监督索引号53250000532600401000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的 “三定” 方案。承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　（一）实施南部梯田稻渔综合种养示范，助推乡村振兴。为推动哈尼梯田稻渔综合种养发展，促进梯田增效、农民增收，实现哈尼梯田保护和乡村振兴的目标，红河州按照“打造高端稻谷基地”的要求，发挥元阳县呼山众创国家级稻渔综合种养示范区的示范带动作用，在南部四县开展了稻渔综合种养模式示范。云南省农业农村厅分别在开远市、石屏县开展稻渔综合种养示范50亩、100亩，投放鱼种共3吨，品种为软鳍新光唇鱼、金元鲃、福瑞鲤2号。2022年南部四县共完成稻渔综合种养26.66万亩（元阳县9.8万亩、红河县7.5万亩、金平县2.26万亩、绿春县7.1万亩），其中：示范面积4.97万亩，辐射带动21.69万亩，投入资金2002.5万元，投放鱼种824.2吨，开展技术培训1760人次/31期，带动农户120368户。

　　（二）推广运用设施渔业技术，引领渔业绿色发展转型升级。圆池循环水养殖具有可控、高产、高效、安全、环保等优势，是渔业转型升级的需求，也是绿色养殖生态发展的需求。红河州现有陆基圆池153个，其中个旧市99个，石屏县24个，弥勒市10个，元阳县20个。元阳县呼山众创农业开发有限公司拟投资4亿元投资建设占地700亩的马龙河水产绿色健康养殖示范园，现阶段已完成60个桶建设。

　　（三）开展集中内陆连片土塘标准化改造和养殖尾水治理。个旧市2021年开展集中内陆连片土塘标准化改造和养殖尾水治理共计500亩，于2022年4月30日完工；建水县2021年开展集中连片内陆养殖池塘标准化改造和养殖尾水达标治理300亩，于2022年4月11日完工；2022年石屏县承担中央渔业发展补助资金项目，计划开展集中内陆连片土塘标准化改造和养殖尾水治理共计500亩，项目正在进行中。

　　（四）外来入侵物种普查。根据云南省农业农村厅、省财政厅等8部门联发的《云南省外来入侵物种普查工作方案》（云农科〔2021〕6号）文件精神，红河州认真组织开展了外来入侵水生动物普查工作，全州57名次相关技术人员参加了省、州外来入侵物种普查（水生动物类）工作培训。截至2022年12月14日，全州设置外来入侵水生动物踏查线路63条，实地踏查点229个，其中：福寿螺171个，红耳彩龟（巴西龟）17个、克氏原螯虾26个、其他水生动物15个。设置标准样地56个。

　　（五）斑鳖生境和生存状况调研。斑鳖是中国国家一级保护动物，数量稀少及其珍贵，是龟类中最为濒危物种之一，全球已知存活的仅4只，其中越南3只、中国1只。为调查斑鳖的生境和生存状况，云南省水产学会承担了云南省科协“红河流域极危物种斑鳖生境及生存状况调研”项目，项目组四次到元阳县、红河县、个旧市、河口县开展调研活动，与县农业农村部门、林草部门及企业代表进行了座谈交流，走访当地群众并发放调查问卷，进行了环境DNA的采样工作。

　　（六）加强水产品质量安全监管

　　年初，州局与县市农业农村局签订《红河州2022年度水产养殖质量安全管理责任书》13份，督促落实水产养殖生产者质量安全主体责任，将水产品质量安全工作目标分解、落实到各级，确保水产养殖质量安全生产工作责任制得到贯彻落实。县市采用不同的形式举办规范用药培训，发放《水产养殖用药明白纸》《兽药安全使用规定》《禁限用兽药名录》等宣传材料。配合部、省级开展水产品质量抽样检测，抽取132个样品，检验合格125个，不合格样品7个（产地6个，市场1个），样品检验合格率94.70%。针对产地不合格水产品，开远市农业农村局和进行了立案调查，并对企业进行了相应的行政处罚，现已移交公安机关。

　　（七）开展增殖放流活动。元阳县开展了增殖放流活动，投放鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼等鱼种24.25万尾，投入资金17万元。石屏县放流鲢鱼、鳙鱼、杞麓鲤等鱼种16.45万尾，投入资金28万元。广东水电云南投资有限公司按环保批复要求在南沙、马堵山电站库区投放土著鱼种57.12万尾，其中：暗色唇鲮10万尾、中华青鳉28.8万尾、华南鲤17.7万尾、红魾200尾（国家二级保护动物），华南鲤标志放流6000尾，投入资金109.45万元。

　　（八）加强渔业安全生产监管

　　1. 认真落实安全生产责任制。根据安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制的要求，2022年1月，州农业农村局与13个县市农业农村局签订了《2022年度渔业生产安全责任书》，各县市渔业主部门采取各种形式，县（市）与乡镇、企业逐级签订了渔业安全生产责任书，将渔业生产安全工作目标分解、落实到乡镇、企业，确保安全生产工作责任制得到贯彻落实。2022年全州共签订渔业安全生产责任书597份。

　　2. 开展渔业安全生产专项整治行动。2022年全州共组织渔业安全生产检查组238个、检查人员1084人次，检查养殖企业（养殖户）791户次，发放渔业安全生产宣传资料5799份，制作宣传标语（安全警示牌）209条，大部分养殖企业（养殖户）配备了消防设备和救生物品，没有发现大的安全风险隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门是基层预算单位,为红河州农业农村局所属二级预算单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，财政全额拨款事业单位1个,其他事业单位 0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制9人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2022年度收入合计2,195,023.90元。其中：财政拨款收入2,195,023.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248,666.14元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加248,666.14元，增长12.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员变动，退休1人，在职调入1人。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2022年度支出合计2,195,023.90元。其中：基本支出1,755,726.90元，占总支出的79.99%；项目支出439,297.00元，占总支出的20.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加104,719.42元，增长5.01%。其中：基本支出增加105,275.42元，增长6.38%；项目支出减少556.00元，下降0.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是因为人员变动，退休1人，在职调入1人；项目支出减少是因为省级农业发展专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站机构正常运转的日常支出1,755,726.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671,598.39元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,128.51元，占基本支出的4.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439,297.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年我站共有三个项目，分别是稻鱼鸭种养模式技术推广项目和省级农业发展项目（农产品质量安全项目）以及2022年水产基地成本专项补助资金。

　　稻鱼鸭种养模式技术推广项目资金400000元。

　　全年实际完成情况为：2022南部四县共完成稻渔综合种养26.66万亩（元阳县9.8万亩、红河县7.5万亩、金平县2.26万亩、绿春县7.1万亩），其中：示范面积4.97万亩，辐射带动21.69万亩，投入资金2002.5万元，投放鱼种824.2吨，开展技术培训1760人次/31期，带动农户120368户。示范区稻谷亩产达到430公斤，稻田养鱼亩产45公斤，每亩产鸭蛋2200枚；带动辐射区稻谷亩产达到300公斤，稻田养鱼亩产30公斤，每亩产鸭蛋1600枚。实现稻鱼鸭合计总产值7亿元。其中：稻谷产值3亿元、渔业产值3.3亿元、鸭蛋产值0.7亿元。单位面积产量提高3%、化肥、农药使用量0增长。畜禽的粪污资源化利用率提高10%。农户或经营主体满意度90%以上。

　　红河州2022年稻鱼鸭种养模式技术推广项目资金400000元，实际支出资金397597元，其中：一是购买稻渔综合种养技术推广项目所需耗材及日常办公用品30000元；二是印制稻渔综合种养技术推广宣传资料费10000元；三是在核心示范区补助鱼种6250公斤，鱼种价格40元/公斤，共计250000元；四是开展稻鱼综合种养技术技术培训5期，培训242人，共计52800万元；五是红河州渔业统计报表运维服务费17200元；六是开展稻鱼综合种养相关工作及目技术推广人员到项目点开展稻鱼鸭等种养模式推广项目调研、检查、指导等产生差旅费支出37597元、结余2403元。

　　省级农业发展项目（农产品质量安全项目）资金20000元。全年实际完成情况为：配合国家农业农村部开展水产品质量监督抽查1批40个样；协助完成云南省农业农村厅开展水产品质量例行监测4批56个样。加强水产品质量安全监管，抽取132个样品，检验合格132个，样品检验合格率100%。

　　2022年省级农业发展专项资金（农产品质量安全项目）目标项目资金20000元，实际支出资金20000元，一是开展水产品质量安全监督抽查和例行监测支出差旅费12800元；二是印制水产品质量安全宣传资料材料1600份、每份2元、共3200元；三是开展水产品质量安全监督抽查和例行监测活动支出快递邮寄费、通讯费4000元。

　　2021年省级农业发展专项资金（农产品质量安全项目）结余资金1500元（差旅费）。开展水产品质量安全监督抽查和例行监测支出差旅费1500元。

　　支付2022年水产基地成本专项补助资金20200元。用于保障单位机构正常运行和办公经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,195,023.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加104,719.42元，增长5.01%，主要原因是：基本支出增加105275.42元，项目支出减少556元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出270,551.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于发放退休干部公用经费、退休人员节日慰问和订阅报刊杂志支出、为职工缴纳养老保险、工伤生育保险、职业年金、失业保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出157,820.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位职工的基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,621,688.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于事业运行1202591.36元、科技转化与推广服务397597元、农产品质量安全21500元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出144,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于职工住房公积金缴费的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500元，支出决算为24,822.51元，完成年初预算的41.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,999.51元，占总支出决算的68.48%；公务接待费支出决算7,823.00元，占总支出决算的31.52%，具体是国内接待费支出决算7,823.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500元，支出决算为24,822.51元，完成年初预算的41.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,999.51元，完成年初预算的28.57%；公务接待费支出决算为7,823.00元，完成年初预算的13.15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,423.45元，增长34.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,611.45元，增长63.64%；公务接待费支出决算减少188.00元，下降2.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年车辆维修比上年多，车辆维修费增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业调研、技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圆池养鱼工作的汇报、渔业技术咨询和工作商洽等。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门资产总额43234.71元，其中，流动资产6840.99元，固定资产35861.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产532元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少20335.66元，其中固定资产减少19979.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0X辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额20,700.00元，其中：政府采购货物支出7,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,200.00元。授予中小企业合同金额20,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600401111