部门决算
- 索引号: 20240913-195941-969
- 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会
- 文号:
- 发布日期: 2023-07-25
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算
监督索引号53250001072101000
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会,是中共红河州委领导下的群众团体,是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带;州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能,团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求,有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。
(二)2022年度重点工作任务介绍
1.坚持社会主义文艺方向,不断加强对全州文艺工作者的思想政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以及习近平总书记关于文艺工作的重要论述和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务,召开红河州文艺工作座谈会,州委主要领导、省州文艺家共同为红河文艺发展问诊把脉。召开党组会议14次、党组理论学习中心组集中学习活动8次,开展党员集中学习10次、讲党课8次、支部委员会11次、主题党日活动15次,深入学习中国共产党宣传工作简史,重温毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,通过会员培训、文艺活动、理论宣讲等形式用党的创新理论引导文艺工作者树牢马克思主义文艺观,坚定文化自信,确保文艺事业始终沿着正确方向前进。
2.聚焦党的二十大主题主线,开展丰富多彩的文艺活动。聚焦“喜迎党的二十大”主题主线组织策划文艺活动,先后开展了“传承与创新——首届云南重彩画及综合材料艺术作品邀请展红河站”、桂滇五边境市(州)“边疆人民心向党”艺术联展(红河站)、“滇越铁路与漫画艺术”交流研讨会、“翰墨丹青·镜头光影——红河州喜迎党的二十大”书法美术摄影展等重大文艺活动。在第五届云南省群众文化“彩云奖”项目决赛中,红河州美术作品入围7件、书法作品入围6件,摄影作品入围6件。在今年“喜迎党的二十大”国家级、省级系列展览、征稿活动中,红河州美术作品入展38件、书法作品入展20件、摄影作品入展23件、文学作品入选125篇(其中含2本著作)、民间文艺作品入选4件、舞蹈作品入选20件,为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。
3.服务红河发展大局,持续擦亮“红河名片”。挖掘红河元素、引领文艺精品创作,打造文艺活动品牌。一是开展“风从红河来”知名艺术家红河采风行活动。邀请全国政协委员、中国美术家协会主席范迪安,云南省原省长、词人徐荣凯等知名艺术家到红河采风,为创作推出一批反映红河独特自然风光和人文风情的优秀文艺作品积累素材。二是启动编撰《解码红河》文化系列丛书。召开《解码红河》文化系列丛书采风创作动员会,邀请杨杨、王单单、闻冰轮等14名具有文化散文写作实力的州内外知名作家到红河州13县市开展采风创作,按照“13+1”模式编撰一部红河文化系列丛书,目前,已完成初稿。三是围绕滇越铁路创作长篇小说。邀请云南省作协主席范稳和著名作家、诗人、画家海男围绕个碧石铁路和碧色寨各创作一本长篇小说,目前,均已进入创作状态。四是编写《中国的世界遗产:红河哈尼梯田》丛书。组织哥布、莫独、艾吉三位本土作家围绕世界文化遗产红河哈尼梯田文化景观创作一部书籍,现已完成初稿并提交人民出版社。
4.坚持文艺服务人民,让红河各族群众共享文艺发展成果。一是深入基层送文化种文化。春节来临之际,组织文艺工作者深入城市、乡村、企业、军营开展“我为群众办实事”暨“迎春送福”活动,累计开展志愿服务活动40余场次,向群众送出对联和福字1万余幅。二是“文艺角”让城市更具温度。开办“红河文艺小讲堂”及县市文联“南湖学堂”、“锡都文艺”、“小城故事”、“公园文艺小剧场”等文艺角深受群众喜爱。三是文艺助残点亮希望。组织文艺工作者先后到特殊教育学校开展“与爱同行 为爱集结”文艺助残活动和“文艺进校园暨迎接党的二十大建水紫陶创作”活动。其中,《艺见你——红河州文联文艺助残行动志愿服务项目》获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。四是推动文艺助力乡村振兴和疫情防控。在个旧市锡城镇哨冲村推出文艺助力乡村振兴“锡城哨冲·四季之美”摄影比赛获奖作品展;坚持以艺抗疫,全州文艺界共创作、推出抗“疫”主题文艺作品6000多件。
5.热诚服务文艺家协会会员,全力打造“文艺工作者之家。一是召开所属文艺家协会会员代表大会,完成了9家州级文艺家协会的换届选举,并新成立了红河州作家协会网络文学分会,选强配优了协会班子,提高了协会班子整体素质。二是组织开办“点单式”流动“文艺小讲堂”3期,共计培训学员200余名;承办省文联文艺轻骑兵第七小分队到建水活动,开展了文学、书法、美术、摄影、音乐五场文艺讲座,培训300余人。三是改版提升《红河文学》内刊,办好“红河州文联”微信公众号,为会员提供更好的交流展示平台。四是出台了《红河州文艺精品创作扶持办法(试行)》,设立“红河州文艺精品创作专项扶持资金”,纳入州级财政预算,激发了广大文艺工作者的创作热情。五是成立了“红河文苑”,为文艺工作者们打造一个温馨之家、创作阵地,激励他们创作更多具有红河特色、反映红河风貌和时代精神的精品力作,讲好“光辉思想照边疆、红河儿女心向党”的故事。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、组联科、民族文艺理论研究室,所属单位1个,是正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。
(二)部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2022年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员11人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
红河州文学艺术界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
红河州文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度收入合计4,318,387.93元。其中:财政拨款收入4,318,387.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加822,334.60元,增长23.52%。其中:财政拨款收入增加822,334.60元,增长23.52%;上级补助收入0.00元,与上年对比无变化;事业收入0.00元,与上年对比无变化;经营收入0.00元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入0.00元,与上年对比无变化;其他收入0.00元,与上年对比无变化。与上年对比增加822,334.60元,增长23.52%,主要原因是2022年新增调入参公管理事业人员1名,非参公管理事业人员1名,2022年10月1人退休。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度支出合计4,318,387.93元。其中:基本支出3,738,566.27元,占总支出的86.57%;项目支出579,821.66元,占总支出的13.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加526,004.91元,增长13.87%。其中:基本支出增加890,322.37元,增长31.26%;项目支出减少364,317.46元,下降38.59%;上缴上级支出0.00元,与上年对比无变化;经营支出0.00元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出0.00元,与上年对比无变化。与上年对比增加526,004.91元,增长13.87%,主要原因是2022年新增调入参公管理事业人员1名,非参公管理事业人员1名,2022年10月1人退休。项目支出减少的主要原因为2022年我单位项目减少1个。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,738,566.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,373,633.27元,占基本支出的90.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364,933.00元,占基本支出的9.76%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出579,821.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元。红河州文联文学艺术创作及精品工程经费支出549,821.66元,文化名家特殊生活补助30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,318,387.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加526,004.91元,增长13.87%,主要原因是2022年新增调入参公管理事业人员1名,非参公管理事业人员1名,2022年10月1人退休。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,818,485.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.27%。主要用于工资福利、办公费等支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出549,821.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于文学艺术创作及精品工程专项项目经费等支出。
8.社会保障和就业(类)支出289,828.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出。
9.卫生健康(类)支出338,414.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出321,838.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于职工住房公积金经费的支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为202500.00元,支出决算为788.00元,完成年初预算的0.39%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算788.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算788.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202500.00元,支出决算为788.00元,完成年初预算的0.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为788.00元,完成年初预算的1.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则,减少不必要的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加788.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加788.00元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务接待费用,2022年开展少量的正常公务接待活动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于促进两地文艺交流,文山州文联、弥勒市文联到州文联进行交流产生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出364,933.00元,增加85,345.72元,增长30.53%,主要原因是人员增加,相关办公费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门资产总额242,723.50元,其中,流动资产33,484.27元,固定资产209,239.23元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加103,483.68元,其中固定资产增加138697.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元(国有资产占有使用情况表详见附表11)。
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额125,548.00元,其中:政府采购货物支出49,448.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出76,100.00元。授予中小企业合同金额125,548.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表12—14)。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
住房公积金:反映按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。
结转下年:为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
基本支出:为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
项目支出:指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
监督索引号53250001072101111