73元，占总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为470,384.73元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为470,384.73元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我院新购入一辆负压救护车。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。车辆购置由州卫健委统一采购分配，主要用于疫情防控，作为转运专用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额113,021,900.12元，其中，流动资产27,429,856.45元，固定资产15,859,056.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,159,075.52元，无形资产18,573,911.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加11499763.86元，其中固定资产增加3772216.80元。处置房屋建筑物8平方米及其他构筑物共3项，账面原值51,253.00元，报废报损资产229项，账面原值4,108,987.00元，合计处置设备232项，账面原值4,160,240.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋3,128.88平方米，账面原值51,317元，实现资产使用收入13,837.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额11,016,925.41元，其中：政府采购货物支出5,656,145.00元；政府采购工程支出5,256,380.41元；政府采购服务支出104,400.00元。授予中小企业合同金额11,016,925.41元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53250000236101001111