监督索引号53250003200201000

　　目录

　　第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我支队的主要职能是负责红河州辖区的道路交通管理。（1）组织道路交通秩序管理，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对机动车驾驶人进行考试发证；（4）对机动车进行注册登记管理。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，交警支队在省厅交警总队和州公安局党委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与各有关部门密切配合，按照上级道路交通安全管理工作的总体安排部署，落实责任、抓实源头，严查违法、强化共治，有效推动了全州道路交通安全管理工作科学化、规范化、制度化建设，确保了全州道路交通安全形势的总体平稳。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2022年度部门决算编报的单位共1个，即云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队属于行政单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2022年度收入合计151,787,360.31元。其中：财政拨款收入151,787,360.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22,215,443.91元，增长17.15%。其中：财政拨款收入增加22,215,443.91元，增长17.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。总收入和上年相比增加的主要原因为：成本性补助经费较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2022年度支出合计151,787,360.31元。其中：基本支出116,363,462.33元，占总支出的76.66%；项目支出35,423,897.98元，占总支出的23.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,576,263.91元，增长8.26%。其中：基本支出增加1,216,105.44元，增长1.06%；项目支出增加10,360,158.47元，增长41.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出和上年相比增加的主要原因为：今年基建项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116,363,462.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102,975,843.33元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,387,619.00元，占基本支出的11.51％。基本支出和上年基本持平。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,423,897.98元。其中：基本建设类项目支出3,672,982.82元，交通安全管理业务专项支出31,750,915.16元。项目支出和上年相比增加的主要原因为：今年基本建设类项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2022年度一般公共预算财政拨款支出151,787,360.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,576,263.91元，增长8.26%，今年一般公共预算财政拨款支出和上年相比增加的主要原因为：今年基本建设类项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出131,410,642.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于保障红河州公安局交通警察支队机关及七个高速公路管理大队正常运转的日常支出和专项业务支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,405,287.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于保障离退休人员的支出和基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出7,165,248.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于保障单位人员医疗保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6,788,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出17,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于弥补上年未付人员工资 。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,148,000.00元，支出决算为4,199,891.10元，完成年初预算的81.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算2,440,954.74元，占总支出决算的58.12%；公务用车运行维护费支出决算1,758,936.36元，占总支出决算的41.88%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我支队认真执行中央八项规定、六项禁令、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出。

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,148,000.00元，支出决算为4,199,891.10元，完成年初预算的81.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为2,440,954.74元，完成年初预算的97.64%；公务用车运行维护费支出决算为1,758,936.36元，完成年初预算的68.23%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我支队认真执行中央八项规定、六项禁令、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,306,704.90元，增长121.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加2,440,954.74元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少130,520.84元，下降6.91%；公务接待费支出决算减少3,729.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：今年新购置执法执勤车11辆。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆11辆。具体购置车辆原因为：更新老旧车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2022年机关运行经费支出13,387,619.00元，增加1,165,736.60元，增长9.54%，主要原因为：辅警人员增加，辅警公用经费随之增加。

　　部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队资产总额370,402,979.55元，其中，流动资产9,137,897.11元，固定资产157,100,646.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程188,897,202.76元，无形资产15,267,232.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,174,482.06元，其中固定资产减少24,424,647.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值1,893,036.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,611,182.40元，其中：政府采购货物支出7,675,851.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,935,331.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003200201111